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1、五金库管理规程文件编码第 1 页/共4 页起草人起草日期部门审核人审核日期质量管理部审核人审核日期批准人批准日期拷贝号生效日期变更原因及内容：颁发部门质量管理部 1生产技术管理部 1办公室 1分发部门人力资源部1设备管理部1财务部 1及份数采购供应部1前处理车间1丸剂车间 1综合制剂车间 1研发部 1五金库管理规程一、目的为加强五金库管理工作，做到账物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则特制定本管理规程。二、适用范围适用于公司五金库管理。三、职责设备管理部：五金库管理员负责五金库相关管理规程的编制， 库房物资的收料、 入库、发料、返库、储存、安全
2、工作。设备管理部部长监督执行情况。物资采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。各部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。财务部：监督本规程的实施，负责五金库物资盘点、账目数据的监督工作。四、内容1. 日常管理五金库管理规程文件编码第2页/共4页1.1 严格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。1.2 合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。对于发外维修、委托加工的物资，应单独建立账本，不得纳入采购入库。1.3 物资的清查、盘点1.3.1 做好各类物资的日常核查工作，发现问题和差错，应及时查明原因，并
3、进行相应处理。1.3.2定期进行各类物资的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良物资编制报表，报送公司领导及相关人员，公司领导及相关人员对各类不良物资提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。1.3.3 对易腐、易挥发的物资要经常检查。1.3.4每月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后，再根据正确的账目与财务部一起制作盘点表，然后共同对五金库进行抽盘。1.3.5 每年的 7 月和 12 月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后，再根据正确的账目与财务部一起制作盘点表，然后共同对五金库进行全面盘点。1.3.6盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。发现物资失少或因质量上的
4、问题（如超期、受潮、变质或损坏等）需报废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。1.4 物资的摆放应按物资的不同类别、 性能、特点和用途分类分区摆放， 做到“三清、两齐、四号定位”，即“物资清、数量清、规格标识清，物资摆放整齐、库房干净整齐，按区、按排、按架、按位定位”。旧件、维修件、加工件必须予以分别摆放，优先出库。1.5 卫生管理1.5.1 做到地堆物资清洁、库房地面清洁，库房周围无污泥杂草。1.5.2 每天打扫库房内地面卫生，每月打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。2. 请购管理2.1通用物资（如日光灯管、剪刀、油漆刷等）由五金库管理员每月
5、15 号前做月计划并完成请购手续，因无库存影响生产，五金库管理员负主要责任。2.2非通用物资（如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等）由物资使用部门自行计划并完成请购手续。2.3 设备配件（如气缸、电磁阀、磁控管等）由综合维修人员计划并完成请购手续。五金库管理规程文件编码第3页/共4页2.4 请购计划须有请购部门负责人和设备管理部部长的签字。3入库管理3.1 入库时，五金库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库房管理员）。3.2 入库时，五金库管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、
6、规格型号等项目。3.2.1 如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。3.2.2 与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库。3.2.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知五金库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。3.3 未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。3.4 已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。3.5 对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。3.
7、6 填写入库单时，五金库管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。4. 出库管理4.1 物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。4.2 必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从五金库拿走物资。4.3 各部门允许指定两人办理领料，指定领料员人员名单需报五金库备案，其他人员不得领料。4.4 领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由五金库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人
8、须照价赔偿。4.5 填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税）。4.6 因生产急需或其他原因未能形成出入库的物资，物资使用部门必须及时补办领料手五金库管理规程文件编码第4页/共4页续，如一天之内未补办，五金库管理员有权拒绝继续发放五金库物资给该部门。5. 单据、报表及台账管理5.1 五金库出入库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。5.2 入库单须有五金库管理员和物资采购员的签字，出库单须有领料员、领料部门负责人和设备管理部部长的签字。5.3 入库单据第一联提交财务，第二联五金库保存，
9、出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。5.4 五金库的出入库单据均不得撕毁，须装订成册定期存档。5.5 根据出入库单据登记手工账本和录入系统，加强复核，避免误登记。5.6 每月 25 日根据出库单据编制库房出库报表，必须交与设备管理部部长和公司领导审后才能提交财务。5.7 五金库台账和报表的内容不得随意涂改，如需改动须经设备管理部和财务部部长审核，主管领导批准后予以修改。6. 安全管理6.1 加强五金库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金库管理员陪同下不得进入库房。6.2 各种凭证、账册、统计资料等，必须按规定归档封存，不得失密或散失。6.3 每次离岗时必须锁好门窗，每天下班前必须切断电源，锁好门窗，做好防盗工作。6.4 每天上班前检查库房，如有异样，应保护好现场并及时向设备部和安委会报告。6.5 严禁携带明火进库，库房内及周围严禁吸烟，易燃、易爆物资要单独存放。五、相关文件及编码备品、配件、五金材料管理规程备品、配件、五金材料报废申请表备品、配件、五金材料返库申请表
