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1、青岛中石大控股有限公司对所属企业安全生产考核实施细则附件 2:青岛中石大控股有限公司对所属企业安全生产考核实施细则 项目 考核要点工作任务和考核细则 考核办法查阅安委会、安全生产管理部门1.企业应设置安委会设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员并按规定配组织机构 备注册安全工程师,1 分, 或专职安全管理人员配备、安全,3分，2.企业应根据生产经营规模大小设置相应的管理部门,1分，生产管理网络等文件、并询问有3. 企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。 ,1 分, 关人员是否了解1 . 企业应制定安委会和管理部门的安全职责,1 分, 查阅安全生产责任制文件、安全一、 职
2、责分工 2. 企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责,1分，生产责任制考核制度并询问有安全，4分，3.企业应建立安全生产责任制考核机制对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责关人员是否清楚本岗位职责生产的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核予以奖惩。 ,2 分,管理1. 企业应制定健全的安全生产规章制度,2 分,体系2. 企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制查阅企业安全生产规章制度、操建设规章制度操作规程，并发放到相关岗位并在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前组织作规程等文件并查验评审更工作，6分，编制新的操作规程,2分
3、，,20 新记录 3. 企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次定期进行评审和修分，订确保其有效性和适用性。，2分，2 .企业应建立完整的应急救援系统与队伍并明确其职责,1分，应急管理2.企业应配备足够的应急救援器材做好维护保养并做好记录,1分,查阅应急救援系统组成、预案、,4分，3.企业应建立相应的事故应急预案并定期演练做好记录,1分，器材配备文件以及演练记录4. 企业应制定完善的事故报告、救援、调查、处理程序。 ,1 分 ,- 1 -1. 企业应做好相应的职业危害项目申报,1 分, 查阅职业病危害因素申报表及2.企业应制定职业危害防治计划和实施方案建立健全职业卫生档案和从
4、业人员健康监护职业健康批复资料 , 职业危害防治计划和档案,1 分, ,3 分, 实施方案、从业人员健康监护档3.企业应根据接触危害的种类、强度为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防案，劳保发放台账及使用情况护用品和器具并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。 ,1 分 ,1 .企业应制定培训计划、做好培训记录并建立员工培训档案，,2分，培训学习查阅培训教育计划、员工培训档2.企业管理人员应进行相应的培训并通过考试考核,1分，5分，案等文件3.从业人员每年应接受再培训再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。 ,2 分 ,持证上岗 现场检查从业人员持证上岗情二、 1. 企业从业人员应取得对应
5、岗位的从业资格证书方可上岗，1 分 ， ，1 分 ， 况 安全日常检查与记录 管理 查阅安全活动记录及基本功训 1. 企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。 ,3 分, ,3 分 , 体系 练记录运行1.企业应组织制定风险评价管理制度明确风险评价的目的、范围和准则 选择有效可行查阅风险评价管理制度各部门，20的风险评价方法，,2分，风险 管理 和有关人员的职责与任务文件, 分 , 2. 企业应对风险评价出的隐患项目 , 下达隐患治理通知限期治理做到定治理措施、定负 ，8分，查阅隐患检查记录治 理台账、 责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账,4 分,重
6、大危险源档案等3.企业应辨识并确定重大危险源建立重大危险源档案。 ，2 分 ，1.企业应成立自评机构按照评定标准的要求进行自评形成自评报告,2分,标准化评审 查阅自评报告外部评审申请及2.企业根据自评结果经相应的安全生产监督管理部门同意后提出书面评审申请进行 ,3分，相应的审核公告、证 书牌匾等 外部评审。 ，1 分 ，三、 安全费用预算提取1. 企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定自行提取安全生产费用专查阅安全生产费用管理制度安全,3分，项用于安全生产做到专款专用。,3分，资金1.企业应按照规定的安全生产费用使用范围合理使用安全生产费用建立安全生产费用建立台账,4 分, 查阅安
