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1、绵阳市环境保护局廉政风险及防控措施（试 行）二O一一年十一月目 录绵阳市环保局廉政风险排查点目录1 一、办公室（一）主要职责4 （二）工作流程及廉政风险防控图1、公务接待工作流程暨廉政风险防控图52、机关财务报销工作流程暨廉政风险防控图63、机关车辆加油工作流程暨廉政风险防控图74、机关车辆使用工作流程暨廉政风险防控图85、机关车辆维修工作流程暨廉政风险防控图96、中层干部任免工作流程暨廉政风险防控图10（三）廉政工作制度11 二、规划与监测管理科（一）主要职责12（二）工作流程及廉政风险防控图环保专项资金监管工作流程暨廉政风险防控图13（三）廉政工作制度14 三、污染物排放总量控制科（一）主
2、要职责16 （二）工作流程及廉政风险防控图企业排放污染物许可证办理工作流程暨廉政风险防控图17（三）污染物总量控制科廉政工作制度18 四、环境影响评价科（行政许可科）（一）主要职责19 （二）工作流程及廉政风险防控图1、建设项目环评文件审批事项办理工作流程暨廉政风险防控图202、建设项目竣工环境保护验收审批事项办理工作流程暨廉政风险防控图21（三）廉政工作制度22 五、污染防治科（核与辐射安全管理科）（一）主要职责24（二）工作流程及廉政风险防控图1、拆除或停运污染处理设施审批工作流程暨廉政风险防控图252、固体废物产生单位执法检查工作流程暨廉政风险防控图263、进口固体废物利用单位执法检查工
3、作流程暨廉政风险防控图274、进口固体废物预审查工作流程暨廉政风险防控图285、上市公司环保预核查工作流程暨廉政风险防控图296、危险废物经营许可证资质预审查工作流程暨廉政风险防控图307、危险废物跨省转移监管工作流程暨廉政风险防控图318、危险废物跨市转移监管工作流程暨廉政风险防控图329、污染源限期治理监督检查验收工作流程暨廉政风险防控图33（三）廉政工作制度3410、辐射安全许可证事项办理工作流程暨廉政风险防控图3711、核与辐射建设项目竣工验收审批事项办理工作流程暨廉政风险防控图3812、核与辐射建设项目环评文件审批事项办理工作流程暨廉政风险防控图39（四）廉政工作制度40 六、生态环
4、境保护科（一）主要职责41 （二）工作流程及廉政风险防控图1、生态农村环保资金项目申报验收工作流程暨廉政风险防控图422、养殖污染限期治理工作流程暨廉政风险防控图43（三）廉政工作制度44 七、环境应急与信访科（一）主要职责45 （二）工作流程及廉政风险防控图环境信访事项办理工作流程暨廉政风险防控图46（三）廉政工作制度47 八、监察室（一）主要职责48（二）工作流程及廉政风险防控图违法违纪案件查处工作流程暨廉政风险防控图49（三）廉政工作制度50 九、市环境监察执法支队（一）主要职责52 （二）工作流程及廉政风险防控图1、对排污单位进行现场监督检查工作流程暨廉政风险防控图532、环境执法立案
5、审查工作流程暨廉政风险防控图543、排污费征收工作流程暨廉政风险防控图55（三）廉政工作制度56 十、市环境监测站（一）主要职责58 （二）工作流程及廉政风险防控图1、例行监测事项办理工作流程暨风险防控图592、委托监测（含辐射）事项办理工作流程暨风险防控图603、监测（含辐射）设备管理使用工作流程暨风险防控图614、环境监测（含辐射）专项资金管理使用工作流程暨风险防控图62（三）廉政工作制度63 十一、市辐射环境监测站（一）主要职责67 （二）工作流程及廉政风险防控图核技术利用建设项目竣工环保验收监测工作流程暨风险防控图68（三）廉政工作制度69 十二、市环境工程评估中心（一）主要职责72
6、（二）工作流程及廉政风险防控图建设项目环评文件技术评估工作流程暨风险防控图73（三）廉政工作制度74III绵阳市环保局廉政风险排查点目录序号部门工作环节风险点表现风险等级1办公室公务接待扩大人员范围，超标准接待虚报费用2办公室机关财务报销财务人员审查不严，违反财经纪律，做假帐3办公室机关车辆加油加油数量及种类与实际不符，串通虚开多开，谋取不正当利益。4办公室机关车辆使用公车私用，不遵守交通规则、危险驾车5办公室机关车辆维修接收维修企业贿赂，虚列维修项目，虚开修车费用6办公室中层干部任免干部选拔程序不严格7办公室跑官要官，贿选干部8办公室选人失察，带病选拔干部9规划监测科污染防治科生态环保科环保
