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1、GM 潜在供应商评审问题制造1过程在制品处置（1）管理有序，恰当划分和标识；（2）有管理但要改进；（3）混乱未划分区域。2过程产品流转方式（1）单件流转；（2）小批量处理/拉动方式；（3）大批量，推动方式，造成大量在制品； 3作业指导书包含恰当、完整的内容（1）有适用的指导书；（2）有指导书，但内容缺失，如没有要求使用目视辅具（3）无指导书。4班组人员能容易取到作业指导书（1）容易取到；（2）不容易取到，在办公室或在领班处；（3）不能取到，操作人员不知道在何处。5操作人员培训（1）有文件规定培训和效果验证要求；（2）有文件规定培训要求，无效果验证；（3）没有正式规定。整改：有效果验证，但应在一
2、定时间后 进行效果确认。 6班组人员执行作业指导书，组长进行检查（1）进行规定的检查，检查结果和纠正措施计划文件化（2）检查不经常进行；（3）不进行检查。7适当评估制造能力（1）恰当使用实际影响因素评估；（2）恰当评估，但影响因素较多来自推测；O（ 3 ） 制造能力计算方法不能使人接受。8增加的业务或新的业务如何满足（ 1 ） 增加人员；（2）增加设备；O（ 3 ） 开设新工厂或工厂扩建。9过程能力和运行指标与客户最初认可时保持相同水平（ 1 ） 满足所有要求；（ 2） 满足客户要求，但有退步；（ 3 ） 不满足规定的要求。10 有资源进行功能或耐久性试验（ 1 ） 在 3 小时内获得；（ 2
3、 ） 在 8 小时内获得；(3) 在 24 小时内获得；(4) 在 24小时以上获得。 有资源进行计量鉴定(1) 资源在3 小时内获得；(2) 资源在8 小时内获得；(3) 资源在 24 小时内获得；(4) 资源在 24 小时以上获得。有充足的光线和流通空气(1) 保持照度和受控气压；(2) 不能保持；(3) 需要改进。 车间能提供避免疲劳的操作条件(1) 能控制有害于人员的因素； 安全、人员环境和环境舒适方面需要改进 工作场所管理良好1)执行 5S；2)部分执行 5S；3)没有执行5S,不整洁。零件、模具和设备放置在固定的位置1)恰当地标识和定位；2)恰当地标识和定位,但有未按照执行情况3)
4、没有恰当地标识和定位。提供了个人的安全防护装备1)操作者配备有 安全保护装备；2)操作者不能总是能获得安全装备；3)安全装备没有提供。员工进行了安全健康培训1)是；2)没有。进行安全评审1)定期进行；2)不常进行；3)不进行。针对危险性的工作的风险评估的程序1)有；2)无。对损失工作日和工伤急救事故的跟踪程序1)有；2)无。对事故和侥幸避免的事故调查的程序1)有；2)无。对分供方的健康和安全进行评估的程序1)有；1112131415161718192021222324252627282930313233342) 无。被安全健康机构处罚或传唤1) 无；2) 有。在过去 5 年中有重大事故的记录1
5、) 无；2) 有。有技术熟练的人员进行机床维护1) 3 小时内可派出；2) 8 小时内可派出；3) 24 小时内可派出；4) 24 小时以上时间可派出。所有机床进行预防性和预测性维护1) 是，设备工作效率80%；2) 是，设备工作效率在 50%-80%；3) 没有计划；有足够的备用零件对机床进行维护1) 是，有备件；2) 在需要时采购备件；3) 没有充分的备件。有设计工装和量具的资源1) 内部有良好的条件；2) 有外部支持。有资源进行工装、量具和模具的制造1) 内部有良好的条件；2) 有外部支持。有改造设计的资源1) 内部有良好的条件；2) 有外部支持；3) 没有。有技术熟练的人员进行工装、模
6、具的维护1) 3 小时内可派出；2) 8 小时内可派出；3) 24 小时内可派出；4) 24 小时以上时间可派出。所有工装进行预防性和预测性维护1) 是，工作效率80%；2) 是，工作效率在 50%-80%；3) 没有计划；有足够的备用零件对工装进行维护1) 是，有备件；2) 在需要时采购备件；3) 没有充分的备件。有断电、水和气的应急计划（1）有计划并能执行；（2）计划不充分，需改进；（3）无计划；二、 质量1产品流转状况（1）简单、按顺序、容易跟踪；（2）相当好地流动，但要改进；（3）不能辨别和跟踪。2.标准过程组织成能够保护供应链（MRP、看板等）并提供安全库存（ 1 ）证明有能够保护供
7、应链的系统；（ 2）证明有能够保护供应链的系统，但需进行小的改进；（ 3 ）证明有能够保护供应链的系统，但需进行大的改进；（4）没有能够保护供应链的系统3显示能理解过程确认（ 1 ）（ 2）（ 3 ）是； 是，但需进行大的改进； 没有过程确认的做法。4. 有材料跟踪系统，当前的数据给予证明（ 1 ）证明有材料标识和跟踪系统；（ 2）有一般的材料标识和跟踪系统，需进行小的改进（ 3 ）有一般的材料标识和跟踪系统，需进行大的改进（ 4 ）没有材料标识和跟踪系统。5. 1 级供应方对2、 3、 4 级供应方有如何进行管理的计划（ 1 ）有强大的 2、 3、 4 级管理体系；（ 2）有一般的 2、 3
