物资采购流程

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1、物资采购流程一、提报需求计划审批流程（SAP系统）申请人专业专工部门主任生产管理部专业专工生产管理部副主任生产管理部主任分管副总经理（3万元及以上）总经理 二、物资采购工作流程1、采购分组审批流程（SAP系统）采购计划分组生产管理部副主任内部采购方式确定编制生产管理部副主任确定采购方式1.1 计划员将采购计划进行分组，提报给生产管理部副主任审批。1.2 生产管理部副主任审批后，计划员在SAP系统内进行内部采购方式确定编制。1.3 计划员完成内部采购方式确定编制后，提交审批。1.4 生产管理部副主任进行审批后，计划员维护确定采购方式。2、采购方案审批流程（物资管理平台编制、SAP系统审批）计划员

2、生产管理部副主任生产管理部主任分管副总经理总经理2.1 计划员按照需求人和物料的不同进行归类整理，生成汇总号。2.2 计划员在物资管理平台内根据需求人的不同备注要求给每一个汇总号制定采购方案，进行提交审批。3、询比价流程（电子商务平台询价、物资管理平台维护询价结果、SAP系统审批）计划员生产管理部副主任生产管理部主任分管副总经理总经理3.1 采购方案审批通过后计划转到电子商务平台，计划员调整报价时间后，发布到平台进行询价。询价必须达到询价时间且报价必须达到三家及以上，才能揭示报价，如报价不足三家则继续延期询价。3.2 询价时间到期后且达到三家及以上报价时进行揭示报价，根据报价情况进行比价表维护

3、，维护后将比价表发送回物资管理平台。3.3 计划员进行采购方案定标管理，提交询价结果审批。4、采购订单及合同审批流程（订单SAP系统审批，合同法务系统审批）询价结果审批：计划员生产管理部副主任生产管理部主任分管副总经理总经理4.1 询价结果审批结束后，进行比价结果调整及采购比价结果调整确认。4.2 按照不同汇总号、不同供应商生成采购订单和合同。4.3 5万元以下的物资：采购订单直接在SAP系统打印后传给供应商通知供货。合同审批流程：计划员生产管理部副主任财务预算部主任企管法务分管副总经理总经理4.4 5万元以上的物资：制作纸板合同，进入法务系统进行合同申报创建，提交审批。4.5 合同审批结束后进行合同的给号、签署、盖章和生效，需要签技术协议的则联系专业与供应商签订技术协议。4.6 将正式合同和订单发给供应商，通知供应商盖章签字返回给计划员，计划员到总经理处签字，盖章合同签订成功，供应商供货。