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1、本资料为word版本可编辑、可修改重庆正大有限公司治理制度汇编仓 储 部重庆正大有限公司前 言 重庆正大有限公司成立至今已近30年了。非凡是近几年来，伴随着公司辉煌业绩的成长和进展，公司的各项治理日臻成熟，治理制度也逐步建立健全起来。公司于2015年曾对治理制度做了一次整理，形成了一套以各部门为单位汇总而成的治理制度。这套制度的印发使用对于保证公司正常治理运作，起到了一定的规范作用。但由于当时时间较仓促，人力也欠缺，故2015年的制度汇编在标准和要求方面不够系统一致，体例和格式也不够规范统一。同时又由于公司近几年的进展又形成了一些新的规章制度。为了全面系统的总结公司制度建设成果，进一步提高治理
2、水准、规范治理行为，使公司的各项治理工作在正规化、制度化、标准化、科学化等方面再上一个新的台阶。根据总经理的指示与要求，我们对公司的治理制度在2015年的基础上又进行了一次汇总、编辑与整理。这次汇总编辑仍在部门内以组织结构、岗位职责、作业规范、工作制度、工作标准、工作方法、表单记录、通用制度、文件政策、绩效考核等进行分类汇编，其中绩效考核单列出来另成一册。 由于我们水平有限，此次修订汇编的治理制度，一定仍然存在不足之处，如在执行过程中与集团的规定或公司新的治理制度或规定不一致时，遵照集团或公司新的治理制度或规定执行。 重庆正大有限公司 总经办 仓储部治理制度目录一、组织结构 5二、岗位职责 7
3、 1、仓储部经理岗位职责及要求 8 2、仓储科科长岗位职责及要求 9 3、原料投料员岗位职责及要求 10 4、原料收货员岗位职责及要求 10 5、成品收、发货员岗位职责及要求 11 6、五金库治理员岗位职责及要求 13三、作业规范 14 1、成品收货作业规范 15 2、成品发货作业规范 15 3、原料收货作业规范 17 4、编织袋治理规范 19 5、露天存货作业规范 21 6、添加剂及珍贵原料收货作业规范 22 7、五金库作业规范 24四、工作制度 27 1、原料收货治理制度 28 2、成品收货治理制度 28 3、成品发货治理制度 29 4、成品包装物治理制度 30 5、投料治理制度 31 6
4、、添加剂及珍贵原料治理制度 32 7、原物料调出、退货治理制度 33 8、蓬布治理制度 34 9、圆筒仓治理制度 36 10、仓库日常巡检规定 37 11、库管员交接班制度 37 12、南北厂原物料内部调拨治理制度 38 13、露天存货治理制度 39 14、民工治理制度 40五、 表单记录 48 1、成品报告 49 2、待检产品库存卡 50 3、过期产品库存卡 504、不合格产品库存卡 515、合格产品库存卡 51 6、出库单 527、内部调拨单 528、合格原料库存单（过期） 53 9、不合格原料库存单 55 10、合格原料库存单 56 11、成品库存期限警报表 57 12、成品误差日报表
5、58 13、成品库存日报表 59 一 组织架构仓储部组织架构 二 岗位职责一 仓储部经理岗位职责及要求 在总经理领导下，负责仓储部之全面工作。其主要职责是： 1、组织并带领仓储部全体员工负责原料、物料、包装物之收货、储存、保管及按生产需要投料或退货工作。 2、组织并带领部属成品的收货、发货工作。 3、拟定本部门工作目标计划，全年员工培训计划，根据公司要求及实际工作中出现的新情况必要时修改完善各岗位岗位职责、作业规范、治理规章制度、各岗位绩效考核办法，并据以实施。 4、督导部属加强对原料、成品的治理，以降低损耗。 5、督导部属每月定期对原物料、成品盘点工作，做到帐物相符，并配合财务每月的盘点工作
6、。 6、常常性巡视各个库房，保证库存原料成品安全，以及库房的整洁。 7、对库存原料、成品出现异常及时书面报告总经理或相关部门，并提出改进措施。 8、根据工作需要及人员情况对本部门各岗位主管的任用，向总经理提出使用意见，定期评估各主管工作表现，并随时给予必要的指导和帮忙。 9、负责与相关部门沟通、协调。 10、审核本部门各类报表。 11、组织带领部属不断学习把握原料相关知识和保管要求，以及现代化治理手段（如电脑的使用）等知识，不断全面提高部属自身素质。 12、总经理交办临时性工作。二 仓储科科长岗位职责及要求 1、在仓储部经理领导下，负责对南、北厂原料库和成品库的治理。 2、督导部属按公司规定进
7、行原料收货、保管、投料工作。 3、督导部属按公司规定进行成品收货、发货工作。 4、督导部属对原料、成品做到安全保管，尽量降低损耗。 5、督导部属对原料、成品库房现场治理。即：合理组织调度民工、物品，做到工（用）具摆放整洁有序，保持环境清洁卫生。 6、以公司承诺服务之要求为核心内容，督导部属做好对客户（供给商）的服务工作。 7、带领部属按公司及仓储部要求，定期对库存物品进行盘点、核查帐目、填制并审核各类报表。 8、负责本科办公用品，日常物资等的计划编制工作，并报主管审批。 9、合理安排班次，负责员工考勤。 10、对部属实施绩效考核，呈请经理予以奖惩。 11、发挥团队精神，负责本科与其它科及公司各
8、相关部门之间的协调沟通工作。 12、主管交办临时性工作。三 原料投料员岗位职责及要求 1、大宗原料按中控室电话通知进行投料；小宗原料和添加剂按中控室订单安排发料。 2、投料前再次与中控室联系确认投料品种及数量，避开投错料、进错仓。投料时发现品质异常立即停止投料并报告主管及或品管部。 3、在品管部无非凡要求时，必须遵循“先进先出”原则进行投料。 4、每批或每个品种原料投料结束后，立即清扫投料口，同时清扫场地，将垫板、手推车及清扫工具放置指定位置。清理绳头、废料，分别存放，及时归位。前一种料投完再投另一品种时必须确认输送设备中前一种料已送完，并同中控联系确认后方可再投另一品种原料。投料时督导民工将
9、袋内原料倒净，并抖三次以减少浪费。 5、每次投料结束后，及时在库位卡上填写本次投料时间、数量、投料民工及本人姓名，同时核查库位卡与实际投料品种及数量是否一致。 6、负责运输设备、工具、垫板等的保管工作。 7、禁止闲人进入库房。保持库房内整洁、美观。注重防火、防盗。 8、主管交办临时性工作。四 原料收货员岗位职责及要求 1、根据品管部要求及库位规划方案，确定货物存放位置。 2、下货时正确清点件数，根据客户别、品种别、品质情况，以及麻袋、编织袋包装物的情况按规定存放。 3、指导督促民工码位要标准、整洁，以便于清点。 4、收货完毕，检查堆位、复核数量（件数），并督促民工清扫落地原料并装袋归位。 5、库外原料收货完毕，必须及时督促民工清扫散漏料，并用蓬布盖好。 6、点件完毕，核对无误后，作原始收货记录，将有关数据录入电脑，并仔细填写原料库存卡。 7、负责库内运输工具、垫板以及库房内有关机器设备的维护和保管工作。 8、做好库房清理、清洁工作。禁止闲人进入库房，保持库内整洁、美观。注重防火、防盗。 9、主管交办临时性工作。五 成品收、发货员岗位职责及要求 1、收货 1-1、根据当天生产计划安排货位。 1-2、堆码做到横平竖直，且件数正确。 1-3、每码完一个货位，收
