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1、文化艺术游览有限公司地毯艺术博物馆改扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目名称及建设单位11.2 可行性研究报告编制依据11.3 可行性研究报告的研究范围21.4 推荐方案与研究结论2第二章 项目提出的背景与企业概况92.1 企业概况92.2 项目提出的背景11第三章 项目建设必要性143.1 项目提出的必要性143.2 符合企业的发展需要15第四章 建设规模和建设内容164.1 建设规模164.2 建设内容16第五章 项目选址与建设条件305.1 建设地址305.2 建设条件305.3 厂址评述35第六章 工程建设方案376.1 设计指导思想376.2 项目组成376.3
2、总平面布置376.4 建筑工程39第七章 公用工程方案497.1 给排水工程497.2 电气工程517.3 智能化系统547.4 安全防范监控系统587.5 多媒体环境及展示系统617.6 电缆、导线的选型及敷设627.7 防雷接地637.8 采暖、通风与制冷63第八章 环境保护658.1 编制依据与范围658.2 环境污染及环保措施678.3 绿化688.4 环境影响评价69第九章 节能方案709.1 编制依据709.2 项目能源消耗状况729.3 项目能源供应状况739.4 项目节能措施739.5 能耗指标及用能效果分析759.6 能源计量及仪表配备769.7 节能管理779.8 节能结论
3、78第十章 消 防7910.1 编制依据7910.2 工程概述7910.3 消防措施8010.4 消防设施及其安全可靠性82第十一章 劳动安全卫生8311.1 编制依据8311.2 采用标准8311.3 工程主要危害因素分析8511.4 劳动安全卫生防范措施8711.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备9011.6 劳动安全卫生投资估算9011.7 预期效果及评价90第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训9212.1 企业组织9212.2 劳动定员9212.3 人员来源及培训92第十三章 项目实施计划9513.1 项目实施计划建议9513.2 项目实施计划及达产计划9513.3 工程管理95第十
4、四章 投资估算与资金筹措9814.1 投资估算9814.2 资金筹措102第十五章 财务评价10415.1 评价说明10415.2 总成本费用10415.3 营业收入和税金10615.4 盈利能力分析10615.5 偿债能力分析10715.6 财务生存能力分析10715.7 不确定因素分析10815.8 评价结论110第十六章 社会效益评价11116.1 社会影响效果分析11116.2 社会风险及对策分析111附 录一、附 表1.建设投资估算表（附表14-1）2.流动资金估算表（附表14-2）3.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表14-3）4.总成本费用估算表（附表15-1）5.外购燃料和动
5、力费估算表（附表15-1-1）6.工资及福利费估算表（附表15-1-2）7.固定资产折旧费估算表（附表15-1-3）8.无形资产和其他资产摊销估算表（附表15-1-4）9.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表15-2）10.项目投资现金流量表（附表15-3）11.项目资本金现金流量表（附表15-4）12.利润与利润分配表（附表15-5）13.资产负债表（附表15-6）14.财务计划现金流量表（附表15-7）二、附 图1.xx县xx文化艺术游览有限公司xx地毯艺术博物馆改扩建项目区域位置图2.xx县xx文化艺术游览有限公司xx地毯艺术博物馆改扩建项目总平面布置图三、附 件1.山东省建设项
6、目招标方案 - V - 第一章 总 论1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项目名称地毯艺术博物馆改扩建项目1.1.2 建设单位建设单位：xx县xx文化艺术游览有限公司企业性质：有限责任公司法定代表人：项目负责人：联系电话：传 真：邮政编码：通讯地址：山东xx经济开发区xx毯业有限公司院内1.1.3 项目主管单位xx县发展和改革局1.1.4 项目建设地点山东xx经济开发区xx毯业有限公司院内1.1.5 可行性研究报告编制单位xx工程咨询公司资格等级：甲 级工程咨询资格证书：工咨甲10120070012发证机关：国家发展和改革委员会1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 原国家计委发布的投资项
7、目可行性研究指南（试用版）；1.2.2 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.2.3 产业结构调整指导目录（2011年本）（国家发展和改革委员会2011第9号令）；1.2.4 xx县xx文化艺术游览有限公司提供的有关基础数据、资料。1.3 可行性研究报告的研究范围根据国家、地方有关技术经济政策的有关要求，确定本可行性研究报告的研究范围如下：1.3.1 项目建设必要性的研究；1.3.2 场址选择、市政配套设施及规划设计方案；1.3.3 博物馆功能定位、展示馆和体验馆工艺设计及文物保护要求；1.3.4 建设内容、建设规模、建设标准和智能化管理；1.3.5 组织机构与人员编制；
