XX医院医院病历质量控制、评价、反馈相关制度病案质量是医疗质量监控的重要内容，是医院质量管理评价、保障医疗安全、巩固医疗质量、确保医疗服务的有效性和安全性保证医 疗活动运行的安全、稳定、有效.从源头防范医疗纠纷的发生为了提高 医院病历书写质量，进一步加强医院病案质量管理，健全病案质量管 理体系，不断提高医务人员的业务水平，结合我院现状，就病案管理特 制定病案质量管理的四级监控体系和评价反馈制度如下：一、病案质量管理实施全程监控（一）、医院医疗质量管理委员会：由病案室、医疗质量控制小组、 科室质控小组组成在院长的领导下，医务科、护理部负责组织对门 诊、住院病历进行检查院长量管理委员会医院医疗质护士医师、（二）、病案质量评价小组、质控小组医务科膻部/院感科病案室生科房质量控制小组1、院医疗质量管理委员会下设院医疗质量控制小组，名单如下:组长:副组长：成员：2、各科室质控小组人员应由科主任、护士长及高年资护士、医师 各一名组成（名单见附件3）三）、实行“病案质量四级监控管理制度”1、一级监控：各临床科室成立由科主任、高年资医师（主治 医师及以上）、护士长、质控护士组成的科室质控小组职责：认真检查每份出院病历，对书写格式、内容进行全面检查、 评估。
对疑难、危重、死亡病例、重大手术病例（甲类手术）应重点检 查，检查后科主任或高级职称医师审签经科主任或高级职称医师审 签的病历都应达甲级病历护士长应检查与护理有关的记录各临床 专科质控小组负责本科室病历的质量监控，应认真记录检查内容2、 二级监控：由医务科、病案室、院感科、卫生科、护理部、 阳光用药监管小组等职能科室组成考核小组，名单如下：组长：副组长：成员：职责：医务科负责对运行病历书写的时效性、规范性、内涵质 量及核心制度和《病历书写基本规范》落实情况的检查，定期组织 病案质量检查，对现病历（包括门诊病历）、出院病历进行评价，及时 归纳、总结病历质量中存在的问题和不足；院感科负责医院内感染、 卫生科负责传染性疾病的监控和上报检查；护理部负责所有护理 文书的时效性、规范性和内涵质量的检查将不足之处反馈给临床 医师及科主任，提出改进措施，在规定的时间及范围内予以完善，并 监督实施3、 三级监控：由病案室管理人员和医疗质量控制小组人员组 成职责：负责对终末病历的专项检查（如主要诊断的选择及诊断 名称和手术名称符合ICD-10、ICD—9-CM3要求，各项诊断符合的 判断是否正确，主要医疗信息有无漏填、错填等情况）、出院病历 书写规范性、完整性、合法性、逻辑性、排序等进行审查，对单 项否决（乙级及丙级）的项目检查。
4、 四级监控：由医疗质量控制委员会委员组成职责：每季度或每年对运行病历和归档病历随机检查二、质控方法（一）环节质量控制：将质控的重点放在对环节质量监控中， 狠抓病案形成的各个环节1、临床各科：建立在即时控制的基础上，主要通过以下几个 环节来实现1） 经治医师书写病历后进行认真的自检，上级医师随时检查 下级医师记录的合理性、及时性、合法性、完整性，检查无问题 后方可签名2） 各科主任或质控医师经常抽查本科运行病历记录情况，对 出院病案进行全面检查，严格把关，评定病案质量等级，质控率为 100%，严禁不合格病历出科3） 科室质控小组每月进行一次病历书写质量分析会，对存在的问题进行分析和讨论,提出整改措施和处罚意见科主任把病案 质量管理作为科室管理工作的一项重要内容去抓，随时检查科室 质控记录，抽查在架病历，及时发现问题解决问题2、 医务科、病案室每月抽查运行病历书写情况；重点抽查新 入院病人、危重病人、手术病人的病历记录是否及时，病历书写制 度和医疗核心制度的落实情况3、 护理文书质控1） 临床各科建立《护理文件书写质量检查登记本》，由质控 护士对每份出院病历进行质控.2） 护士长每周进行一次抽查。
