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1、文件编号： HTPC-ITSM-B-21文件名称：变更治理程序文档编号：HTPC-ITSM-B-21变更治理程序版本号：V1.0变更治理程序编制审核批准发布日期：实施日期：修订履历版本变更履历变更人/变更日期审核人/审核日期批准人/批准日期目录1 目的 42 范围 43 责任 43.1 问题治理负责人 43.1 变更治理负责人 43.2 变更负责人 43.3 变更实施人员 53.4 紧急变更治理委员会 CAB 54 相关文件 55 程序 55.1 变更治理 55.2 简易变更 65.3 一般变更 75.4 重大变更 75.5 紧急变更 96 记录 91 目的 变更治理的目的是保证变更在受控方式
2、下正确评估,批准和实施.减少和杜绝非授 权变更,降低变更风险和对业务的影响.2 范围变更治理流程涵盖 IT 效劳环节的所有变更.一般不包括：1) 尚处于开发和测试阶段的系统和应用的变更.2) 不需要其他介入的或由用户自身发起的变更行为.3 责任3.1 问题治理负责人1) 定义并维护问题治理流程文件及所需要的记录模板；2) 治理问题治理流程的实施；3) 保证问题治理流程目标的实现；4) 识别问题治理过程中存在的问题并提出改良举措；5) 定期向 IT 效劳治理小组汇报实施过程中存在的问题.3.1 变更治理负责人1) 定义并维护变更治理流程文件及所需要的记录模板；2) 治理变更治理流程的实施；3) 保证变更治理流程目标的实现；4) 识别变更治理过程中存在的问题并提出改良举措；5) 定期向 IT 效劳治理小组汇报实施过程中存在的问题；3.2 变更负责人1) 对具体某个变更负责；2) 负责变更方案审核；3) 负责该变更的顺利实施；4) 负责跟踪变更的状态,直到关闭；第#页
