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1、项目支出绩效目标申报表年度）部门（单位） 名称项目名称防火经费预算金额187.47 万项目负责人李保林联系电话63103584单位地址椿树园小区11号楼甲1号邮政编码100052项目类型1.大型会议培训2信息化系统改造类3.宣传活动类丁其他一般类项目绩效目标为消防经费使用的目的和目标是：消除火灾隐患，及时有效处置火灾发生和曼延， 提高消防应急处置能力，保证辖区内社会公共安全和财产安全。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标借用骡马市大街103号建设椿树街道小型消 防站；对辖区近2000个灭火器进行年检。产出质量指标采购消防器材符合消防局验收标准，产品合 格，社
2、区消防工作站工作质量符合消防局要 求。产出进度指标工作站全年运行，消防器材采购时间10月至11月产出成本指标共计187.47万元。借用骡马市大街103号建 设椿树街道小型消防站，经中宣盛育评审公 司预算需要建设改造经费工程预算金额。用 于地区为民办实事购买检测灭火器开支， 5kg, 100.00/个，对辖区近2000个灭火器进 行年检。 效益指标经济效益指标不涉及社会效益指标公共设施得到保护，公共安全得到保障。环境效益指标生态环境得到保护可持续影响指标可持续影响期限1年以上服务对象满意度 指标消防安全部门满意度85%以上，公众满意度 90%以上 其他说明的 问题项目绩效目标申报表填报说明（一）
3、适用范围1、本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标 审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。2、预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业 发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。2019 年凡预算金额 超过 100 万元（含）的项目均需填报项目支出绩效目标申报表。（二）填报说明1、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用资金的年份。如：2018 年编报 2019 年部门预算，填写“2019 年”，2019 年申请本年度使用专项资 金，则填写“2019 年”。2、项目基本情况（1）项目名称：按照规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一 致。
4、（2）项目申报部门（单位）：填写项目申报部门（单位）全称。（3）项目负责人：填写申报项目的具体负责人。（4）联系电话：填写申报项目具体负责人联系电话。3、项目绩效目标 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。4、绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务 情况。产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出 成本指标来具体说明。空产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。2产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均
5、水平的指标，它的数值不随总体范围 的大小而增减。3产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。4产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总体成本。（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现 程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或 社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效益指标可以用 经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务满意 度指标来具体说明。1经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项
6、目实 施地区在国内生产总值（GDP ）人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩 格尔系数等经济效应方面的改善。9社会效益指标：是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产 权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价 值、思想价值、文化价值等。包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。3环境效益指标：是对项目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、 水土流失、三废治理、节能减排、生态平衡等维度进行具体描述。4可持续影响指标：是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度 等。5服务对象满意度指标：反映的是公众或者相关利益方对预算项目活动 产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所
7、进行的对比，是一个相对 概念。如：公众满意度、医疗投诉率、内部员工满意度等指标。（3）具体指标：包括指标内容和指标值两个部分，指标内容是对二级指 标的细化；指标值是在一定的时间期限内在某一指标上可实现的可以计量的 变化，通常为数值。（4）实际操作中确定的项目年度绩效指标具体内容，可根据预算绩效管 理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充，若项目内容较为复杂，层 次较多，可增设三级指标，并对指标内容进行细化。5、其他说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。项目支出绩效目标申报表（范本）2019 年度）部门（单位） 名称北京市XX委员会项目名称重大科技成果转化落地培育预算金额 （
8、万元）12000项目负责人*联系电话*单位地址*邮政编码*项目类型1.大型会议培训2信息化系统改造类3.宣传活动类4.其他一般类项目绩效目标支持和带动为高端装备制造、技术服务和工程服务提供新技术、新产品，在工程样机 研制、中试等阶段的科技研发；支持和引导工程化、产品化所需要的大型综合性试验、 验证核心装备及技术研发；支持和促进产学研用相结合、行业骨干企业领衔，引进消 化吸收再创新的关键设备及技术、新产品的研发；支持和推进掌握核心技术、集成多 种创新新成果的示范应用。为以企业为主体的、拥有自主知识产权的科技成果加快产 业化和工程应用打好基础。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产
9、出指标产出数量指标支持重大科技成果转化落地培育课题不少于30 个产出质量指标培育一批具有产业化、工程化应用前景的，拥有 自主知识产权的创新项目，提高科技成果成熟程 度，促进科技成果转化落地产出进度指标2019年底，课题不少于20个产出成本指标2019年底，资金总额1.2亿元 效益指标经济效益指标拉动社会投入10亿兀以上，三年后形成产值或 投入100亿元以上社会效益指标加快自主创新成果转化，产生一批新技术、新成 果，促进中央企业重大科技成果在京转化落地环境效益指标不涉及可持续影响指标为以企业为主体、拥有自主知识产权的科技成果 加快产业化和工程应用打好基础服务对象满意度 指标不涉及 其他说明的 问
10、题项目支出绩效目标申报表（范本）2019 年度）部门（单位） 名称北京市XX局项目名称控烟宣传执法预算金额 （万元）383.52项目负责人*联系电话*单位地址*邮政编码*项目类型1.大型会议培训2信息化系统改造类3.宣传活动类4.其他一般类项目绩效目标进一步推动本市控烟工作，逐步提高人民的健康意识和健康水平，降低平均吸烟率绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标监督检查10万个（次）单位以上，普及宣传，医院、 学校基本达标，创建一批无烟单位（机关）产出质量指标吸烟率逐年降低，重点行业和场所吸烟现象明显减 少产出进度指标1至3月全市控烟基础性调研，4至5月重点宣传， 全年监督检查、培训，9至12月完成创建无烟单位 目标产出成本指标电视、公交、地铁广告宣传经费170.22万元，制作 控烟标志、检查证64.5万元，创建无烟单位81万 元，会议培训费10.8万元，印刷36万元，人大视 察、法规修订10万元，无烟日及监督执法11万元 效益指标经济效益指标不可估算社会效益指标保障人民群众身体健康，提高城市文明水平，建设 无烟北京环境效益指标减少烟草烟雾污染，对于提高环境质量有直接影响可持续影响指标长期工作，发展战略及可持续性十分明显服务对象满意度 指标逐步提高广大人民群众的认知度和满意度，吸烟人 群吸烟率下降 其他说明的 问题
