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1、登录No.:基础设施和工作环境管理程序SHAQP08SV.1.0制定日：2003年1月28日V.2.1制定日：2007年6月13日上海阿尔卑斯电子有限公司批准审核编制2007.6.132007.6.132007.6.13葛羽SAITO倪金兴基础设施和工作环境管理程序文件番号：SHAQP08S改订（版）日:2004.11.28页码：第1页，共4页1.0目的确保应达到产品符合要求的工作环境及基础设施的完好2.0范围本程序文件适用于公司工作环境及基础设施的管理。3.1 定义3.1 基础设施包括：3.1.1 公司所在的建筑物、生产场地、办公场所、仓库和相关设施；3.1.2 生产过程所需的机械设备及辅助
2、设备；3.1.3 运输和通讯服务的设施；等。3.2 检定标识3.2.1 “完好”：适用于带有控制系统的设备；3.3 重大设备：指锡浆印刷机、贴片机、REFLOW1、DIP炉、冲床、高低温冲击箱、恒温槽等大中型设备（参见人力资源控制程序定义）。3.4 一般设备：生产用辅助设备，如工装夹具等。3.2 职责4.1 总经理负责基础设施资源的配置。4.2 建筑物及其附属设备、运输和通信设施由管理部主管。制造技术课和生产技术课协助管理。4.3 过程设备由制造技术课主管。4.4 设备的日常管理由使用部门负责。4.5 所有固定资产的有关资料由制造技术课归档保管（自制设备的图纸资料由生产技术课保管）。5.0程序
3、5.1 设备的分类登录参见SHASBS001-04上海阿尔卑斯电子有限公司固定资产管理规定“2.固定资产的分类”。5.2 新设备的添置、安装和验收5.2.1 新设备购入a.由需增加新设备的部门提出申请，填写外购固定资产申购表（SHASBS001-04上海阿尔卑斯电子有限公司固定资产管理规定附表1）;b.制造技术课询价；c.报生产部长审核，总经理批准。d.国内设备由制造技术课负责采购，国外设备由采购部实施采购。e.新购置的设备入公司后，由制造技术课（包括设备仓库管理员）和申请部门相关人员进行开箱验收。按装箱单清点技术资料，附件和备件，进行逐项登记后填写固定资产开箱验收表（SHASBS001-04
4、$阿尔卑斯电子有限公司固定资产管理规基础设施和工作环境管理程序文件番号：SHAQP08S改订（版）日:2004.11.28页码：第2页，共4页定附表3）,验收单一式两联，一联由制造技术课作固定资产登记凭证，另一联随资料说明书一并由制造技术课归档保存，附件装入专用附件袋，随仪器设备入库。5.2.2 新设备制作a.需增加新设备的部门提出申请，填写自制固定资产申购表（SHASBS001-04上海阿尔卑斯电子有限公司固定资产管理规定附表2）;b.生产技术课估价；c.报生产部长审核，总经理批准。d.生产技术课图面设计、外发加工；e.外发加工完成后，生产技术课装配、调整；f.新设备安装到位后，生产技术课应
5、在一个月内会同制造技术课和使用部门完成生产验收。验收合格，向制造技术课进行业务移交。验收结果填写固定资产开箱验收表（SHASBS001-04上海阿尔卑斯电子有限公司固定资产管理规定附表3）,验收表COPY财务，作为付款依据。1.1.3 新添置的设备在验收合格后，由制造技术课负责贴上检定标识，按“5.1”登录。1.1.4 租赁设备和随引进生产线进来，日方提供的无帐物资，如附件、工具等，使用部门也应先入帐（制造技术课登录），贴上专用标签后再领用。新设备使用初期信息管理1.1.5 新设备在使用一个月后使用部门应填写固定资产设备性能验收表（SHASBS001-04上海阿尔卑斯电子有限公司固定资产管理规
6、定附表3），详细填写其内容及记录使用中发现的各种问题。填写签字后交于制造技术课。制造技术课入手后应及时反馈到制造厂商，出现质量问题要及时解决。5.3 设备的使用5.3.1 生产部门所使用的设备，由使用部门负责人或指定的设备管理人员向制造技术课办理领用手续，经核对后在领用记录上签名确认（附表1）。一旦设备退出使用，则需办理归还手续。归还前要由制造技术课确认设备的完好情况。5.3.2 基础设施每季度清点壹次，必须按实物进行清点。生产部门须按实物所在生产线上的工位对实物认真地、逐件地与固定资产盘点清单核对，以物对帐，做到帐物相符，基础设施及其标签完好无损。5.3.3 部门使用的设备由部门负责人或指定