8、、 4 级管理体系，但需小的改进；（ 3 ）有一般的 2、 3、 4 级管理体系，但需大的改进；（4）没有 2、3、4 级管理体系或经验。 6能对整个供应链加强更改管理（1）证明能对整个供应链加强更改管理；（2）能对整个供应链加强更改管理，但需改进；（3）能最小限度地对整个供应链加强更改管理；（4）不能对整个供应链加强更改管理。 7分层次地评审制造系统质量（1）有正式文件规定管理层进行评审，有立刻的整改；（2）有正式文件规定的评审和管理层的监督，需要小的改进；（3）有正式文件规定的评审，没有得到适当的支持或不经常进行；（4）没有证据说明进行，或没有得到适当的支持。 8对分供方质量和制造系统进行
9、正式评审（1）质量部门进行文件化的正式评审，有管理层进行监控；（2）进行文件化的正式评审，管理层监控，需进行改进；（3）文件化的正式评审未得到恰当的支持或不经常进行，需进行大的改进（4）没有证据证明进行评审，或得不到恰当的支持。9 有程序把不合格品从流水线和车间场地中移出和隔离（1）有全面的不合格品处理系统；(2) 有不合格品处理系统，需进行小的改进；(3) 有不合格品处理系统，需进行大的改进；(4) 没有不合格品处理系统。10进货材料处理系统，标识、检验和记录(1) 有全面的进货材料管理系统；(2) 有进货材料管理系统，需进行小的改进；(3) 有进货材料管理系统，需进行大的改进；(4) 没有
10、进货材料管理系统。11材料标识、跟踪管理(1) 有全面的材料标识、跟踪管理系统；(2) 有材料标识、跟踪管理系统，需进行小的改进；(3) 有材料标识、跟踪管理系统，需进行大的改进；(4) 没有材料标识、跟踪管理系统。12. 证明有效使用PFMEA，量化风险、识别特殊特性用于控制计划、采取措施减少 RPN (风险系数)，运用AIAG/GSB判定值计算RPN。(1 ) PFMEA 文件与预估风险全面一致，过程运行良好；(2) PFMEA文件基本与预估风险一致，有小的问题；(3) PFMEA文件有明显与预估风险不一致，有大的问题；(4) 没有或只有很差的 PFMEA；13. 证明采用控制计划(1 )
11、 证明很好地采用控制计划；(2) 证明采用控制计划，需进行小的改进；(3) 证明采用控制计划，需进行大的改进；(4) 当前没有采用控制计划。14. 设计记录、PFMEA、控制计划和作业指导书存在关联，如：特殊特性由识别，在 相关操作中规定了有效的、可操作的控制要求。( 1 ) 证明关联存在，与预期要求符合；(2) 关联与预期要求基本符合，存在小的问题；(3) 关联与预期要求有较大不一致，存在大的问题；(4) 没有或只有很少的关联。15. 有能力从现场收回用于检验和技术要求查找的当前版本图纸(1) 有；( 2) 没有。16. 理解质量检验和抽样要求(1) 显示优良的质量检验水平；( 2) 有一般
12、的质量检验指导书，需做小的改进；(3) 有一般的质量检验指导书，需做大的改进；O：没有采用0缺陷抽样要求。 ( 4) 没有质量检验过程。17. 符合量具系统分析可接受的要求和鉴定技术要求(1 ) 有全面的测量、鉴定系统；(2) 有大多数的测量、鉴定系统，需小的改进；(3) 有少量的测量、鉴定系统，需大的改进；(4) 没有测量、鉴定系统。18. ANDON (对产品、模具和机床的问题自动报警，如：缺料、发现次品、模具故障和发生安全问题)系统和应用(1) 有ANDON系统；(2) 有 ANDON 系统，需有小的改进；(3) 有 ANDON 系统，需有大的改进；(4) 没有 ANDON 系统。19使
13、用统计方法于过程控制系统(1 ) 有优秀的过程控制系统；(2) 有许多过程控制系统，但需小的改进；(3) 有很少过程控制系统，需大的改进；(4) 没有过程控制系统。20有与主机厂制造相关的经验(1) 是；(2) 不。21.熟悉美国 AIAG 制造标准：MSA, SPC, APQP, FMEA, PPAP(1) 是；(2) 不。22现在正在出口(1) 是；(2) 不。23鼓励员工参与解决现场问题(1) 成立小组解决工厂问题，小组正开展工作；(2) 有小组，但没有跟踪管理；(3) 员工不参与问题解决。24有有效的员工建议管理程序。建议表格包括：建议号、建议内容、员工姓名和年份，采纳的建议比例，每年
14、员工有效建议占提出建议的比例，每年有效建议占采 纳的建议比例。(1) 程序证明存在，符合以上要求；(2) 程序基本符合以上要求，有些小问题；(3) 程序与以上要求不符合，有大问题。25员工的成绩得到肯定(1) 是；(2) 不。26小组有开会地点，业绩在那里显示出来(1) 是，定期讨论；(2) 定期讨论，没有监控的证据；(3) 没有这种做法。27支持业余活动，如：野餐、体育和社会活动(1) 是；(2) 不。三、 技术1 工程部在当地(1) 是；(2) 不，但有计划在本地建立；(3) 不。23456789101112工程部与制造在一起(1)是；(2)不。能派工程师到GM现场(1)是；(2)不。有 CAD/CAE 资源(1)
