变更管理规定

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1、企业制度-管理办法 - -燕山石化变更管理规定制度 编号QZ/YSSH.AJ.009.2016制度 版本2016年版制度 文号燕化企20XXX号制定 部门安全监察部制度 管理 人吴贤所属业务类别健康安全环境管理/ HSE管理/HSE体系管 理会签 部门发展计划部、工程管理部、 生产管理部、炼油事业部、 化工事业部、机械动力部、 人力资源部、组织干部部、 能源管理与环境保护部、 科技部、信息部、法律事 务部废止说明燕山石化变更管理 规定(QZ/YSSH.AJ. 009.2014)同时废止签发 日期2016年月曰制定目的对生产运行、作业活动中的工艺技术、设备设施和管理 中的永久性或暂时性的变更进行

2、控制，以防范因变更引 发的风险制定依据职业健康安全管理体系要求(GB/T-28001-2011)、 集团公司HSE管理体系标准(QSHS0001.1-2001)、炼 化企业HSE管理规范(QSHS0001.3-2001)、危险化学 品从业单位安全生产标准化评审标准、中国石油化工 集团公司安全管理手册适用范围燕山石化公司涉及业务流程1、变更管理业务流程2、危害辨识和风险评价管理业务流程涉及的相关制度燕山石化危险源辨识与风险评价管理规定1总则1.1术语解释1.1.1变更是指任何在公司范围内技术上的（如工艺、 设备、设施等）或组织管理上的（如程序、人员或机构等） 修改。1.1.2临时变更是指在规定的

3、时间恢复原始状态或原 设计条件的任何变更。如临时管道的装配、测试设施、装置 试生产、临时切换备用设施、DCSSISPLC系统临时旁路等， 临时变更的期限最长为6个月。1.1.3永久变更是相对临时变更而言的，其终结点是 下次提交正式变更时。1.1.4紧急变更是指任何为避免紧急情况所采取的措 施。必要性由公司主管领导/厂长（中心经理）判断。紧急 变更仅限于特殊情况，如避免不安全状态、避免对环境产生 重大影响、避免重大产品中断等。1.1.5同类型替换是指满足现有设计规范的替换。如 果要用不同供应商的设备来替换，除了要符合设计规范外， 还必须确保供应商已是中石化系统中的合格供应商。1.1.6变更类型按

4、照集团公司炼化企iHSE管理规范 （QSHS0001.3-200），变更类型主要分为工艺技术变更、设 备设施变更、管理变更。变更类型举例见附件5.2，公司相 关制度涉及的变更（其制度要求与燕山石化变更管理规定 要求相互补充）及不需要执行此规定的变更见附件5.3。1.1.7变更风险等级通过风险等级评估，将变更分为等级1、等级2、等级3。1.2按照谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负 责的原则，各变更管理部门应对变更从严控制，杜绝不必要 的变更。1.3变更管理实行分类管理、分级负责。2职责分工2.1安全监察部是变更业务的监督管理部门，负责变 更管理规定的制订与修订，负责对变更的流程符合性进行监

5、督，负责与本专业相关业务的变更控制。2.2发展计划部负责固定资产投资新、改、扩建项目 前期设计阶段的变更控制及实施阶段重大设计变更审核。2.3工程管理部负责本部门主管的新、改、扩建项目 施工过程即基础设计批复后至项目建成中交阶段的变更控 制。2.4生产管理部负责本部门主管的生产技术、工艺、 项目施工过程和验收阶段等业务的变更控制。2.5炼油事业部负责本部门主管的生产技术、工艺、 项目施工过程和验收阶段等业务的变更控制。2.6化工事业部负责本部门主管的生产技术、工艺、 项目施工过程和验收阶段等业务的变更控制。2.7机械动力部负责机械、设备、设施、电气、仪表 类设备及其技术参数的变更和检维修施工过

