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1、四川石化炼化一体化项目管理手册第一章 工程质量管理规定第一节 总则第一条 依据国国家建设工工程质量管理理条例（国国务院第2997 号令）、建建设工程勘察设计管理条例例（国务院院第293 号令）及石石油化工建设设工程项目监监理规范（SH/T39903-20004）的有有关规定制定定本制度。第二条 本制度度适用于公司司工程建设的的质量管理工工作。第二节 质量管管理组织机构构和职责第三条 公司工工程质量管理理的原则是贯贯彻执行国家家有关工程质质量的法律法法规和各项方针政策；明明确参建各方方的质量管理理职责和工作作程序，制定定项目质量计计划、质量控控制措施和管理方法法，规范质量量管理，确保保达到项目预
2、预期的质量目目标。第四条 公司工工程质量管理理指导思想是是树立质量“零零缺陷”和“谁谁主管、谁负负责”、“质量管理人人人有责”的理理念，建立健健全质量保证证体系，发挥挥各方面质量量管理的作用用，分级控制，分项项把关，把炼炼化一体化项项目建设成为为：符合规范范、功能齐全全、质量合格格、本质安全、运行行稳定的优质质工程。第五条 质量管管理目标是工工程项目质量量控制覆盖率率100%、质质量问题整改改率100%、质量验收合格率率100%，大大机组试车和和装置联动试试车、投料试试车一次成功功。第六条 公司工工程质量管理理体系组织机机构图四川石化公司监理公司1 监监理公司2 监理公司3 监理公司n质量监督
3、站EPC 1 EEPCn EE+PC EE+P+C图1.1 四川川石化公司工工程质量管理理组织机构图图总体设计院四川石化炼化一一体化项目管管理手册质量控制工程师师1 质量控制制工程师2 质量控制工工程师3 质量控制制工程师n图1.3 四川川石化公司各各生产和辅助助单位质量控控制组织机构构各生产和辅助单单位部 长各生产和辅助单单位质量主管（设备备副部长）生产一部公司总经理公司主管副总经理总经理办公室（党委办公室）生产运行处财务处人事处（党委组织部）质量安全环保技术发展处审计法规处机动设备处党群工作处（企业文化）商务部工程部行政部生产二部图 1.2 四四川石化公司司工程质量控控制组织机构构图生产三
4、部生产四部生产五部生产六部仓储运输部公用工程部设备检修部生产监测部四川石化炼化一一体化项目管管理手册第七条 质量安安全环保处是是公司质量管管理归口部门门，其职责是是：(一) 建立公公司的工程质质量管理体系系，对公司工工程质量进行行全过程的管管理，并监督督检查质量管理体体系的运行情情况，明确直直属单位、各各部、机关处处室、监理单单位和承包商商等参建单位的质量量责任；(二) 制定工工程建设的质质量管理制度度，在工程建建设过程中贯贯彻并监督检检查直属单位位、各部、机关处室室、监理单位位、承包商等等参建单位执执行情况；(三) 参加对对监理单位、承承包商的资质质审查、招标标工作，参与与国内外重要要设备、
5、材料、构配件采购购的技术谈判判、招标工作作；(四) 参加设设备监造单位位的资质审查查，监督检查查设备监造过过程质量责任任的落实情况况，并负责向集团公公司质量管理理部门推荐申申报产品驻驻厂监造单位位资质证书的的监造单位；(五) 对公司司相关部门的的工程设计、工工程设备及材材料采购、工工程施工的质质量管理进行监督，负责督督促对不合格格问题的处理理；土建质量工程师静设备质量工程师动设备质量工程师配管焊接质量工程师图1.4 四川川石化公司质质量安全环保保处质量控制制组织机构质量安全环保处处处长质量安全环保处处质量负责人电气质量工程师仪表质量工程师防腐隔热质量工程师无损检测质量工程师四川石化炼化一一体化
6、项目管管理手册(六) 负责向向集团公司质质量管理部门门推荐申报产产品质量认可可的生产企业业和产品；对对取得集团公司产产品质量认可可的生产企业业和产品质量量进行监督；(七) 负责对对采购物资合合格供应商质质量评审、采采购合同中的的质量技术标标准和质量指指标审查、质量检检验工作的监监督；负责采采购物资质量量纠纷的调查查处理；制订订采购物资的的质量监督抽检计划划，并组织实实施；(八) 负责受受理监理单位位、承包商等等参建单位的的工程质量咨咨询和质量投投诉；(九) 参加装装置质量分析析检验设备的的选型选商、技技术交流、合合同会审工作作；(十) 负责公公司工程建设设项目质量监监督工作的申申报，起草、签签
7、订质量监督督合同；(十一) 负责责公司工程建建设项目工程程进度款的审审查，负责质质量监督费用用计划的提交交；(十二) 组织织处理工程建建设中的质量量事故。第八条 技术发发展处职责(一) 组织编编制设计质量量管理制度并并贯彻执行；(二) 组织工工艺技术选择择、参加装置置装备水平的的认定；负责责公司购买专专有技术的技技术谈判及合同签签订；负责组组织专有技术术所涉及的专专利设备的技技术交流；(三) 组织审审查确定设计计承包商；负负责设计合同同的起草、签签订及其履行行；参加EPPC 承包商的选择和招招标工作，并并监督管理其其设计质量管管理体系的运运行情况；(四) 负责监监督管理设计计阶段质量目目标的实
