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1、 海 洋 纸 品 印 刷 有 限 公 司 AQUATIC PAPER PRODUCTS PRINTING CO., LTD.文件名称化学物质管理程序文件编号CMS-PD-001版本3.0 of1 目的为确保生产之产品化学物质含量符合RoHS标准和客户要求，避免污染环境和危害人体健康，特制定此管理程序。2 适用范围2.1. 从供应商提供给海洋的所有零件、材料、半成品来料，至海洋生产加工成品出货的整过生产活动中，所用到的耗材、辅材、化学药品，及整个生产过程中所有的相关活动。2.2. 适用本公司作为内部稽核参考及对供应商管理或第三方体系稽核时验证用。2.3. 可作为员工教育训练的教材。3 化学物质管
2、理对象3.1. 化学物质:在本公司也叫有害物质或环境管理物质,是指国际组织或国际公约的相关法律法规限制或禁止使用的物质。3.2. 化学物质管理对象：以RoHS指令及包装废物指令等法规和客户所要求的限制或禁止物质为主要管理对象。3.3 其它化学物质管制：参照化学物质一览表。4 化学物质管理方针与目标: 化学物质管理方针本公司在制造产品、材料、工艺流程中遵守关于受限或禁止使用物质的规定,遵守关于文件和审核的具体要求。本公司将进一步定义防止和控制产品中的化学物质的具体要求,并与供应商一起持续遵守产品环境要求、法定要求和安全要求。化学物质管理目标每月化学物质符合性检测合格率目标值为: 100%海洋纸品
3、印刷有限公司总经理: _2006年3月1日5 化学物质一览表（详细内容参见EMSWI015）物质名称金属类镉及镉化合物铅及铅化合物汞及汞化合物六价铬及其化合物镍和镍的化合物 Nickel铍及铍化合物锑及其化合物 Antimony钡及其化合物 Barium有机氯化合物五氯苯酚PCP Pentachlorophenol多氯联苯(PCBs)、多氯三联苯(PCTs)多氯化萘(PCN)氯化石蜡(CP) with chain length 10-13 C atoms,chlorine content 50% by weight灭蚊灵(Mirex)Ugilec 141 (tetrachlorodipheny
4、l methane) 四氯联苯 甲烷Ugilec 121 (or Ugilec 21) (monomethyl dichlorodiphenyl methane)一甲基 二氯联苯 甲烷其它有机氯化物有机溴化合物多溴联苯(PBBs)多溴二苯醚(PBDEs)及其氧化物(PBDOs)四溴双酚-A-双-(2,3-二溴丙醚)TBBADBBT (monomethyl dibromodiphenyl methane) 一甲基 二溴联苯 甲烷其它有机溴化合物有机锡化合物(三丁基锡化合物TBT、三苯基锡化合物TPT.)所有类型的石棉偶氮化合物放射性的材料(Radioactive materials)甲醛多环芳香
5、烃PAHsPolycyclic aromatic hydrocarbons 砷及其化合物 Arsenic compounds 、硒及其化合物 Selenium3-(2,3-二溴-丙基) 磷酸盐 Tris-(2,3-dibromo-propyl) phosphate 3-(1- ) 磷化氢氧化物 Tris-(1- aziridinyl) phosphinoxide 苯Benzene 所有类型的邻苯二甲酸盐(或酯) 、Dibutylphthalate聚氯乙烯(PVC)及其混合物,聚苯乙烯泡沫EPSExpanded Polystyrene Foam破坏臭氧层物资(ODS)CFCs(氟氯碳化物)Hal
6、ones(海龙)Carbon Tetrachloride(四氯化碳)Chloroform(三氯甲烷)HCFCs(氟氯碳氢化物)、HFCs(氯碳氢化物)6 化学物质管理者代表任命书兹任命 赵刚 先生， 为本公司化学物质管理者代表，负责监督、执行、稽核化学物质管理体系之推行与维持，并代表总经理负责执行下列工作。1.对外代表公司联络与协商化学物质管理体系认证及其相关事宜。2.对内监督化学物质管理之各项作业准则。3.代表总经理实施内部稽核、定期监察及管理审查作业，以确保化学物质管理体系之适应性。4.当发现公司内产品有害化学物质超标时，向总经理提报书面资料。5.负责任命化学物质管理体系内、外部稽核员及所
7、属权限、责任。以上任用自签署之日起生效, 如另有任用,当以书面解任之。海洋纸品印刷有限公司总经理: _2006年3月1日7 化学物质管理体系内、外部稽核员任命书 兹任命 陈伟群、陈加文、黄五斤、赖秀彩 为本公司化学物质管理体系之内、外部稽核员。负责执行、稽核公司内部的化学物质管理体系和供应商的化学物质管理体系，并代表化学物质管理者代表执行下列工作。1.执行公司化学物质管理体系内部稽核工作等相关事宜。2.执行供应商化学物质管理体系外部稽核工作等相关事宜。3.对内协助化学物质管理者代表，监督化学物质管理程序与化学物质之各项作业准则。4.对外协助化学物质管理者代表，监督供应商的化学物质管理程序与化学
