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1、-東莞0769五金塑膠制品廠文件名稱：標識和可追溯性控制程序文件編號：AM-2-13修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁 數：第1頁;共10頁1 目的對物料、半成品、成品等進行標識，防止混淆和誤用。2 範圍適用於公司物料、半成品、成品等的標識和管理。3 責任3.1貨倉部負責倉儲物料及產品的標識和管理；3.2 生產部門負責本部門物料、半成品、成品的標識和管理；3.3 品管部負責檢驗及測試過程中產品的標識和管理；3.4 品管部負責定期監督各部門標識的執行情況。4 定義不適用5 程序5.1 標識的分類標識包括：5.1.1產品標識包括產品名稱、規格型號、產品編號、工單編號、數(重)量、生產
2、(出廠)日期等。5.1.2產品品質狀態標識包括待檢、合格、不合格、待處理四種狀態。5.2 標識形式及製作5.2.1標識可採用印章、標記、標簽、標識牌、流程咭、區域等形式。5.2.2公司規定紅色載具儲存不合格品，其它載具儲存不合格狀態以外的產品。5.2.3各部門根據需要製作相應標識，以區分不同類型的產品及其狀態。5.3 標識的要求所有標識需明確、唯一、內容清晰可見。5.4 標識的實施編制：編制：編制：職位：工程师職位：部門經理職位：管理者代表FORM ID: AM-1REV.00東莞0769五金塑膠制品廠文件名稱：標識和可追溯性控制程序文件編號：AM-2-13修訂版別：00生效日期：2003年1
3、0月08日頁 數：第2頁;共10頁過程中的各狀態的產品和物料的標識包含產品(物料)的項目標識及產品(物料)的品質狀態標識。5.4.1產品(物料)的項目標識5.4.1.1來料收貨貼紙(見7.1)貨倉部用於標識採購物料或產品的項目標識貼紙，主要反映RIR、物料編號、供應商、採購單號、收貨日期等。由貨倉部在來料收貨後填寫，並貼於來料的獨立外包裝上，具體見供應商來料收貨指引(WA-3-1)。5.4.1.2存貨記錄咭 (見7.2)貨倉部用於標識倉存物料或各狀態產品的項目標識咭，主要反映物料編號、名稱、存放位置、結存數量等。貨倉部在每次標識物料或產品有收發時，相關數據都應被反映在咭上，具體見物料申領發放指
4、引(WA-3-2)及產品出貨指引(WA-3-3)。製造流程咭(見7.3)生產部門或貨倉部用於標識產品在生產過程中所處於的生產工序及標識的載具存放量，主要反映產品編號、產品名稱、工序、數量及日期等，具體見製造流程咭使用指引(AM-3-6)。5.4.2產品(物料)的品質狀態標識5.4.2.1區域標識：一般情況，生產現場或倉庫區設置“待檢區”、“合格區”及“不合格區”等區域用於標識過程周轉或存放的產品。不同區域一般採用適當劃線、隔離、標識等措施識別。5.4.2.2印章標識：出廠/部檢驗的結果用印章的方式反映在產品的製造流程咭(FORMID:AM-37 REV.00)或外包裝上，其中：編制：編制：編制
5、：職位：工程师職位：部門經理職位：管理者代表FORM ID: AM-1REV.00東莞0769五金塑膠制品廠文件名稱：標識和可追溯性控制程序文件編號：AM-2-13修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁 數：第3頁;共10頁出部檢驗印章：“合格”、“拒收”、“特別加工”(見7.4)，具體見製造流程咭使用指引(AM-3-6)。5.4.2.2.2出廠檢驗合格印章(見7.5)，具體見出廠/部前檢驗及測試程序(AM-2-21)貼紙標識來料的品質檢驗結果以貼紙方式標識於來料的獨立外包裝上，主要有“合格”、“可採用”、“翻工”、“挑揀”、“退供應商”、“報廢”及“緊急放行”等(見7.6)，具體見
6、來料檢驗及測試程序(AM-2-19)。5.5 標識的維護和管理5.5.1 各部門有責任檢查本部門標識情況，發現有遺失、損毀、模糊不清等現象應補加標識，確保所有物料標識清晰、明確、唯一。5.5.2 品管部負責定期檢查各部門標識，及時糾正標識不規*現象。5.6 產品追溯性控制5.6.1 採購物料或產品的追溯性採購物料或產品的追溯性可以通過標識於外包箱的來料收貨貼紙及來料檢驗結果貼紙追溯到供應商的採購單號及送貨單號，憑這兩份單號可以追溯到供應商的生產方面及出廠檢驗方面有關資料。5.6.2 自行生產的產品的追溯性製成品在通過出廠最終檢驗時，產品獨立外包裝上會被蓋上“合格印章”，印章上注明檢驗日期及檢驗
