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1、南社中心小学内部控制基础性自我评价工作总结报告遵照富平县财政局 富平县审计局关于全面推行行政事业单位内部控制做好基础性评价工作的通知的要求，我校进行了学校内部控制基础性自我评价工作，现总结报告如下：一年来，学校内部审计按照教育局内审股制定的教育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，规范财务管理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的免疫功能。一、加强组织领导，强化内控制度建设我校高度重视内部控制制度建设工作，切实加强对内部控制制度建设的组织领导，切实强化内部控制制度的建设工作。自2014年行政事业单位内部控制规范(试行)实施以来，在坚持内部控制制度
2、建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下，学校对内部管理制度进行全面治理，内容包括财务管理、会议、差旅、接待、固定资产内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有据可依。二、认真履行职责，强化内控制度执行学校领导高度重视，认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任，切实开展内部控制风险评估、廉政建设风险防控工作。重点关注经费预算、资金收支、固定资产、建设项目等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出的登记工作。严格执行教育收费标准，绝
3、不允许胡收乱支。三、切实开展检查，强化内控制度监督认真开展内部控制制度执行情况的检查工作，才能保障内部控制制度得到严格、规范运行，并达到合理保证经济活动合法法规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败。专款专用，不许用公用经费发放福利奖金等。四、搞好内部控制工作的体会(一)领导的重视支持是做好内部控制工作的重要前提领导的重视程度越高，内审发挥的作用也越大。我们特别注重同校领导的沟通，定期汇报内部控制工作的情况，听取校领导的指示和要求，在工作上取得校领导的重视和支持。由于学校领导的求真务实和对内控的重视，为内控营造了一个良好的氛围，也为工作的顺利开展提供了有力的保证。(二)
4、各工作人员互相协调配合是提升内部控制工作效果的重要支撑在内部控制工作中，各工作人员要相互沟通、协调配合，建立联动机制，是提升审计效果的重要支撑。一是充分发挥经济责任内控工作联席会议制度功能，按照所赋予的工作职责，各司其职，齐抓共管。二是建立人员间相互沟通协调工作制度，促进内控工作顺利开展，在堵、防、促等方面帮助被审单位解决问题。三是内控自身要摆正位置，工作中要注意把握到位而不越位，监督而不干预的原则。(三)监督与服务并重是体现内部内控价值的重要途径要正确处理好监督与服务的关系。内控的目地是通过监督和服务，帮助学校加强内部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要严格依法内控，纠正违规问题，
5、又要从提升管理效益方面做好工作，解决实际问题。五、存在问题措施及建议学校内部控制制度建设也存在制度更新不及时、执行力不到位和监督乏力等问题。今后，学校将适时关注各项内部控制制度改革动向，根据教育事业的发展变化及相关财经法律法规的规定，及时调整、完整学校内部控制工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。同时，进一步加强预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥，将内控意识和内控文化纳入学校文化建设中，使贯彻执行内部控制制度成为每一位职工的自觉行动。另外，建议财政部门加大内部控制制度建设培训力度，定期开展、分批培训，推动内控体系建设进一步完善，促进各部门各项事业的健康、可持续发展。南社中心小学2016-11-26