8、1.3.6 消防安全、环境保护与节能；1.3.7 投资估算、建设进度及资金筹措；1.3.8 提出本项目可行性研究报告的工作结论及建议。1.4 推荐方案与研究结论1.4.1 项目背景与提出举世闻名的中国地毯是中华民族优秀的传统艺术，三千多年前源于新疆等西北高原牧区，牧民利用羊毛捻纱，按编席方法创造出毛织物及二千五百年前的先秦时期按插秧的方法，创造出的栽绒毯，就是地毯的前身。后经秦、汉、唐、宋、元、明、清各历史时期的不断发展，形成了特色鲜明的中国地毯艺术，为世界地毯艺术的发展，为人类的文明进步，做出了不可磨灭的贡献。xx县作为全国唯一“中国民族毯业城”，在发展经济的同时也在推广和宣传中国毯业文化，
9、打造毯业文化旅游品牌。近年来我国旅游业进入一个新的发展阶段，入境旅游、国内旅游和出境旅游三大市场都将出现快速增长，日趋显示“朝阳产业”的强劲势头。随着我国国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游活动日益成为人民新生活的重要内容之一，大大推动了我国旅游产业的快速发展。旅游活动的形式也逐步向多元化、综合性的方向发展。2011年中国旅游行业实现总收入1.44万亿元，增长11.7%，其中国内旅游收入1.15万亿元，增长15%。对于2011年中国文化旅游业来说，有几个值得关注的大事：一是中国旅游日的确定，二是京沪高铁通车等。这表明中国文化旅游在寻求突破。伴随着中国文化旅游业的迅猛发展，建成全国唯
10、一地毯艺术文化旅游基地，吸引更多的旅游爱好者到地毯文化艺术基地参观选购，亲眼见证并亲身体验产品的生产过程，了解我国3000年的地毯发展史，具有十分重要的意义。通过文化旅游的方式，发扬和传承中国古老的编织技艺，让世人更进一步的深入了解地毯文化，了解地毯相关的技艺和知识，应是一条难得的文化旅游风景线。为保护好，发展好这一既属于中国又属于世界的文化财产，传承和发扬中国三千年地毯文化艺术。拟上改扩建xx地毯艺术博物馆项目。同时，能够带动地方经济，促进工业旅游事业大发展。该馆的建设是对传统地毯文化艺术的提升、提高和发展。项目建成后，将实行全天候开放，日接待游客可达2000人，通过实地参观、体验、选购一条
11、龙的运作方式，达到项目预期。1.4.2 建设内容与规模本项总占地面积10.5亩，约7000。项目利用原有4层楼（1#楼）进行改造，原有建筑面积目4860，改造后构成中国地毯文化艺术历史馆、世界地毯珍品展示馆、xx地毯艺术精品馆和腾飞馆4个展馆，改造面积4860；扩建一座2层楼（2#楼），建成后形成xx地毯文化艺术体验馆和xx地毯艺术品选购馆，与改造后的4个展馆共同构成xx地毯艺术博物馆，建筑面积2140；场馆内建造部分立体展示场所：中国地毯文化艺术历史馆立体展示面积570、世界地毯珍品展示馆立体展示面积620、xx地毯艺术精品馆立体展示面积660、腾飞馆立体展示面积820、xx地毯文化艺术体验
12、馆综合展示面积1000、xx地毯艺术品选购馆立体展示面积800。新增道路整修面积2000，周边绿化面积2715，整修艺术博物馆大门一座。项目拟购置拟增加声、光、电立体式的设施，完善消防、通风、照明、电梯等系统设施9套。1.4.3 建设地点本项目建设地址位于山东xx经济开发区xx毯业有限公司院内，公司现有厂区内。公司厂区北临古贝春街，横跨东西的青银高速从县南侧穿过，距德州市区仅半小时路程，到达济南市只需1个半小时，此外东30公里处有津沪铁路和京沪高速公路，西40公里有京九铁路清河站，交通十分便利。厂区地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的实施。1.4.4 能源动力供应1、供电项目供电源自厂区
13、200米处供电所10kV供电线路，引入变配电室，然后至各用电单位，可满足项目需要。项目总装机容量350.00kW，补偿后项目有功功率245.00kW，视在功率288.24kW，企业生产天数330天，一班制。本项目年耗电量为50.94万kWh。公司在拟新上S11-315kVA变压器各一台，根据运行负荷看，能够满足项目的生产，电缆沿电缆桥架敷设。2、供水该项目厂区水源由200米处市政自来水管网接入。新鲜水供水量、水压、水质能满足工程需要。本项目包括生活用水、绿化及不可预见年用水量。预计年总用水量为6800m3。1.4.5 环境保护本项目符合当地经济发展规划，符合国家的产业政策。本项目建成投用后，在
14、全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。1.4.6 节能本项目需要的二次能源为电，耗能工质为新鲜水。项目综合能耗为63.18tce/a。本项目为大型博物馆项目，单位建筑面积能耗为9.03kgce/m2，单位建筑能耗密度72.76kWh/m2a。山东省建筑能耗调查与分析研究（山东省建筑科学研究院，建筑节能，2007年第12期）统计数据，山东省单位面积建筑能耗居住建筑平均为29.8kgce/m2，公共建筑为50.6kgce/m2，大型公共建筑为78.9kgce/m2，民用建筑平均能耗为37.1kgce/m2。居住建筑、普通公共建筑和大型公共建筑分别按15kWh/m2a、60kWh/m2a、150kWh/m2a。经数据比对，其本项目指标均好于山东省同类建筑的平均指标，项目能耗量达到山东省先进水平。该项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。1.4.7 消防本项目建筑为文化建筑，消防问题必须高度重视。按建筑设计防火规范（GB50016-2006）分类的规定，藏品库和展示区建筑的耐火等级不低于二级。在博物馆新馆