4、 门诊部：门急诊各诊室门诊病历及住院病人门诊病历随机 抽查考核二）终末质量控制1、 终末质控人员：负责对出院病案的质量检查，质控率为 100%对查出的问题随时反馈、及时修改并做好缺陷记录对回 病案室之前已被复印的病历即使查出缺陷也不再返修，避免不必 要的纠纷发生2、 护理部每月抽查终末质控后的病历，发现缺陷病历应全院 通报.3、 医院专家组（病案委员会委员）：每年根据《病历书写基 本规范》为基础，《医院等级评审标准与评价细则（二级综合医院） 所列内容逐项评审，求出科室及个人得分，评选出优秀病历个人奖 及集体奖.4、 院感科、卫生科：每月派专人到病案室检查出院病案，检 查医师是否有漏报传染病和院内感染的情况三、反馈:对病案质量检查结果及时反馈1、 病案室终末质控人员检查出的问题随时反馈并修改，不便 修改的必须告诫本人，使其引以为戒，避免类似问题再次出现.2、 每月各质量检查小组将检查结果上报医疗质量控制小组， 质控小组汇总后反馈给各相关科室，并在科主任例会上进行讲评3、 医疗质量管理委员会定期召开病案质量分析会议，听取各 部门的病案质控情况汇报，提出整改意见，对不明确的问题经讨论 后达成共识统一执行。
4、医疗质量控制小组每月督查科室一级质控记录本，目的是 为了让科室更好的落实医院的管理制度，不断提高病历书写质量， 对科室做得好的进行通报表扬，不好的进行处罚五、病历质量评审及奖惩细则（一） 病案质量评价依据1、 以卫生部2010年3月1日要求执行的《病历书写基本规 范》为基础2、 病历质量必须符合广东省卫生厅010年印发的《广东省病历 书写与管理规范和口《医院等级评审标准与评价细则二级综合医院》、 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会2013年12月17日印 发的《医疗机构病历管理规定2013年脸》、《护理文书书写规范》 中有关的质量要求二） 、门诊病历检查及奖惩规定1、 门诊病历由医疗质量评审小组负责抽查2、 门诊病历奖惩规定：（1） 在检查过程中发现门诊病历未书写完整，每份病历扣责任医 师10元；（2） 在检查过程中发现门诊病历未书写者，每份病历扣责任医师 20元；（3） 病史、体征、诊断、辅助检查与治疗不符者，每份扣责任医 师50元，停处方权15天；（4） 为门诊用药而出现造假现象的，每份扣责任医师300元，停 处方权1个月5） 门诊病历卡，挂号处一经发出，禁止回收，发现回收者，扣罚 20元/张。
6）门诊病历卡必须一人一卡，严禁一卡多用，反复循环使用， 一经发现，扣罚责任人20元/次.（7） 每月抽查门诊医师病历各10份，均书写规范、及时、字迹 清晰、内容完整、无漏项现象，奖励门诊医师10元/份；（8） 每月检查全部达标，每年度奖励门诊医师500元.（9）急诊科全年无违反本条例的，科室给予年度奖励1000元10）以上第（2）（3）（4）（5）（6）项出现其中一项，则为单项 否决，只要出现其中一项，不能参与奖励规定三） 、医技科室报告单检查及奖惩规定对各医技科室的检验及检查报告进行规范管理，报告单必须及时报告，严禁拖延，如有特殊原因不能按时出报告，必须与临床科室相 关医生联系每月临床科室对有疑问医技报告上报到医务科，由医务科组织人 员进行检查核实，如果情况属实，按以下奖惩制度进行管理：1、 辅助检查报告单、能打印的一律打印（使用A4纸），不能打印 的、填写项目要齐全无误，不按规定填写或打印，每份报告扣责任人 10元2、 报告单项目漏填或错填、每项扣报告者2元；3、 报告单必须由相关执业医师亲自签名、不能代签，违者扣相关 者10元.4、 开具申请单及填写报告单一律使用碳素黑墨水笔，违者扣责任 人每张5元。
