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1、_有限公司推行ISO9000/ISO14000计划书（2013）广成字咨068號制定:Flzhang 二O 一三年九月五日 P.13（一） 目 录（二）推行ISO9001、ISO14001的目的和过程控制一、推行ISO9001、ISO14001标准的目的二、推行ISO9001、ISO14001标准的质量控制方法（三）建立质量/环境管理体系的工作流程图（四）建立与实施质量/环境管理体系方法说明一、体系的策划与准备二、体系文件的编制三、体系文件发布前的准备四、文件发布五、体系文件运行培训六、体系文件运行自查七、体系文件运行互查八、内部审核九、管理评审十、符合性审核十一、环境管理体系第一阶段认证审核
2、十二、环境管理体系第二阶段认证审核、质量管理体系认证审核十三、体系的持续改进十四、补充说明: （五）工作计划与双方配合事项（六）推行ISO9001、ISO14001标准总体工作进度计划（七）企业需要提供资料清单一、咨询范围根据贵公司的要求，咨询范围包括： 地理范围：广州市 产品范围： 涉及部门：公司所有质量体系覆盖的部门二、咨询目标我们的咨询服务将帮助贵公司实现以下目标：1、 按照ISO9001：2008、ISO14001：2004标准要求，结合生产管理特点，建立有效的质量、环境管理体系；2、 通过实施规范的质量管理体系，全面优化各业务流程和各部门接口，改善内部工作效率，提高产品质量；3、 通
3、过实施规范的环境管理体系，改善公司生产场所环境状况，减少资源消耗，降低生产成本，减少污染物排放，提高企业形象；4、 通过管理体系的建立、运行和改进，培养熟悉质量、环境管理的人员，提高各级人员质量、环境管理意识；5、 在双方确定的时间内通过第三方认证机构的认证，以全面提升公司的市场形象和竞争力。（二）推行ISO9001、ISO14001标准的目的和过程控制一、 推行ISO9001、ISO14001标准的目的1、 建立一个系统化、程序化、文件化的质量管理体系和环境管理体系，既达到产品质量水平的稳定性，用适合组织实际的质量成本使客户满意；同时提高公司的环境管理水平，扩大公司的知名度，树立良好的企业形
4、象，促进公司产品的销售。2、 通过质量管理体系的运作，使公司内部的管理既无交叉又无漏项和空档，达到公司管理的一致性、连贯性、整体优化和协调统一；通过环境管理体系的有效运行，控制环境因素特别是重要环境因素的影响，达到预防污染，保护环境的目的；3、 将贵公司现有的管理资源（其中包括经营、管理、技术、生产、贮运等各层面，以及业务、采购、仓管、生管、品管、生产等各部门）在符合ISO9001标准之质量管理体系运作下加以整合，系统地规定出质量信息的有效传递的路径、分析和处理的方法，使贵公司在日常的管理体系中，能有效地运转P-D-C-A环，达到持续的质量改进和质量管理体系不断完善的目的；详见下图质量管理体系
5、持续改进职 责资源管理测量、分析、改进 产品 （和/或服务） 实现顾客要求顾客满意输入产品/服务输出质量管理体系4、 将贵公司现有环境管理、消防管理与ISO14001标准之环境管理体系相结合，达到节约能源资源、预防事故、减少废弃物、降低生产成本和持续改进的目的。详见下图： 环境管理体系运行模式图二、 推行ISO9001、ISO14001标准的质量控制方法1、 用严格周密的计划来保证贵公司建立ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系工作的进度，即咨询顾问师先制定建立质量管理体系和环境管理体系总体工作计划，在管理体系建立和实施的过程中，每一阶段咨询顾问会根据实际进展情况给出各阶段的
6、分工作计划，对总体的工作计划适当调整。咨询顾问在每次工作结束后，会根据实际工作的完成情况填写工作联络单，对阶段的分工作计划做出微调。2、 用规范化的监督检查方法来保证贵公司建立管理体系工作的质量，具体分为体系监控、内部审核、管理评审，并对发现的问题组织相关责任部门分析产生的原因，制定纠正和预防措施，并督促实施和验证，保证形成闭环。3、 咨询顾问在咨询过程中均采用度身订造、注重实效的过程管理思想来开展工作，对贵公司内部的运作过程或流程（如设计、采购、制造、检验、储存、销售等）和接口及其运作结果进行详细分析，包括其合理性、受控性和高效性，必要时,对现有流程及接口、对应的组织结构及部门的职能划分进行
7、调整和再设计，引进业务流程优化整合的思想，使顾客不仅满足标准的基本要求，同时也有效地改善内部运作效率，降低经营成本。4、 为准确定量地评价咨询及实施标准的效果，将指导贵公司建立两个评价系统，即顾客满意度评估系统及质量损失成本控制系统，既作为企业管理系统的一部分，又可以通过实施标准前后的对比进行效果评价。5、 用系统的培训和考核来提高公司各级员工的素质，提高贵公司员工按标准化工作的意识，培养员工节约资源、降低成本、保护工作和生活环境的意识。具体培训项目见培训计划。 (三) 建立质量/环境管理体系工作流程图质量/环境管理体系诊断成立ISO推行机构、制定总体工作计划 阶段一 ISO9001/1400
8、1标准培训初始环境评审识别并确定重要环境因素 确定组织机构图、岗位责权、方针、目标指标 编写质量/环境管理体系文件 符合要求修改文件完善体系 阶段二不符合要求文件审查 纠正不合格完善体系全员分层次培训、运行文件系统 符合要求不符合要求内部审核 符合要求 不符合要求管理评审 阶段三 符合要求 不符合要求符合性审核 环境第一阶段认证审核符合要求 阶段四环境第二阶段/质量认证审核 质量/环境管理体系持续改进 阶段五(四)建立与实施质量/环境管理体系方法说明一、 质量/环境管理体系的策划与准备1、 本公司咨询顾问师对贵公司现存的质量/环境管理体系进行全面的诊断并提交诊断报告。2、 在本公司咨询顾问师的
9、指导下，贵公司成立ISO 推行机构并公布；3、 本公司咨询顾问师与ISO 推行机构研讨，制定质量/环境管理体系建立和实施总体工作计划并公布；4、 本公司咨询顾问师对贵公司中层以上管理人员及其他相关人员进行ISO 9001、ISO14001标准和基础知识的培训并考试。5、 在咨询顾问师的指导下，ISO 推行机构对公司进行初始环境评审，并识别环境因素和评价重要环境因素，同时着手收集适用环境法律法规；6、 在咨询顾问师的指导下，制定公司组织机构图、岗位设置图、部门职能分工、岗位职责、质量方针和环境方针、质量目标和环境目标指标，并将公司总的质量目标和环境目标指标分解量化到各职能部门。二、 质量/环境管理体系文件的编制1、 在咨询顾问师的指导下，成立体系文件编写小组，任命各部门文件编写人员。2、 本公司咨询顾问师对贵公司文件编写小组人员进行体系文件编写方法的培训并考试。3、 本公司咨询顾问师与贵公司研讨，根据公司人、财、物等方面的实际能力，针对产品形成的所有过程，策划设计切实可行的、文件化的质量/环境管理体系，编制贵公司质量/环境管理体系文件清单，落实具体的编写人员，制定体系文件编写、修改、会审、再修改、正式发布之分阶段工作计划并公布。4、 在文件的编写过程中，咨询顾问师会考虑质量管理体系与环境管理体系的整合，将质量手册、部分程序文件（如文件控制、记录控制、内部审核、不合格控制、纠
