安全基础管理安全风险隐患排查表

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1、序号排查内容排查依据检查方式自查情况责任单位/人员（一）安全领导能力11.企业主要负责人组织制定的安全生产方针和年度安全生产目标是 否完成；（1）死亡事故为零；（ 2）重伤事故为零；（ 3）轻伤事故千分之五 （4）落实本单位安全检查、隐患整改、安全设施完好等情况，形成闭环 管理；确保重大事故隐患整改率100%，一般事故隐患整改率 100%；（5） 作业人员“三级安全教育”、专项培训等活动人员参加率、合格率达 100%；（6）特种作业人员持证上岗率 100%；公司领导及全体干部、职工 （必须熟记）21.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车 间、班组），逐级签订安全生产目标责任

2、书；2.企业及各个管理部门、车 间应制定切实可行的年度安全生产工作计划；3.应定期考核安全生产目标 完成情况。公司各单位、生产车间/部室、3企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负 责人应每天作出安全承诺并向社会公告。应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告 制度的通知（应急202274 号）1.查安全风险研判制度执行情况；2.查企业主要负责人、分管负责人 各职能部门、各车间（分厂）、各班组岗位风险严判记录的工作职责；3. 公告内容是否有企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。 如有几套生产装置，其中几套运行，几套停产；厂区内是否存在特殊作业

3、及种类、次数；是否存在检维修及承包商作业；是否处于开停车、试生产 阶段等。企业主要负责人承诺当日所有装置、罐区是否处于安全运行状态， 安全风险是否得到有效管控；每日进行风险研判，相关记录齐全；同时， 每日在省风险预警监测平台及厂前区LED显示屏进行安全生产承若公告； 公司领导及各生产车间/部室4 企业主要负责人应严格履行其法定的安全 生产职责：1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全 生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训 计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位的安 全生产工作，及时消除安全事故隐患；6.组织制定并实施本单

4、位的生产安 全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故；安全生产法 第十八条 1.企业主要负责人是否组织修订了安全生产职责、安全生产规 章制度、操作规程；2.是否组织制定了本年度的安全教育培训计划；3.查 上年度安全生产投入资金提取情况 4.查公司、各部门（分厂）、车间、 班组安全工作会议记录；5.查公司领导对本公司专项应急预案的掌握情况（有哪几项）；6.查应急组织机构成员的职责是否掌握 7.抽查主要负责 人、分厂、车间负责人是否知道事故报告的时限要求；由安全环保部编制 主要负责人2022 年上半年述职报告；安全环保部5 企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人及其

5、管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字 国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标 准的通知（安监总管三202293 号）中评审标准5.6；1.公司、部门 （分厂）、车间负责人参加班组安全活动的记录；车间负责人及管理人员 是否每月参加班组安全活动，至少2 次，全面排查各生产车间/部室及专 业部门活动记录；公司领导及各生产车间/部室 6企业应制定领导干部带 班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要 轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实；国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实 国

6、务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总 管三2022186 号）；1.查公司、分厂、车间负责人带班记录带班制度 及记录是否齐全；（生产技术部）公司领导各单位主要负责人7 企业厂级、车间级负责人应参与安全风 险辨识评价工作；国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全 生产标准化评审标准的通知（安监总管三202293 号）中评审标准 3.2；1.查公司、分厂、车间负责人参加风险辨识记录；1.各生产车间/部 室每日 10:00 前开展风险研判，并由主要负责人批准签字、公示；2.安全 环保部汇总后，经公司值班领导签字批准后，上报省风险预警监测系统， 并在厂前区LED屏进行公告；

7、（安全环保部）公司领导各生产车间/部室8 企业主要负责人和各级管理人员应按安全生产责任制要求履行岗位 职责；1.查各级管理人员安全履职记录；隐患排查、应急演练、教育培训等 记录是否齐全；公司领导及全体干部、职工（必须熟记）9 企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性安全风险隐 患排查及治理工作；国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三202293 号）1.查公司、分厂（部门）相关负责人组织并参加综合性或专业性安全 风险隐患排查及治理工作。（包括工艺、设备、电气、仪表、建构筑物、 消防）；定期由安全环保部组织开展隐患排查，专业检查由主要负责人组