7、专项资金监管资料审核把关不严，利用工作之便弄虚作假，吃、拿、卡、要10规划监测科污染防治科生态环保科申报项目材料审核过程中不讲原则，搞亲疏，收受钱物11总量控制科企业排放污染物许可证办理办事态度冷漠、审查资料不仔细、故意推诿刁难，不按实际情况随意核定排污总量12环境影响评价科建设项目环评文件审批强行指定环评单位，违规审查、弄虚作假，收受好处费13环境影响评价科违规审批14环境影响评价科建设项目竣工环境保护验收不及时组织现场查验，把关不严，收取好处费15环境影响评价科违规办理竣工验收16环境影响评价科违规审批17污染防治科拆除或停运污染处理设施调查核实失实18污染防治科不按时审查或不报分管局长审
8、批19污染防治科固体废物产生单位执法检查不如实进行核查，弄虚作假序号部门工作环节风险点表现风险等级20污染防治科进口固体废物利用单位执法检查不如实进行核查，弄虚作假21污染防治科进口固体废物预审查不严格审核申请资料22污染防治科上市公司环保预核查把关不严，接受服务对象馈赠、吃请23污染防治科危险废物经营许可证资质预审查把关不严，接受服务对象馈赠、吃请24污染防治科危险废物跨省转移监管预审把关不严，接受服务对象馈赠、吃请25污染防治科危险废物跨市转移监管把关不严，接受服务对象馈赠、吃请26污染防治科污染源限期治理监督检查验收把关不严，接受服务对象馈赠、吃请27核与辐射安全科辐射安全许可证事项办理
9、收受好处，现场检查弄虚作假28核与辐射安全科把关不严、谋取不正当利益，违规审批29核与辐射安全科核与辐射建设项目竣工验收不及时组织现场查验，把关不严，违规收受好处费30核与辐射安全科接受馈赠，把关不严、违规审查审批31核与辐射安全科核与辐射建设项目环评文件审批办事态度冷漠、审查资料不仔细、不限时办结，吃拿卡要32核与辐射安全科办件不及时、不按规定审批、收受好处费33生态环保科生态农村环保资金项目验收违规验收，吃拿卡要，以权谋取不正当利益34生态环保科养殖污染限期治理为业主强行指定治理公司，谋取利益35生态环保科违规验收，以此谋利36应急与信访科监察执法支队环境信访事项办理调查核实失实、不依法查
10、处37应急与信访科监察执法支队不按时限办结，态度粗暴，投诉人意见大，引发群体性事件38监察室违法违纪案件查处不讲原则、搞亲疏，该查处的不查处，避重就轻39监察执法支队对排污单位进行现场监督检查不履行现场监督检查职责，失查、漏查，出现污染事故序号部门工作环节风险点表现风险等级40监察执法支队环境执法立案审查在调查案件中工作失查、漏查41监察执法支队该查处的不查处，避重就轻，自由裁量权过大42监察执法支队排污费征收申报材料审查不严格，数据失真43监察执法支队自由裁量权过大，多核或少核排污量和排污费44环境监测站例行监测事项办理未按规范进行室内分析，擅自修改监测数据45环境监测站监测数据质量审核不严
11、格、不规范，不按时上报正式监测报告46环境监测站辐射监测站委托监测（含辐射）事项办理签订技术合同不规范、双方责任义务不明确，不严格执行收费标准47环境监测站辐射监测站未按规范进行分析，擅自修改监测数据48环境监测站辐射监测站监测（含辐射）设备管理使用不按照采购计划和验收程序，对采购物资的数量、质量进行验收，以次充好、数量不足49环境监测站辐射监测站物资的使用、借用交接手续不完善，造成物资管理混乱，公物私用50环境监测站辐射监测站不符合报废条件的仪器设备做报废处理，造成固定资产流失；无故损毁仪器设备51环境监测站辐射监测站环境监测（含辐射）专项资金管理使用不按专项资金管理规定建立专用账户52环境
12、监测站辐射监测站专项资金没有专款专用53环境监测站辐射监测站不执行政府招标物资采购规定，收受回扣54辐射监测站核技术利用建设项目竣工环保验收监测擅自篡改监测数据，擅自向委托方透露未确定的监测结果及结论，谋取不正当利益55评估中心建设项目环评文件技术评估未按照国家标准及相关政策收费56评估中心违规收授咨询费、评审费、专家费办公室主要职责协助局领导处理机关政务，协调机关日常工作；负责文秘、档案、机要、保密、政务公开、目标管理、行政接待、会议会务、爱国卫生、安全保卫等工作；负责环境保护电子政务和信息管理工作；负责拟订并组织实施局机关事务管理各项规章制度；负责机关和直属单位预算、决算、政府采购监督管理
13、、国有资产管理和财务监督审计工作；协助排污费管理使用有关工作；负责局机关基本建设和行政后勤工作；组织协调重大环境保护专题调研；组织办理人大代表建议和政协委员提案等工作；负责起草环境保护综合性文件、材料；负责局机关和直属单位机构编制与人事管理工作；负责环保系统教育培训和队伍建设工作；会同有关部门做好环保系统专业技术职称申报评审和环境保护执业资格考试工作；负责机关离退休人员工作。5公务接待工作流程暨廉政风险防控图业务工作流程 风险表现（点）责任人 防控措施制定接待方案责任人：办公室负责人扩大人员范围，超标准接待，虚报费用办公室实施领导审批负责人：科室负责人、分管领导（1）严格按照接待审批程序进行接待。（2
