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1、广州市天天然气利利用工程程中压管管网工程程增城市北北汽天然然气供应应配套管管道工程程（广惠高高速、SS2566段）危害识别别与风险险评估管理程序序编制人：审核人：审批人：广东新中中南航空空港建设设有限公公司二一一一年十二二月十三三日1目的为了识别别、评价价项目施施工过程程中有关关的危害害、影响响，确定定最大风风险，以以便采取取控制、改进措措施，把把风险降降到最低低或控制制在可以以承受的的程度，项目部部根据施施工现场场的自然然环境，施工中中采用的的施工工工艺、设设备、设设施、组组织机构构、资源源条件及及其活动动、产品品和服务务的所有有方面，确定出出对项目目健康、安全、环境可可能造成成的危害害和影
2、响响，特制制定本程程序。2 范围围本程序适适用于广广州市天天然气利利用工程程中压管管网工程程增城市市北汽天天然气供供应配套套管道工工程（广广惠高速速、S2256段段）项目目管辖范范围内所所有生产产活动、保障、设设备设施施以及可可以施加加影响的的活动、保障或设设备设施施。3 职责责3.1管管理者代代表负责责组织协协调开展展危害识识别与风风险评价价工作。负责审审核本项项目风险险评价报报告, 监督落落实重大大风险控控制、改改进措施施。3.2质质安部是是本程序序归口管管理部门门，负责责制定、修订及及解释本本程序。负责组组织开展展危害识识别与风风险评价价工作，编制本本项目风风险评价价报告，监督落落实重大
3、大风险控控制、改改进措施施。3.3其其他职能能部门负负责本部部门工作作范围内内的危害害识别与与风险评评价工作作。3.4本本项目部部全体员员工应积积极参与与危害识识别与风风险评价价工作。4 程序序4.1成成立危害害识别与与风险评评价小组组4.1.1危害害识别与与风险评评价前，成立由由管理人人员、专专业技术术人员和和操作人人员组成成的识别别评价小小组，小小组成员员需经过过HSEE培训, 掌握握识别评评价程序序和方法法，具体体按培训训、意识识和能力力管理程序执行。4.1.2各部门应全全员参与与危害识识别与风风险评价价工作。4.2危危害识别别与风险险评价的的策划4.2.1工程程部每年年应制定定本项目目
4、年度危危害识别别与风险险评价工工作计划划。4.2.2每年年应制定定本单位位年度危危害识别别与风险险评价工工作计划划。4.2.3对重重点要害害部位每每年应至至少开展展一次危危害识别别与风险险评价工工作。4.2.4危害害识别与与风险评评价范围围(对象象)、频频率及推推荐使用用方法见见下表： 危危害识别别与风险险评价范范围(对对象)、频率及及推荐使使用方法法危害识别别与风险险评价范范围(对对象)频 率推荐使用用方法日常作业业活动、开停工工、检维维修频繁进行行JHA、SCLL建设项目目和隐患患治理项项目等特定时间间进行HAZIID、HHAZOOP、设备、设设施、工工作场所所定期进行行SCL、FMEEA
5、、PPHA重点要害害部位、关键区区域定期进行行HAZOOP、FFMEAA发生变更更或遇到到异常情情况立即组织织进行PHA4.2.5进行行危害识识别与风风险评价价时应考考虑其它它相关因因素，包包括：a)常规规和非常常规、周周期性和和临时性性活动的的危害和和风险；b)承包包方和相相关方的的活动带带来的危危害和风风险；c)使用用外部提提供的产产品和服服务带来来的危害害和风险险。4.3危害识识别与风风险评价价的实施施4.3.1确定定所识别别的危害害及影响响产生的的后果的的严重性性（S），重点点考虑人人员伤害害情况、职业健健康影响响、环境境影响、经济损损失及对对企业形形象的影影响等，判定标标准参见见附录
6、11。4.3.2确定定发生危危害事故故、事件件的可能能性（LL），重重点考虑虑危害发发生的条条件（比比如正常常、异常常或紧急急状态发发生）、现场有有否控制制措施（包括个个人防护护品、应应急措施施、监测测系统、作业指指导书、员工培培训）、事件或或事故一一旦发生生，是否否能发现现或察觉觉，同类类事故以以前是否否发生过过以及人人体暴露露在这种种危险环环境中的的频繁程程度，判判定标准准参见附附录1。4.3.3确定定风险度度(RLS)，见见下表：风险评价价表严重性（S）可能性（L）1234511234522468103369121544812162055101520254.3.4风险险分级：根据风险险评
7、价结结果，将将风险分分为轻微微、可容容许、中中等、重重大、不不可容许许五种（见下表表）。 风险分级级风险分级级轻微风险险可容许风风险中等风险险重大风险险不可容许许风险风险度（R）1-34-89-12215-11620-2254.4 风险控控制4.4.1各部部门、各各项目部部应根据据风险评评价结果果，制定定相应的的控制、改进措措施(见见下表)。风险程度度风险控制制、改进进措施轻微、可可容许风风险维持现状状、保持持记录，但要进进行监视视或测量量中等风险险完善HSSE管理理体系文文件，通通过日常常监控进进行控制制。重大风险险制定目标标、指标标或管理理方案、应急预预案，限限期治理理。不可容许许风险立即