6、程的变更控制。2.8组织干部部、人力资源部负责人员的变更控制；人力资源部负责组织机构的变更控制。2.9企业管理部负责管理体系所涉及的管理标准的变 化、因组织结构发生变更而引起的管理体系调整的变更控 制。各专业管理部门是专业管理体系建立的主责部门，负责 专业体系的变更控制。2.10能源管理与环境保护部负责能源、碳排放、环境 保护相关的变更控制。2.11科技部负责由科研资本化建成的工业试验装置 （含中试装置和工业侧线装置等）的新建、改建和运行方案 以及验收环节的变更控制，负责产品企业标准的变更控制。2.12各专业部室负责本部门主管业务变更的组织与 实施，组织主管领导和相关职能部门参与讨论评估变更风

7、 险。各专业部室负责本专业相关的法律法规的变更控制。2.13安全管理部门（包括公司和二级单位）职责2.13.1开展与变更管理相关的培训；2.13.2在安全方面为变更申请单位提供技术支持；2.13.3参与变更的会签；2.13.4根据需要，参加开车前安全条件确认。2.14各部门领导（包括公司和二级单位）职责2.14.1确保本专业严格执行本规定；2.14.2为本部门设置一名兼职变更管理协调员；2.14.3负责所有相关人员接受变更管理工作流程和 要求的培训；2.14.4审核变更方案和变更的的可行性（必要性）（除紧急变更外）；2.14.5识别申请的内容是变更还是同类型替换；2.14.6组织专业小组对变更

8、进行风险评价；根据风险 评价结果制定控制措施；2.14.7审批风险等级为1的管理变更；2.14.8确保安全方面满足政府和公司规章制度要求；2.14.9工艺技术变更的风险等级为2和等级为3时， 组织进行开车前安全条件确认；2.14.10在开车前或在变更后首次进行作业前，确保 通知和培训所有涉及的员工、承包商、维护人员；2.14.11确保及时更新所有受影响的技术文档和程 序。2.15变更管理协调员职责2.15.1发起变更申请；2.15.2监管本专业所有变更，及时更新变更清单（见 附件5.6）；2.15.3对申请的变更进行分类（属于工艺技术变更、 设备设施变更还是管理变更）；2.15.4确定需要参与

9、变更的人员；2.15.5进行变更风险等级评估；2.15.6识别受变更影响的所有文档、程序和人员；2.15.7规定临时变更的预期时限并跟踪状态；2.15.8变更实施后组织现场检查并记录结果；2.15.9在变更关闭后存档变更表格和记录。3管理的内容与方法3.1变更管理步骤3.1.1变更申请变更管理协调员提出变更申请，填写变更申请审批表 （见附件5.4）、编制变更方案。3.1.1.1变更管理协调员描述所申请工作的内容和原 因；3.1.1.2变更管理协调员对所申请的变更按要求进行 分类，确定是否为临时变更，在变更申请审批表中打“”;3.1.1.3申请部门领导识别所申请工作是变更还是同 类型替换，审核变

10、更方案。3.1.2可行性（必要性）分析变更管理协调员评估变更的可行性（必要性），部门领 导审核变更的可行性（必要性）。3.1.3风险等级评估变更管理协调员通过回答附件5.5中的问题来进行风险 等级评估，不同的表格分别适用于工艺技术变更、设备设施 变更和管理变更。3.1.4风险评价针对所有的工艺技术变更、设备设施变更及风险等级高 于1级的管理变更，变更申请部门组织专业小组开展风险评 价，可采用燕山石化危险源辨识和风险评价管理规定中 提出的分析方法进行评价，并出具变更风险评价结论。3.1.5制定控制措施变更申请部门根据风险评价情况制定相应的控制措施， 安全管理部门参与控制措施的制定，并监督控制措施

