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1、一、公司层级（一）安全行政管理体系1、分公司总经理（7项安全职责、29项履职清单）安全职责履职清单履职记录1、建立、健全本单位安全生产责任制（1）主持审议、审定并签发安全生产责任制；（2）亲自与各部门/科室、项目部签订安全生产责任书；（3）每年至少组织开展一次对安全生产责任制的考核，并兑现奖惩；（4）依责对涉及全年性、重要的专项和需要主要负责人亲自部署等上级文件进行批示；（1）安全生产责任制发布记录；（2）安全生产责任书签订记录；（3）审定年度安全绩效考核和奖惩记录；（4）涉及安全法七项职责和安全重要文件签批记录。2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程（5）组织制定、审批、监督实施分公司
2、安全生产规划（含应急规划）、年度工作计划；（6）主持会议审定并签发安全生产规章制度和操作规程；（7）按照会议制度要求，组织召开安全工作会议，对年度工作提出要求；（8）依据公司安委会制度规定，主持召开分公司安委会会议，研究解决阶段性安全问题；（9）按照集团标准化、应急能力建设管理办法规定，组织开展安全生产标准化及应急能力建设工作；（1）安全生产规划、年度工作目标和重点工作计划签发记录；（2）安全生产管理制度、操作规程审定签发记录；（3）年度安全工作会材料；（4）安委会会议纪要；（5）组织、安排、部署标准化、应急能力建设工作记录。3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划（10）审批签发年度教
3、育培训计划（可编制专门的安全生产教育培训计划，也可以把安全生产教育培训内容纳入企业员工教育培训计划）；（11）确保教育培训计划实施的人、财、物等资源，督促相关部门按计划开展培训工作；（12）按要求参加法定（三类人员）、上级单位（如企业领导人员安全轮训）组织开展的安全教育培训；（1）教育培训计划签批记录；（2）对涉及教育培训所需人、财、物相关文件/议题的研究和批示；（3）参加培训的报名、签到记录；（4）安全培训合格证件。4、保证本单位安全生产投入的有效实施（13）确保安全资源的有效配置，按公司分类管控要求，设置安全管理机构、配备安全管理人员；（14）审批签发年度安全生产费用预算（或费用计划）；（
4、15）签批半年和年度安全生产费用投入报表；（16）督促财务部门定期对安全生产费用使用统计情况进行核查；（1）安全管理机构设置、部门职能和人员配备文件记录；（2）安全生产费用预算签发；（3）安全生产费用报表；（4）对涉及安全费用相关文件/议题的研究和批示；（5）年度安全工作会材料。5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患（17）签发年度隐患排查治理工作方案、安全检查考核工作计划；（18）每年至少应组织和参加一次综合安全检查，组织分析检查中发现的突出或系统性问题，确定整改措施，及时消除隐患；（19）对于上级单位有特别要求的安全检查（如要求主要负责人带队或参与），主要负责人要带队
5、组织开展，对于检查中发现的重大隐患，要明确责任部门，按“五定”原则落实整改；（20）督促各部门/科室、项目部组织开展综合、季节性、专项等安全检查，定期听取科技质量安全部安全检查工作汇报，及时掌握、消除生产安全重大隐患；（21）组织安排重大节假日、重大活动、极端异常天气等时期的领导值班；（1）年度隐患排查治理工作方案、安全检查考核工作计划签发记录；（2）带队开展安全检查报告签字记录和整改回复报告、照片、签到表；（3）涉及研究综合、季节性、专项等安全检查相关会议纪要、文件批示；（4）领导带/值班安排和过程记录。6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案（22）组织建立应急领导机构并担任主要
6、负责人；（23）组织审定并签发应急预案；（24）签发年度应急预案演练计划；（25）确保应急资源（资金、设备、设施、物资、人员等）的有效配置；（26）发生突发事件后，应立即发出相应预案启动指令，组织应急处置和救援；（1）应急组织机构文件；（2）应急预案及审定、签发记录；（3）年度应急预案演练计划及签发记录；（4）应急资金、物资、人员相关文件的批示和相关议题研究记录；（5）应急相关工作记录。7、及时、如实报告生产安全事故（27）收到事故报告后，按规定迅速向地方政府和上级单位报告事故情况，签发事故快报；（28）成立事故调查组，按照“四不放过”原则组织开展事故调查、责任追究；（29）配合地方政府和上级
7、单位对事故的调查。（1）事故报告记录；（2）事故调查处理过程记录。2、相关部门安全职责履职清单履职记录1、通用职责（1）在分公司分管领导的直接领导下，对职责范围内的安全生产工作负管理责任；（2）组织建立职责范围内的安全生产规章制度和操作规程；（3）与分公司总经理签订年度安全生产责任书，并承担安全生产责任书约定的安全责任，全面负责本单位安全生产责任制的落实；（4）负责开展本单位安全生产教育培训工作，做好培训记录；（5）按照职责分工，组织开展安全生产监督管理工作，排查治理生产安全事故隐患；（6）根据上级单位和分公司统一安排实施职责范围内的事故应急救援预案，按照分工履行应急救援相关职责；（7）按照事
8、故分级响应的原则，组织做好应急管理、事故调查处理工作，在规定时限内如实报告安全事故，及时处理安全事故；（8）制定并实施本单位年度、季度安全生产工作计划。（1）安全生产管理体系文件；（2）安全生产责任书；（3）部门/科室级教育培训记录、签到表；（4）隐患排查治理月度报表、季度分析报告；（5）应急救援相关记录；（6）事故报告记录；（7）安全生产工作计划。2、技术部门（1）在开展策划、评审时，将安全生产作为一个重要方面考虑在内；（2）在开展现场技术质量巡查时，将设计产品是否能保证工程本质安全作为重点巡查内容；（3）应按照法律法规和工程建设强制性标准进行建设项目的设计，提供的设计文件应真实、准确、完整