5、 出现错报、漏报，经查实扣相关责任人每份100元，审核人每 份50元6、 奖励规定：每月对临床科室上报的医技报告单情况进行汇总， 如没出现相关惩罚处理的，奖励科室500元四）、病历检查及奖惩规定住院期间有转科的病历终末质量由出院科室负责，转出科室转出 时必须按病历书写规范的要求完成病历医务科及医疗质量评审小组每月到各科室抽查运行病历及终末病 历各10 — 20份（其中待诊、疑难、危重、抢救、死亡病历、甲类手术 病历、医患纠纷病历等必查）.每月抽查各科室甲级病案率必须达90%以上，且禁止出现丙级病 历（一票否决）.医务科及医疗质量控制小组将评审结果反馈给科主任 或各科室质控小组，对评审结果前三名及倒数三名的科室及个人进行 全院通报1、奖励制度（1） 科室病历质量控制人员（科主任及护长除外）每人每月除本岗 位待遇外，另外给予本科室人均绩效工资的20%待遇（不足100元， 予补足100元发放）.（2） 全年度病历质量检查均为甲级病历，每年度奖励科室3000 元、科主任2000元、质控员（除外科主任）每人1000元、病历书写医 生800元3）对每月未出现丙级病历，而且病历质量达标（甲级病案率必须 达90%以上）的科室，每月奖励科室500元.(4) 对每月未出现丙级病历，而且病历质量达标(甲级病案率必 须达90%以上)的个人，每月奖励个人100元。
2、惩罚制度(1) 16项核心制度不落实的病历，每项扣科室50元2) 对每月未出现丙级病历，但病历质量不达标(甲级病案率 〈90%)的科室，扣罚科室500元3)对出现的丙级病历，每份扣300元，其中责任医师承担50%， 科室承担10%，科病历质控员各承担10%4)对每月出现丙级病历3份以上(包括3份)及年度累计3个月 以上病历质量不达标，科室、科主任、科质控员及个人按照第3点所述 内容处理5) 对缺项、漏填、错填、不规范使用除碳素黑或蓝黑墨水外者， 每处扣责任医师5元(病案首页应填项目缺项，区分收治及主管医生： 收治医生应填而未填，主管医生未完善者，各承担50%);(6) 病历中任何位置出现代签、冒签现象的，给予每次扣罚责任人 20元.(7) 因病历书写不按规范，不真实、准确、全面、客观、及时、 完整、规范地反映病人病情而引起的医疗纠纷，具体扣罚标准参考当 年的《医院综合目标管理方案》8) 病历检查中出现非专科专治情况，除按本方案扣罚外，另外 按我院2014年4月2日下发的《关于加强专科专治和病种归口管理的 通知》中条款累加处罚9) 经检查有不合理用药情况的，按我院下发的《合理用药制度 及处罚标准》中的条款进行累加处罚。
五) 、科室、科主任、科质控员及个人考评1、 科室考评：(1) 每年度累计3个月出现丙级病历或病历质量不达标，或单月 丙级病历3份，或累计3个月同一原因处罚，取消科室当年度先进评 选资格2) 每年度累计5个月以上出现丙级病历、或病历质量不达标、 或同一原因处罚，或单月丙级病历5份以上(包括5份)，取消科室连 续3年参加先进科室的评选资格，扣罚科室5000元.2、 科主任考评：① 每年度累计3个月(包括3个月)出现丙级病历，或科室受同一 原因处罚，或病历质量不达标，扣罚职务津贴3个月② 每年度累计4个月到5个月（包括5个月）累计出现丙级病历， 或科室受同一原因处罚，或病历质量不达标，给予行政职务降级，给予 扣罚职务津贴6个月③ 每年度累计5个月以上（不包括5个月）出现丙级病历，或病历 质量不达标，或科室受同一原因处罚，并给予无职务待遇，暂行科主任 领导职务1年④ 连续3年以上出现第①②③项，给予解聘科主任行政职务3、 质控员考评：（1） 每年度累计3个月（包括3个月）出现丙级病历，或病历质量 不达标，扣罚质控员待遇3个月.（2） 每年度累计5个。