11、的执 行。3.1.6会签及审批3.1.6.1对于“风险等级1”及以下的变更，由部门领 导签字批准，见附件5.5风险等级评估表；3.1.6.2对于“风险等级2和等级3”的变更，应由公 司领导/厂长（经理）批准，见附件5.5风险等级评估表。3.1.6.3未经风险评价不得予以审批，未经批准禁止 实施变更。3.1.6.4临时变更应当规定预期时限。3.1.7更新所有受到影响的文档和程序变更管理协调员识别所有受到影响的文档、程序和人 员，并在变更实施前、实施中、实施后及时更新所需文档和 程序。主要文档及程序如下：3.1.7.1设备信息（工艺技术变更、设备设施变更）3.1.7.2流程图（工艺技术变更、设备设

12、施变更）3.1.7.3安全信息（如：安全阀工况、危险区域划分 等，工艺技术变更、设备设施变更）3.1.7.4生产程序，包括操作程序和维护程序3.1.7.5其他受影响文档（如平面布置图）3.1.8告知和培训受影响人员3.1.8.1变更管理协调员应对所有受到变更影响的人 员包括员工、承包商、维护人员进行告知；3.1.8.2变更管理协调员应对所有受到影响的人员在 开车前或在变更后首次开始作业前进行所涉及变更的培训。3.1.9变更项目的实施3.1.9.1对评为风险等级1的工艺技术变更，变更申 请部门应实施现场检查。检查结果及整改措施应有书面记 录。3.1.9.2对风险等级2和等级3的工艺技术变更，变

13、更申请部门应组织实施开车前安全条件确认。3.1.9.3所有变更经批准后按专业要求进行实施。3.1.10变更项目的验收3.1.10.1变更实施结束后，应由变更申请部门对变更 的实施情况进行验收。验收的内容应包括项目的完整性、适 用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响等方面的效果评 估，并记录评估过程和结论。变更申请部门应对变更的实施做出评估，以确定变更是 否符合要求。对不符合要求的变更应找出原因，提出改进方 案，并要求设计单位和施工建设单位再次实施变更，实施完 成后再由变更申请部门组织复审，并填写验收结果，可附验 收报告。3.1.10.2验收合格的变更项目，由变更申请部门纳入 正常管理范围进行管

14、理。3.1.10.3已批准的变更应在规定时间内按规定程序完 成并验收。3.1.11变更的撤销经判断不属于变更、变更的必要性未被采纳或变更未被 批准，须撤销变更申请；未被批准的、正在实施的紧急变更须直接撤销。3.2临时变更3.2.1第3.1条款所描述的所有步骤都适用。3.2.2临时变更恢复到原始状态时，要执行本规定， 以确保之前所有的改变已识别并复位。3.2.3对于需要申请延期的临时变更要执行本规定。3.3 紧急变更3.3.1在特殊情况下需要进行紧急变更，变更管理协 调员组织填写附件5.4紧急变更申请审批表。部门领导必须 到现场审核。3.3.2如果有电仪或机械方面的任务，变更申请部门 应通知相应

15、专业部门领导到现场，并在变更申请审批表中相 应专业栏上签字。3.3.3在变更执行前，变更申请部门会同相关专业进 行基本的风险评价并记录。变更申请部门领导负责该要求得 到执行。公司主管领导/厂长（中心经理）判断紧急变更必 要性，并签字批准。3.3.4紧急变更实施后，需尽快补充所有未执行的变 更步骤。如果变更未被批准为临时或永久变更，则需要立即 撤销已经实施的变更。3.4 变更记录变更相关资料由变更申请部门创建、使用、保存，原则 上保存期限6年，或者按照其他规定要求存档更长时间。变更相关资料包括但不限于：A. 变更申请审批表原件（针对周期性修订的内容，如 有临时变更，申请审批表原件可只保存一个周期，如工艺卡 片、操作规程、岗位操作法、仪表联锁变更等）；B. 可行性（必要性）分析报告；C. 风险等级评估表；D. 第3.1.6条款描述的信息；E. 风险评价或会议纪要；F. 验收报告。3.5对本规定中没有列明的变更类型，经过初步判断 后存在风险，也按本规定执行。4监督考核公司安全监察部按照制度执行情况检查底稿对变更流 程符合性进行监督，公司各