8、物质之各项作业准则。5.内、外部稽核作业缺失，负责督导与追踪改善成效。6.内、外部稽核作业资料整理，并向化学物质管理者代表书面报告稽核执行结果。以上任用自签署之日起生效，如另有任用，当以书面解任之。海洋纸品印刷有限公司管理者代表: _2006年3月1日8 化学物质管理体系教育训练讲师任命书兹任命 赵刚 为本公司化学物质管理体系之讲师，并代表总经理执行下列工作。1.负责有关化学物质管理体系之教材编审。2.负责新进人员有关化学物质管理相关课程教育训练。3.定期教育训练计划之排定与执行。4.相关化学物质管理之外来文件增、 修订时之不定期教育训练计划排定与执行。5.将结果整理并书面汇报总经理。以上任用
9、自签署之日起生效，如另有任用，当以书面解任之。海洋纸品印刷有限公司总经理: _2006年3月1日9 CMS组织结构及相关权责9.1. CMS组织结构图紧急情况联络人：陈金亮（13902485836） 赵刚（27199998）9.2. 品质部权责9.2.1 负责产品各项化学物质含量之管制。9.2.2 收集相关法律法规及客户要求。9.2.3 建立公司内部控制规范与标准，保存和管理并向客户提供各项测试报告记录。9.2.4 负责本公司对化学物质的执行状况的内部稽核。9.2.5 负责制订4M变更保证措施。9.2.6 负责对不合格品进行隔离、标识并报告厂长室。9.2.7 负责对不合格品进行追溯作业。9.3
10、. IQC权责9.3.1 依据品质部制定之管制标准适当选择和评估供应商。9.3.2 依据品质部制定之化学物质管制程序实施来料检验。9.3.3 供应商管理员应了解供应商管制标准及其管制措施，确保各阶段制品品质及化学物质含量满足规格要求， 收集在规定时间内各供应商之化学物质含量测试报告。9.3.4 评估并落实对各供应商提供之原料，进行不定期之化学物质含量测试，以及相关变更的管理。9.3.5 督促供应商建立化学物质管理体系，并对供应商进行不定期稽核及改善进度追踪。9.3.6 负责将来料不合格品隔离到“待处理品区”，贴上相应标识，并报告品管主管。9.4. IPQC、FQC权责9.4.1 IPQC依据制
11、令要求对生产中的材料包装与料号稽核，作好相关检验并记录标识。9.4.2 IPQC、FQC配合执行内部化学物质稽核。9.4.3 FQC依据制令要求对成品进行检验，作好相关检验记录和标识。9.4.4 负责将半成品或成品的不合格品隔离到“待处理品区”，贴上相应标识，并报告品管主管。9.5. 采购部权责9.5.1 依据品质部制定之管制标准适当选择和评估供应商。9.5.2 与各供应商讨论相关材料的价格。9.5.3 负责将本公司的环境管理物质清单EMSWI015及相关RoHS要求传达给供应商。9.5.4 督促供应商提供相关检验和测试报告。9.5.5 对供应商进行化学物质符合性调查。9.5.6 对供应商进行
12、化学物质含量调查，并与供应商签订环保保证书有害化学物质不使用证明书。9.5.7 对不合格物料进行退料作业。9.6. 货仓部权责9.6.1 依仓库区域规划化学物质管制区，确保物料标识与实物相符。9.6.2 依据各项化学物质管制之要求详细记录入、出库状况。9.6.3 不合格品的报废、退料纪录与管理。9.6.4 原物料领、发料的确认（料号、标识）。9.6.5 对不合格物料进行隔离与管制，并填写退料单。9.7. 生产部权责9.7.1 生产部不能使用有害化学物质超标之物料。9.7.2 依据制令要求进行生产并作好标识。9.7.3 生产区域化学物质管制区规范化。9.7.4 制程中不合格品处理。9.7.5 治
13、工具、加工材料选用须遵照化学物质管理的相关规定。9.7.6 化学物质含量合格供应商之评估。9.7.7 负责提出4M变更需求。9.8. 营业部权责9.8.1 收集有关客户要求的信息并传递给工厂相关单位。9.8.2 当生产计划生产工艺需要发生变更时，负责与客户沟通。9.8.3 向客户提出4M变更申请。9.9. 厂长室权责9.9.1 厂长对内为本厂最高经营与管理负责人。9.9.2 负责化学物质含量管理的总策划和相关事件的裁决。9.9.3 法规限制或顾客要求化学物质政策审核，内、外部稽核员的任命。9.9.4 对4M变更进行评价。9.10. 各部门应对本单位人员进行化学物质教育训练。10 作业内容10.
14、1. 化学物质含量的检测要求10.1.1 各类材料之化学物质含量检测必须在法定认可的测试机构（如：SGS）。10.1.2 化学物质含量测试报告有效期限一般为1年,但保存期限为4年， 如客户另有要求依客户要求。10.1.3 各供应商每年定期将交海洋之材料送至测试机构进行化学物质含量的检测,并将测试报告呈海洋 IQC 保存，或委托海洋代送测试机构进行测试，测试报告由海洋IQC保存。10.1.4 海洋IQC每年不定期抽取高风险材料如：水墨、钉线、胶水送至测试机构进行化学物质含量测试。10.1.5 新供应商、新材料之化学物质管理依材料承认和新供应商管理要求执行，在工程承认材料时必须附测试机构进行的化学
15、物质含量测试报告。10.1.6 所有各供应商交海洋的测试报告和海洋送检之测试报告均要经IQC确认测试报告是否有效，确认内容为送检之检测方法、检测项目、检测结果及化学物质含量是否合乎本公司管制要求并签名确认， 确认OK的再进行登录管理， 如经确认不合乎要求，需发出CAR 跟进处理。10.2. 对供应商之管控要求10.2.1 现有供应商的管理10.2.1.1 对供应商进行化学物质的符合性调查，针对调查符合要求的供应商要求提供部品的测试报告和物质安全资料表(MSDS)给海洋，并要求供应商签订环保保证书、不使用证明书。10.2.1.2 针对高风险材料如：水墨、钉线、胶水供应商需进行批号管理。10.2.1.3 供应商每年送检一次以监视原料供应
