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1、物资管理操作说明PowerOn项目实施小组2009年 8月一 物资管理操作总体流程图 物资管理具体操作2.1 进入系统在下面的登陆窗口中，输入用户名、密码，配置正确数据库（如果不知道怎么配置数据库，请联系管理员），点确定。2.2 物资分类的维护在企业数据定义资源分解结构材料分类： 2.3 物资项的维护 2.4 采购过程管理 2.4.1 物资需用计划 工程技术部或者厂队,协作单位依据图纸，施工进度等相关资料每月提出物资需用计划： 在明细列表中，工程技术部门需要填写物资的计划数量，要求日期，使用部位及备注栏，申请时库存数量自动取当前库存数量，填写完相关的部位后，将此单走审批流转，进入审核流程。2.
2、4.2 物资询价单 机电物资部 对已经审核过的物资需用计划，制作物资询价单： 机电物资部根据询价结果先将表头填写全，然后增加明细： 机电物资部在询价的同时可以参考 表单提供的材料历史价格： 2.4.3 物资订购单机电物资部将填写完整的询价单经过审批流转后生成相应的订购单：机电物资部将订单填写完整后，须将订单内容通知仓管部 或者流转至仓管部，让其作为到货验收的依据。2.4.4 到货验收 当供货商将货送至仓管部时，这时候仓管部依据采购订单做到货验收，仓管将到货的实际数量填写至 到货数量。 2.4.5 物资领用 仓管部在给各协作队发料的时候同时需要填写领料单: 2.4.6 物资入库： 仓管部在供应商将发票送来的时候需要及时填写入库单： 2.4.7 退库单如协作队将多余的材料退给仓库时，这时候仓管得及时依据其原先对应的领料单，做相应的退库： 2.4.8 库存盘点仓库对实际库存进行盘点后，录入系统中，形成库存盘点记录。2.4.9 期初入库物资管理系统启用前，首先必须对实际库存物资进行盘点，并录入到系统中，形成期初库存。2.5 供货商管理2.5.1 合格供方名录对供货商的管理，录入供货商的基本信息，在做物资询价之前，必须录入供货商信息，否则询价单中无法选取供货商的信息。