9、，满足工程施工安全的需要，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。（1）策划评审记录；（2）技术质量巡查记录、整改记录。3、综合办（1）安全文件的处置，安全会议记录、纪要的管理（文件、纪要处置记录）；（2）落实分公司公务车辆维修保养、车辆隐患排查和驾驶员安全教育工作；（3）牵头职责范围内应急组织工作，协调其他应急工作。（4）宣传安全生产工作、企业文化建设中应有安全文化内容、指导开展群众性安全活动；（5）监督企业员工工伤保险、伤亡事故处理和补偿、抚恤工作，开展群众性安全生产活动。（6）安排部署分公司消防隐患、设备设施隐患排查治理工作；（7）把安全生产工作业绩作为干部考核、选聘的重要指标；（8）编
10、制人力资源战略规划时，统筹安排编制安全管理人才规划；（9）将安全教育培训计划纳入分公司年度教育培训计划中；（10）组织新入职员工分公司级安全教育培训；（11）负责工伤鉴定、有关待遇的落实工作。（1）安全文件、OA流程记录；（2）车辆维修保养记录；（3）车辆检查记录；（4）驾驶员安全教育记录；（5）突发事件应急过程记录。（6）宣传计划、报道、宣传栏、活动方案、企业文化建设中安全文化内容；（7）参与工伤处理情况、活动记录。（8）考核、选聘记录；（9）人力资源战略规划；（10）教育培训工作计划；（11）新入职员工安全安全教育培训记录表、签到表；（12）安全培训评教表。4、计划经营部门（1）负责组织项
11、目投标文件中安全生产费用的报价；（2）负责组织投标文件中健康、安全、环境相关方案以及措施等的编制工作；（3）建立、更新合格分包商资质库，监督分包商的安全资质满足要求。（1）投标文件；（2）分包商资质、安全生产许可证；（3）安全报告、报表。5、项目管理部门（1）在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作，对所管业务安全高风险提出控制管理措施、要求，跟踪管理；（2）负责提出项目部专（兼）职安全人员配置的建议；（3）在合同评审时，参与对安全生产相关条款进行审查，明确双方安全生产管理要求和职责；（4）参与项目突发事件应急救援及事故调查处理。（1）安全会议纪要、
12、签到表；（2）安全生产季度教育培训台账；（3）安全报告、报表。6、财务（1）按要求计提安全生产经费，保障安全经费的投入，按公司总部、分公司相关要求进行会计核算，并监督使用；（2）负责安全生产专项费用的季度、年度核算管理，将安全生产费用使用合理归类；（3）为确保职业健康安全管理体系的有效运行及事故处理提供资金保证。（1）财务管理信息系统中相关记录；（2）相关财务报告或报表。（二）安全生产实施体系1、分公司分管生产副总经理（5项职责、12项履职清单）安全职责履职清单履职记录1、负责安全生产实施体系的有效运行，保障安全生产资源配置，完善安全生产条件，对安全生产工作负重要领导责任（1）主持或参加分公司
13、生产会议、项目策划会、相关专题会等会议部署生产工作时，按照安全制度、措施要求，从人、财、物等方面为生产工作提供安全保证；（2）组织制定本体系履职清单，对照清单每年至少开展一次本体系的履职清单检查；（3）统筹组织生产过程中各项安全生产制度和措施的落实；（4）签阅安全生产相关文件；（1）相关会议纪要/记录；（2）安全生产实施体系履职清单；（3）履职检查谈话或会议记录；（4）文件签阅记录。2、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作（5）计划：在组织、审核项目履约整体策划时，同时策划及审批有关安全设施、措施及安全资源配置、投入等内容；（6）布置：在布置
14、生产任务时，同时提出安全生产工作要求；（7）检查：带队或参与生产检查时，同时检查生产经营活动的合法合规性、专项施工方案的实施情况及安全生产管理强制性规定的执行情况，发现问题时责成有关单位进行整改；检查生产经营考核是否与安全生产工作挂钩；（8）总结：总结生产工作时，同时总结安全生产工作；（9）评比：组织开展生产工作考核评比时，把安全工作作为重要考核指标，并应落实安全生产“一票否决”机制；（1）项目策划书；（2）会议纪要；（3）检查签字记录、整改回复报告；（4）考核评比指标。3、组织落实挂牌督办的企业级重大隐患的整改，督促重大危险源监控措施的落实（10）负责审批及督促落实分公司级重大隐患整改方案及
15、重大危险源监控措施；（1）重大隐患整改审批/评审记录；（2）重大隐患整改监控记录、重大安全风险管控记录。4、参加安全教育培训（11）学习安全生产法律法规、上级规章制度和上级重要会议文件精神，参加安全教育培训，考取安全证书；教育培训签到表、记录、安全培训合格证件。5、参加应急救援行动（12）根据要求参加应急救援工作，及时处置突发事件。应急救援相关记录。2、分公司生产管理部门主任（1项职责、7项履职清单）安全职责履职清单履职记录在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。对所管业务安全高风险提出控制管理措施、要求，跟踪管理（1）组织落实安全生产“五同时”工作；（2）检查、指导分公司、项目安全规章制度、安全技术方案（措施）、操作规程等执行落实及资源配置情况；（3）检查、指导分公司、项目实施体系及时落实重大危险源监控、重大隐患整改措施；（4）负责对分公司履约项目投诉涉及安全生产内容的处置；（5）负责落实挂牌督办的重