7、全生产费用台账提取 台账。 ,4 分,和使用 查阅企业为从业人员交纳保险购买保险,3 分 , 1. 企业应依法参加工伤保险或安全责任险为从业人员缴纳保险费。,3分，10凭证 分，- 2 -1. 企业应按照石大控股要求报送每月安全报表,2 分,月度安全报表2.月度安全报表报送及时,1分，查阅月度安全报表记录汇报 时,5分，3.月度安全报表内容符合石大控股要求能够如实反映本单位本月安全生产工作内容。 ,2 间分,资料目录上报1. 企业应按照石大控股要求上报所需资料目录 ,1 分 , 查阅资料目录提交时间提交内,2 分 , 2. 企业上报资料目录时间及时。 ,1 分 , 容1 .企业应有详细的资料备
8、案备查目录清单对于安全生产资料能够归档处理,2 分,资料备案备查2.企业根据目录清单准备各项安全生产资料包括安全生产许可证、安全规章制度汇编、查阅安全生产资料目录清单及四、 ,5 分 , 安全操作规程、有计划的开停工方案等相关资料,2 分, 相关文件 日常 3. 企业随时做好石大控股对其资料的检查审阅的准备工作。 ,1 分,管理 1. 企业负责人在本单位安全生产工作中能够起到第一负责人应起的作用对于石大控股安查阅企业负责人对于相关安全企业负责人考核与配全生产工作的日常管理能够积极配合,1 分, 生产文件审批记录、安全生产检 ,3 分, 合 2. 企业负责人重视安全生产工作对于安全生产工作不推诿
9、不扯皮。,2分，查记录文件 ,401. 企业能够参加石大控股组织的各项安全生产工作会议 ,1 分, 分, 参与安全会议 查阅会议签到情况、会议记录情2.参会人员准时参加会议服从会议管理如需发言汇报能够积极准备，,2分，5分，况、会前会后材料提报情况3.石大控股要求会前、会后提报的材料企业能够准时有效的提报。，2分，1.企业对于石大控股组织的各种安全生产活动能够积极参与 ,2 分, 参与安全活动 查阅安全活动宣传记录、活动2.在安全生产活动中企业发挥主体作用做好宣传记录,2分，5分，总结3.企业应在安全活动后及时总结并做好记录。,1分，1. 企业积极配合石大控股组织的各项安全检查 ,2 分, 配
10、合检查与整改 2. 企业对于在安全检查中暴露的安全隐患能够在规定时间内整改完成,3分，查阅隐患治理台账、隐患销号文，10分，3.企业能够做到举一反三进行隐患排查治理做好记录,2分，件4.企业及时上报隐患治理情况对于检查出的隐患进行销号随时准备迎接复查。 ，3 分，查阅备案材料：应急预案重大上报政府备案工作1.企业对于需要向安全生产监管部门报备的材料能够及时备案并根据实际情况进行更危险源管理材料安全管理人员,5分，新比如应急预案重大危险源的管理安全管理人员任命材料职业健康因素申报等。任命材料职业健康因素中报材料等- 3 -五、安全1.企业在事故发生后应按照完整的事故报告程序进行汇报并做好记录,2
11、分，生产2.企业在事故发生后应立即启动事故救援程序并做好相关记录 ,3 分 , 事故应急处理严格按照事故处理程序 , 查阅应事故3. 企业在事故发生后要积极进行调查分析总结经验教训形成事故报告进行上报并备，10分，急处理记录文件处理 案,3 分,104.企业对于事故的处理要遵循“四不放过”的原则严格执行相关处理规定。 ,2 分, 分 ,1、警告 , 六、 较轻 , 每项扣 2 分, 2 、罚款 , 政府 1. 政府部门对企业发生行政强部门 1、没收违法所得、没收非法设备, 制措施的扣分处罚加倍, 对企较重 ,每项扣 5 分 , 2 、责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工，
12、2.企业对于政府部门的行政行业发3、暂扣或者吊销有关许可证暂停或者撤销有关执业资格、岗位证书，为进行复议或诉讼并因此免除生行处罚的不扣分政行 1、关闭 , 严重 , 每项扣 10分, 为 2 、拘留。备注 , 关于石大控股对所属企业安全工作考核实施细则做以下几点说明 ,1. 考核项目满分100分, 分五大子项 ,企业最终得分为五大子项得分之和 , 各子项得分计算方法,子项得分=子项满分值*, 子项实际得分/ 子项理论得分, 部分所属企业考核细则中存在不考核项 , 不考核项分数不计入理论得分,2. 石大控股对各所属企业每年不少于四次考核 , 四次得分平均分作为年终得分,3. 对于发生一般事故以下的安全事故, 根据事故等级从年终最终得分中扣除相应分数 ,- 4 -轻微事故 , 未造成人员死亡, 经济损失 100 万元以下的 , 扣 10 分 , 一般事故扣 30分,4. 对于发生较大事故、重大事故、特大事故的 , 考核分扣为 0 分 ,5. 考核得分与企业领导、安全管理人员年终安全绩效奖励挂钩。