8、现；组织设计审审查、设计交交底、图纸会会审；(五) 制定项项目设计及设设计变更管理理制度，督促促检查设计变变更按规定程程序、合同约约定办理；(六) 组织、指指导、检查与与考核各生产产和辅助单位位的设计管理理工作；(七) 负责组组织设计、技技术等文件资资料的收集、整整理和归档。第九条 工程部部职责(一) 负责组组织工程建设设项目开工报报告审批、竣竣工验收工作作；(二) 负责工工程建设项目目监理单位、工工程承包商准准入资质的初初审、招投标标、合同的起草、签订和履履行工作；(三) 参加工工程建设项目目质量监督工工作的申报；(四) 组织单单项工程中间间交工；(五) 督促检检查各生产和和辅助单位的的工程
9、建设文文件资料的收收集、整理和和归档工作；(六) 负责对对工程建设项项目进行工期期、质量、投投资、安全“四四大控制”的的全面管理工作；负责在项项目建设过程程中全面贯彻彻执行国家法法律法规、行行业规范标准准、集团公司司及公司的各项质量量管理规章制制度。第十条 商务部部职责四川石化炼化一一体化项目管管理手册(一) 负责制制定设备、材材料采购质量量管理制度，对对列入股份公公司产品质量量认可目录的产品进行“股股份公司产品品质量认可证证书”的初审审，对采购物物资进行质量量把关；(二) 负责重重要设备、材材料供应商短短名单的确定定，审批承包包商的采购招招标方案和最最终供应商；(三) 监督检检查设备、材材料
10、采购合同同的签订和执执行情况；(四) 参与设设备、材料联联合验收的开开箱、检验工工作。监督检检查承包商现现场设备、材材料的管理工作；(五) 组织国国外设备、材材料的国内检检验管理工作作，负责对代代理检验员的的管理；(六) 负责组组织工程建设设项目采购过过程中出现的的不合格品的的处理，协调调解决工程建建设项目设备、材材料质保期内内的质量问题题；(七) 负责委委托并组织、管管理第三方检检测单位进行行工程采购所所辖物资的检检测。第十一条 机动动设备处职责责（一） 组织需需要签订技术术附件订货设设备选型的技技术谈判以及及技术附件的的签订工作；（二） 负责组组织公司的设设备监造管理理工作，制订订相应的管
11、理理制度，监督督检查设备采采购单位监造制度度的执行情况况；按集团公公司有关规定定委托具有相相应资质的监监造机构，对对列入集团公司驻厂厂监造目录的的产品进行监监造。（三） 参加设设备采购合格格供应商评审审、合格供应应商名录的制制定；跟踪出出现不合格品品的供应商进行问问题整改；（四） 负责委委托并组织、管管理第三方检检测单位进行行采购设备的的检测。第十二条 审计计法规处职责责负责市场准入的的复审工作；复审准入单单位的“股份份公司产品质质量认可证书书”及其他质量资质证书；对各单位的的工程质量管管理制度的执执行情况进行行监督。第十三条 各生生产和辅助单单位的职责(一) 负责本本单位工程建建设的全过程程
12、质量管理；(二) 参加工工艺技术选择择、装置装备备水平的认定定工作，参加加公司购买专专有技术的技技术谈判、专有技技术所涉及的的专利设备的的技术谈判；(三) 参加工工程承包商及及设备供应商商的招标；(四) 负责制制订和落实本本单位的工程程建设质量目目标、责任制制及管理措施施；负责监督督检查监理单位及及承包商质量量管理体系的的落实和运行行情况；(五) 组织审审查承包商对对项目质量控控制点的划分分、检查等级级的确认；负负责对隐蔽工工程和控制点进行行检查确认；(六) 参加设设备、材料联联合验收；(七) 组织工工程质量的抽抽查、检验及及评比；四川石化炼化一一体化项目管管理手册(八) 组织单单位工程质量量
13、验收工作；(九) 负责工工程建设文件件资料的收集集、整理和归归档；(十) 负责装装置试运行工工作；负责装装置“三查四四定”、中间间交接和竣工工验收工作；(十一) 参加加工程质量事事故的调查、分分析、处理工工作。第十四条 总体体设计院职责责总体设计院作为为设计的总体体规范、协调调单位，对整整个项目设计计的完整性、统统一性、规范性负责。(一) 对设计计的完整性、合合理性负有全全部技术责任任；(二) 对各设设计单位贯彻彻国家质量方方针和落实质质量主管部门门的意见负有有技术把关的的责任；(三) 设计前前期工作阶段段：制定工程程设计的统一一规定，统一一工程建设项项目的设计标标准、规范；(四) 初步设设计
14、阶段：根根据批准的总总体设计，向向单项工程设设计单位提出出各单项工程程的设计原则和设设计要求，审审查各单项工工程初步设计计标准、技术术水平、执行行有关质量规规定的情况，负责编编制工程初步步设计文件并并对其完整性性、准确性负负责；(五) 施工图图阶段：根据据批准的初步步设计文件，组组织各单项工工程设计单位位研究、落实初步设计的审审查意见，组组织完成修改改工作；落实实施工图阶段段的设计条件件；(六) 督促并并管理设计问问题的落实情情况。第十五条 监理理单位职责监理单位受公司司的委托，对对承包商进行行质量监理管管理，以确保保工程质量达达到预期目标标。(一) 协助公公司审查 EEPC（PC）的分包包（供应）商商（包括采购购和施工）的的方案、参与资格预审、招招标活动以及及重要的技术术谈判；(二) 审核、批批准承包商提提交的项目实实施计划和施施工组织设计计；(三) 审查承承包商现场项项目管理机构构的质量管理理体系，督促促承包商严格格按照工程承承包合同、设计文文件和工程技技术标准规范范进行施工，主主持工程质量量事故的调查查，并随时向向业主报告，对质质量控制负责责；(四) 检查承承包商使用的的材料、构配配件和设备的的质量，并进进行进场测试试和监控，必必
