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1、-精品 word 文档值得下载值得拥有 -仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条 仓库管理工作的任务（ 1） 做好物资出库和入库工作。（ 2） 做好物资的保管工作。（ 3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章 仓库物资的入库第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入
2、库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第三章 仓库货物的出库第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章 仓库货物的保管第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐， 做到日清月结， 达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作， 在保证货物供应、 合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的
3、处理提出建议。第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十四条 库管人员每天上下班前要做到三 “检查 ”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（ 1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（ 2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（ 3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、
4、规定，仓库保管纪律内容规定：（ 1）严禁在仓库内吸烟。（ 2）严禁无关人员进入仓库。（ 3）严禁涂改账目。（ 4）严禁在仓库堆放杂物、废品。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -（ 5）严禁在仓库内存放私人物品。（ 6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（ 7）严禁随意动用仓库消防器材。（ 8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年 月 日起执行。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：一、
5、仓库日常管理 ;1、 仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。2、 必须严格按 ERP 系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入 ERP 系统，做到日清日结，确保 ERP 系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与 ERP 系统中的数据进行核对，确保两者的一致性 .3、 做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致 .4、 公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量， 再
6、逐步实行零库存； 仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理 .二、入库管理 :1、 产品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库.2、 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内， 经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。三、出库管理 :1、 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。2、 物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用
7、的物料必须由车间主管（或其指定人员） 统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料， 行政各部门只有经主管领导批字后方可领取， 领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐.四、其他相关事宜：1、 自觉遵守各项管理制度，严禁闲杂人员入内。2、上班必须检查仓库门锁有无异常， 物品有无丢失；下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。3、 保管物资，未经上级同意，一律不准擅自借出。4、 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。5、 创造五好仓库是仓管员努力的方向， 每月对仓库进行一次
8、检查， 以促进创五好仓库的开展。6、 库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -1 总则 为保管好局库存物资，切实做到数量准确、质量完好、安全低损、收发快捷、服务 优质，特制定本规定。2适用范围本规定适用于江门供电局 及直属各局所有物资仓库 (包括农电所仓库、部门备品仓库 )的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等日常管理 工作。 3 职责 江门 供电局 及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理 部门，负责物资入库、 保管、保养、发料、退料、盘点、安全等仓库日常工作的管理、指导与监督。4 物资仓储 管理 内容与方法4.1物资入库的基本要
9、求4.1.1 凭证齐全凡入库物资， 必须有采购部门开出的入库凭证，以及供方或承运方的有关凭证（送 货清单或发票）。对于没有上述单据或单据不全，但能肯定是本局的到货物资，可作待验收入库物资单独存放，作好标识和记录，并于二周内及时补办欠缺的有关凭证。4.1.2数量准确物资入库时，必须认真核对物资的实际数量与凭证是否相符，务必做到单单相符，单物相符。 如发现货物短少、单物不符及损坏等现象，应及时向采购人员或主任反映，并做好记录（含拍照），督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资，收货人也应认真核对配送单（领料单）与实物是否相符。4.1.3 包装完整在接收物资入库时，应当检查物资包装是否完好无
10、损。如发现有损伤， 应记录下 损伤程度（有无污染、 潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等），并及时通知物流中心采购人员赴现场处理。 共 8页 第 1页F.08.06.00/G100-0003-0810-1600江门 供电局 物资仓储 管理 规定 4.2 物资的验收入库4.2.1所有物资必须经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对，做到单货相符，并根据物资来源，包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽样验收，检验单物是否相符及质量情况（以合格证书和技术资料为主，包括外观检验）， 并填制物资检验单，送复检员审核签字。4.2.2 物资到库后，仓库保管员应做到随进随检，及时收料，
11、一般货到两个工作日内验收完毕，大宗物资的验收最多不超过三个工作日。4.2.3所有物资必须经过验收方能入帐，验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭物资进仓验收单办理，验收要做到验品种、验型号规格、验数量（包括配套设备和附件） ，对于大型工程设备，由质监员组织设计、工程监理、技术部门等有关员进行开箱验收，并做好验收记录。4.2.4对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管，同时通知物流中心的相关采购人员联系供应商进行评审处理。4.2.5 未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用，必须经局主管领导批准。4.2.6凡直送工地的物资应由采购人员在物资进仓验收单上注明物资去向，用途和收货单位并签名，同时在物资领料单联提货人处签名，仓库保管员应视为物资已入库予以认可，并及时登记入帐。 4.2.7 物资经检验，验收进库后，保管员必须对该物资建立实物明细帐，记明物资的类 别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同时 将单据（指物资到库检验单物资进仓验收单、 ）妥善保管，以便管理 及复检。4.2.8 对库存物资应设立统一标志的卡片，户外用铝质卡， 户内用纸质卡。 物资卡一般是一垛一卡，悬挂于