8、 织开展，安全检查记录有检查人员签字；公司各分管领导及各专业部室负 责人10 企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持续改进等措 施保证有效运行；1.查企业安全生产管理体系评审记录；于2022年11 月8 日通过三级 安全变准化评审，并取得三级达标证书；安全环保部11 企业主要负责人 应制定月度个人安全行动计划，并对安全行动计划履行情况进行考核；1.查企业主要负责人月度安全行动计划考核记录；制定年度活动计划 并按每月活动内容定期执行；安全环保部12 企业主要负责人应学习、贯 彻落实国家安全生产法律法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生 产状况，研究重大问题，并督促落实情况；13 企业

9、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具 有一定的化工专业知识或者相应的专业学历。安全生产法第二十一条国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见 （安监总管三2022186 号）第一章第三条注册安全工程师管理规定 （国家安全监管总局令第11 号）第六条1.抽查企业专职安全管理人员（不少于专职安全管理人员人数50%） 对本企业生产工艺的掌握情况；1.抽查车间安全员对本车间生产工艺掌握 情况；2.抽查安全环保部安全管理员对全厂生产工艺掌握情况；各级安全 管理人员151.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费 用，专项

10、用于安全生产；2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产 费用台账，载明安全生产费用使用情况。；企业安全生产费用提取和使 用管理办法（财企202216 号）中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见（中发 202232 号）第二十九条1.查是否为全员参加了工伤保险和安全生产责 任保险，为员工缴纳保险费人事企管部提供2022 年1-6月份工伤保险记 录；人事企管部17 企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反 劳动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置；1.查“三违”行为进行检查处置记录每月进行奖惩汇总，三违现象进 行及时处理，相关通报、处罚单齐全；生产车间/部室 18 企业应建立

11、异常 工况下应急处理的授权决策机制；1.抽查主要生产装置异常工况下应急处理的授权文件；由生产技术部 建立相关规定；生产技术部19 企业危险化学品特种作业人员应具备高中 或者相当于高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要求。特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令 第 30 号）第四条 1，抽查危险化学品特种作业人员（不少于 10 人）对本 岗位安全生产的要求特种作业人员全部具备高中以上学历；安全环保部（二）安全生产责任制1 企业应建立健全全员安全生产责任制：1.应明确各级管理部门及基 层单位的安全生产责任和考核标准。2.应明确主要负责人、各级管理人员 一线从业人员（含劳务派遣人

12、员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生 产责任和考核标准；国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生 产责任制工作的通知（安委办202229 号）第三条国家安全监管 总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知（安 监总管三202293 号）评审标准 2.3；1.抽查岗位责任制考核记录（包 括主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学 生等）；安全生产责任制已建立，完善安全生产责任制考核制度及相关记 录；安全环保部 2 企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生 产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等） 进行安全生产责任制教育培

13、训，如实记录相关教育培训情况等。国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的 通知（安委办202229 号）第五、七条1.查上年度安全生产责任制 培训计划落实情况按计划开展安全教育培训，相关记录齐全；各部门、专 业部室及各生产车间/部室3 当国家安全生产法律法规发生变化或企业生 产经营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三202293 号）评审标准4.31.查上一年度安全生产责任制修订记录2022年未修订，2022 年正在组织修订，现正在 征求省化工院专家意见；安全环保部（三）安全教育和岗位操

14、作技能培训1 企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，并按计划实 施；国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三202293 号）评审标准 5.1；1.查本年度安全教育培训计划；2.查上一年度安全教育培训计划执行 情况；2022年及2022 年教育培训工作计划已下发执行，并按计划开展相 关培训工作；安全环保部 2 企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培 训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情 况。生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3 号）第二 十二条 1.抽查公司级本年度安全教育培训档案（是否为一人一档，

15、记录 内容与实际是否相符）；新入职、转岗、复工及外协单位人员，教育培训 档案、试卷、教育卡齐全，存放规整；各专业部室、生产车间/部室3企 业应对培训教育效果进行评估和改进。国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监总管三202293 号）评审标准 5.11.抽查公司级 分厂级（部门）、车间级、班组级安全培训教育效果记录新入职、转岗、 复工人员培训教育台账是否填写齐全、完好，是否对培训效果进行了评估； 各专业部室、生产车间/部室 41.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理 能力考核合格；2.企业主要

16、负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训安全生产法第二十四条生产经营单位安全培训规定（国家安 全监管总局令第3 号）第九条1.检查公司主要负责人、专职安全管理人 员是否有安全培训合格证，每年度是否进行了再教育；主要负责人1 名， 安全管理人员41 人，均已取得主要负责人、安全管理人员资格证，均在 有效期内，建立登记台账；安全环保部5 企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协 议工、实习人员等）进行厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训 教育，考核合格后上岗。生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第 3号）第十一、 十二条 1.对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议 工、实习人员等）进行