7、的设备管理人员负责管理，并对公司的设备管理责任人负责。5.3.4 一般设备由各使用部门组织培训，操作者按设备操作规范操作。重大设备作业者由制造技术课培训且经考试合格后登录上岗。必要时作业者外送培训。5.3.5 有点检要求的设备，作业者应根据作业指导书的规定项目和频度进行点检。点检结果记录在点检表内。5.3.6 对暂不使用的设备和在用设备中不使用的附件由设备仓库统一保管。5.4 设备的维护和检定5.4.1 制造技术课根据设备的使用和运行状况，于每年12月编制下一年度的设备保养及检定计划表（见附录A）,上报生产部部长批准后实施。5.4.2 制造技术课负责编制设备维护保养规程。基础设施和工作环境管理
8、程序文件番号：SHAQP08S改订（版）日：2007.6.13页码：第3页，共4页5.4.3 使用部门负责在用设备的日常维护保养工作5.4.4 周期保养（月保养）使用部门为主，制造技术课为副实施。年保养则制造技术课为主，使用部门协助。定期保养结果应记入设备保养记录表（见附表2）。5.4.5 制造技术课负责设备的检查和检定。带有控制系统的设备的检定结果记入设备检定记录表（见附表3）。检定合格的设备上应由制造技术课设置“完好”标识（参见附录B）。5.6设备维修及故障处理1.1.1 设备发生故障，使用人员不得擅自拆修，应及时通知维修人员进行修理。维修人员修理结束后应及时填写仪器设备修理记录卡（见附表
9、4）。1.1.2 设备发生故障时，应由生产线L.L对故障发生前的产品进行评价。只有排除了故障对产品质量可能产生的影响后，才能开始下一阶段的生产。1.1.3 发生重大事故时，制造技术课调查后写出事故分析报告，对事故责任人提出处理意见，并报制造部长、生产部长、管理部长和总经理。5.6 设备的废弃参见SHASBS001-04上海阿尔卑斯电子有限公司固定资产管理规定“5.4固定资产的报废”。5.7 生产环境的控制5.7.1 生产部长在生产安排时应对工作环境中的相关因素进行管理，充分考虑为达到产品符合要求所需的工作环境和国家法律、法规的要求。5.7.2 制造部负责对人员的精神状态和身体状态进行识别，以便
10、安排工作和合理搭配作业员。5.7.3 各制造课负责作业区域内环境的识别和治理，保障其符合规定要求。应明确生产区域的定置管理，设操作区、产品堆放区等，通道应有明显标识。5.7.4 根据不同的工种，使用不同的劳防用品才能上岗操作。5.7.5 生产线环境条件：温度24C4C;湿度4060%RH（SMTX程4070%RH。5.7.6 仓库保管环境条件：半导体部品：温度530C,湿度4080%RH成品和机构部品：-10C40C;湿度60%以下。一般电气部品：2种条件均可。5.7.7 设备购入和自制时，与制品或构成制品的部品直接接触的设备另、部件要进行SS-00259使用禁止物质的调查。确认可以使用场合，
11、报告品证部，列入公司设备、治工具、辅助材料认定LIST5.9记录5.9.1 点检表设备日常保养记录由设备使用部门保管。其他记录由制造技术课保管。保存期限参照记录表番号末位编码。6.0相关文件6.1 人力资源控制程序SHAQP07G6.2 设备维护保养规程6.3 设备、治工具、辅助材料认定LIST基础设施和工作环境管理程序文件番号：SHAQP08S改订（版）日:2004.11.28页码：第4页，共4页6.4 上海阿尔卑斯电子有限公司固定资产管理规定SHASBS001-047.0附录附录A设备保养及检定计划表8.0附表附表1仪表设备管理卡QP08S01-3附表2设备保养记录表QP08S02-3附表3设备检定记录表QP08S03-3附表4仪器设备修理记录卡QP08S04-39.0更改记录版本No.修订No.改订（版）日期修订贞他体系文件更改单No.102003.1.29初版发行2P02004-11-28全部Q0402212007.6.133Q0702