7、報告編號。以出廠報告編號可以追溯到同一送檢批量成品的“製造流程咭”，而憑該批量的流程咭可直接追蹤到加工生產各工序、壓鑄送檢批量號乃至壓鑄生產各工序。各檢驗工序及生產工序的品質編制：編制：編制：職位：工程师職位：部門經理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00. z.-東莞0769五金塑膠制品廠文件名稱：標識和可追溯性控制程序文件編號：AM-2-13修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁 數：第4頁;共10頁狀況可以追溯到相關的檢驗報告及生產記錄。5.7 本程序所涉及的記錄控制按品質記錄控制程序(AM-2-2)執行。6 參考資料6.1供應商來料收貨指引 WA-3-16.
8、2物料申領發放指引WA-3-26.3產品出貨指引WA-3-36.4 制造流程咭使用指引 AM-3-66.5來料檢驗及測試程序AM-2-196.6出廠/部前檢驗及測試程序AM-2-216.7品質記錄控制程序AM-2-27 7.1 來料收貨貼紙7.2 存貨記錄咭 FORM ID:WA-5 REV.007.3 製造流程咭FORM ID:AM-37 REV.007.4 出部檢驗印章7.5 出廠檢驗合格印章7.6 來料檢驗貼紙編制：編制：編制：職位：工程师職位：部門經理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠文件名稱：標識和可追溯性控制程序文件編號：AM-2-1
9、3修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁 數：第5頁;共10頁7.1RIR*季節識別綠色春季(一至三月)紅色夏季(四至六月)黃色秋季(七至九月)白色冬季(十至十二月) 物料編號40mm物料名稱供應商名稱本箱數量第 共收貨日期年 月 日收貨人50mm編制：編制：編制：職位：工程师職位：部門經理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠文件名稱：標識和可追溯性控制程序文件編號：AM-2-13修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁 數：第6頁;共10頁7.2東莞0769五金塑膠制品廠 存 貨 記 錄 咭編號：_物料編號：單位：安全存量：每個
10、重量：名稱規格：每載具數量：存放位置：頁碼：序號日期單號數量摘要序號日期單號數量摘要入出結存入出結存1月 日17月 日2月 日18月 日3月 日19月 日4月 日20月 日5月 日21月 日6月 日22月 日7月 日23月 日8月 日24月 日9月 日25月 日10月 日26月 日11月 日27月 日12月 日28月 日13月 日29月 日14月 日30月 日15月 日31月 日16月 日32月 日FORM ID: WA-5 REV.00編制：編制：編制：職位：工程师職位：部門經理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠文件名稱：標識和可追溯性控制程序
11、文件編號：AM-2-13修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁 數：第7頁;共10頁7.3東莞0769五金塑膠制品廠 製 造 流 程 咭 投産日期完工日期年 月 日說明産品編號産品名稱額定存放數量序號工 序數量操作員/OQC日 期組長復核檢查報告編號12345678910FORM ID: AM-37 REV.00序號工 序數量操作員/OQC日 期組長復核檢查報告編號11121314151617181920212223FORM ID: AM-37 REV.00編制：編制：編制：職位：工程师職位：部門經理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞0769五金塑膠制品廠文件名稱：標識和可追溯性控制程序文件編號：AM-2-13修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁 數：第8頁;共10頁7.4合格NN注：NN-代表檢驗員工號拒收NN注：