8、进行行专项的的隐患治治理。4.4.2风险险控制、改进措措施的制制定，应应考虑以以下条件件：a)可行行性、可可靠性；b)先进进性、安安全性；c)经济济合理性性；d)技术术保证和和服务。4.4.3对重大和不不可允许许风险，应应制定管管理方案案或进行行专项的的隐患治治理，具具体按目标、指标和和管理方方案管理理程序和隐隐患治理理项目管管理规定定执行行。4.4.4各项项目部的的重大大风险控控制、改改进措施施，由由项目部部主管领领导审批批后实施施，报工工程部备备案。4.5编编制风风险评价价报告风险评价价结束后后，各项项目部编编制本单单位风风险评价价报告，经项项目部主主管领导导审批后后，报工工程部。工程部部
9、汇总编编制本项项目风风险评价价报告，并对对每年开开展的风风险评价价工作进进行总结结，提交交管理者者代表审审批。 风险评价价报告内内容包括括：a)分析析对象及及范围；b)评价价过程及及组织；c)采用用的识别别方法；d)评价价结果及及风险控控制、改改进措施施。4.6更更新风险险评价信信息各项目部部每年至至少组织织进行一一次全面面的危害害识别与与风险评评价工作作。当法法律法规规发生变变化或工工艺、设设备、作作业条件件发生变变化时，应及时时组织危危害识别别与风险险评价，上报并并更新相相关记录录。5 相关关文件5.1培训、意识和和能力管管理程序序5.2目标、指标和和管理方方案管理理程序5.3隐患治治理项
10、目目管理规规定6 相关关记录6.1安全检检查表分分析（SSCL）记录表6.2工作危危害分析析（JHHA）记记录表6.3预危险险分析（PHAA）记录录表6.4故障类类型与影影响分析析（FMMEA）记录表表6.5重大风风险控制制、改进进措施清清单7 风险险管理7.1 风险识识别项目施工工风险和和影响清清单序号风险及影影响发生原因因1火灾油品泄漏漏或其他他易燃物物在有火火源的情情况下，有可能能发生着着火危险险，造成成人员的的重大伤伤亡及财财产损失失等。营地取暖暖或用火火不当、电路短短路等危危险均可可能造成成火灾。2起重伤害害施工作业业带，场场地狭小小，地基基不稳或或土壤的的承载能能力不够够。吊装装管
11、道重重量庞大大，工作作量大，容易造造成起重重伤害。或当设设备发生生机械故故障、吊吊具存在在缺陷时时可能造造成对人人员的伤伤害。3交通事故故施工地段段毗邻公公路，过过往车辆辆较多；施工中中使用车车辆较多多，容易易发生交交通事故故。 4触电带电设备备、装置置等，若若接地或或接零保保护装置置失效时时，人触触及带电电体漏电电部件，有发生生触电危危险。5噪音运转设备备、发电电机、发发动机激激发震源源等均产产生噪声声，经抽抽样调查查，大部部分设备备噪声在在601000dB，长时间间在噪声声下工作作，听力力和心理理安全会会受到一一定影响响。6食物中毒毒不可靠的的食物来来源，腐腐烂变质质的食品品或生活活用水等
12、等会造成成食物中中毒，给给人体健健康带来来危害。7精神疲劳劳长期野外外作业，工作环环境单一一，流动动性大大大，作业业过程中中各种危危险、危危害因素素多，这这些不利利因素易易于造成成身心疲疲劳。8环境污染染作业中燃燃料所产产生的废废气、废废液、废废渣禁止止随意倾倾倒，施施工生活活产生的的垃圾，如不符符合国家家或行业业标准进进行排放放，将对对环境造造成较大大影响。9不良气候候条件在野外作作业时，易受高高温、炎炎热、大大风、暴暴雨、大大雪等气气候的影影响，人人员有可可能中暑暑、遭到到雷击或或冻伤。10疾病长时间在在野外工工作，可可能会发发生急性性疾病或或传染病病的危险险。11管沟坍塌塌现场使用用吊管
13、机机、挖掘掘机等履履带设备备较多，加上作作业场地地狭小，地基不不稳或土土壤的承承载能力力不够，较易发发生管沟沟坍塌。12滚石管沟较深深，管沟沟两边堆堆放有大大量的石石块；山山壁因采采取爆破破施工，造成岩岩壁有松松石，机机械设备备通行原原因或雨雨后，可可能造成成岩壁滚滚石或管管沟上滚滚石。13设备倾覆覆现场使用用吊管机机、挖掘掘机等履履带设备备较多，加上作作业场地地狭小，地基不不稳或土土壤的承承载能力力不够，较易发发生机械械伤害。14野生动植植物伤害害当地属于于亚热带带气候，夏季高高温潮湿湿，加上上多山，为各种种蛇类、野蜂等等野生动动植物提提供了理理想的环环境，给给管道野野外施工工人员造造成威胁
14、胁。15动土挖掘掘电缆、光光缆、气气管、水水管等地地下构筑筑物丰富富，在情情况不明明的情况况下，施施工机械械在管沟沟开挖和和公路穿穿越作业业中，可可能对其其造成损损坏。16公路穿越越公路穿越越主要采采取大开开挖、顶顶管穿越越施工，大开挖挖施工产产生路面面破损，给路面面交通，容易造造成过往往车辆交交通事故故和行人人坠落。顶管施施工涉及及有限空空间作业业和动土土施工，可能造造成人员员窒息、坍塌、破坏光光缆。7.2 风险评评价7.2.1 评评估分类类危险度灾难严重轻度轻微描述人员重伤伤或死亡亡经济损失失万元以以上环境危害害严重人员疾病病或轻伤伤损失5000099999元有环境危危害人员健康康有影响响损失2000049999元有环境影影响损失20000元元以内7.2.2 事事故易发发性分级级频率级A频繁B经常C时有D极少描 述每天有可可能每周有可可能每月有可可能每年有可可能7.2.3 危危险
