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1、C&I集智五金有限公司编号：版本：A 修订：0次产品标书口可追溯性管理程序发行日期： 生效日期：页次 1 1/4文件修订记录NO.修订日期版本修订内容变更人审批|C&I集智五金有限公司编号：版本：A 修订：0次产品标书口可追溯性管理程序发行日期： 生效日期：页次 1 2/41 .目的：在接收、生产、交货过程中对产品状态进行有效的标示和质量监控，以确保产品的可追溯性和产品标 示的准确性。2 .适用范围：适用于本公司进料、外购、生产、储存、半成品、成品、出货和客退品等，各个阶段的标识和追溯。3 .引用文件：3.1 ISO9001: 2008质量管理体系3.2 质量手册4 .权责：4.1 生产部负责
2、生产过程中的产品进行标示，和标示卡的管理和保管。4.2 生产部负责生产过程中的成品、半成品、良品、不良品进行状态标示。4.3 仓库负责来料、出货以及库存品进行标示。4.4 品管部负责生产、进来、出货以及客退检验进行标示。5 .定义：5.1 产品标示：5.1.1 指以文字形式挂片、贴标签的方式来标示产品的状态。5.2 检验状态标示：5.1.2 以红色（代表不良品标示）黄色（代表待处理品标示）绿色（表标合格品标签，加盖PASS）的方式的产品的检验状态进行标示管理。5.3 物料标示：5.3.1 定义为供应商来料，外购料的标示管理，所便用标签上需注明品名，数量，供应商等基本信息。6 .程序文件：6.1
3、 生产品对生产过程中的产品进行标示和现品票管理：6.1.1 生产作业员或现场物料管理员对每种产品标识其品名、机台号、数量、日期、班次产品状态以及胶箱内生产好的产品进行各种状态标示。6.1.2 生产管理员应对生中的原料进行进行型号、规格、标示。6.1.3 生产部应对生产过程中的不良品用红色胶框进行标示，放置待处理品用黄色胶框进行标示，放置合格品用绿色胶框进行标示，放置。6.1.4 生产作业员在下一工序生产交接时，应对前一工序所生产品物料全部标示。6.1.5 根据生产需求生产作业员填写“产品标签” ，由现场QCt认后对其抽检合格签上责人QC名字,并加盖“ PASS章，如不合格进行不合格品处理，详细
4、参照不合格品处理控制程序文件。6.1.6 生产部对于生产品不能确定期状时，应放置待处理处并知会其现场QC进行确认。C&I集智五金有限公司编号：版本：A 修订：0次产品标书口可追溯性管理程序发行日期： 生效日期：页次 1 3/46.2 半成品标示：6.2.1 对于工序转移或暂停生产加工的半成品，由生产部门清点核对数量后，对该批半成品进行标示。标识方法由各部门制定的“标示卡”粘贴标示并张贴于显眼处。6.2.2 如特殊客户，要在标示卡上注明产品信息。6.3 成品检验过程中的标示：6.3.1 生产加工后的成品经二楼检验过后，应对此批产品进行物料标示。6.3.2 在检验过程出现的不合格品，应进行标示。（
5、检验台上红色胶盒放置）6.3.3 对于检验后待出货产品，应放置待出货出，并标示明确加盖“PASS,对于还未检验产品应在物品上作明确标不 如未检、待检等标不6.4 仓库物料标示：6.4.1 仓库对本公司内所有物料，成品、半成品、合格品、不合格品进行明确标示和区域划分。6.4.2 仓库对所有外供料，外购物料，及客退品进行明确标示。6.4.3 对仓库进出产品或物料进行物料区分，归类。7 .可追溯性程序：7.1.1 原材料、外购料、供应商、成品、半成品以包装标签或标示卡及相关记录进行追溯。7.1.2 原材料、供应商、外购料、以送货单、物料标示卡、以及IQC检验记录进行追溯。7.1.3 生产过程中，以入
6、库验收单、标示卡、领料单、以及检验记录进行追溯。7.1.4 压压产品：检验员在检验过程中应记录生产日期、材料型号、数量以及异常问题，生产品在使用原料是应标示其，原料型号，以及原料单号等相关原料信息，以及追溯。7.1.5 当客户在生产过程发现异常提出客诉是，可按如下程序进行追溯。产品名称一产品检验记录一出货单一来料生产记录一原材料供应商送货单。8 .相关文件：产品标示和可追溯性管理程序 不合格品处理控制程序9 .记录表单：产品标本卡10 .产品标示和可追溯性程图：ISO9001:2008质量管理体系文件受控文件章:C&I集智五金有限公司编号：版本：A 修订：0次产品标书口可追溯性管理程序发行日期
7、： 生效日期：页次 1 4/4产品标示和可追溯性程图责任部门作业内容/记录表单PMC1仓库对所有供应商来料进行物料标示管 理2 .仓库对公司内部所有物料进出的标示 管理。3 .送货/出货单入/出库单品管部1. IQC负责对所有外购料以及供应商来料进抽样检验。2. IQC来料检验报告3. 不合格品处理报告生产部1. 在生产过程中所有半成品、待加工 品必须明确标示其生产状态。2. 在生产过程中所产生的不合格品， 并必进行明确标示与区分。3. 生产日报表品管部1. IPQC在对生产监控过种，对其物料 产品状态是否标示明确，进行确认。2. 在检验过程发现不合格，应进行标示，隔离，同时记录在表报上。3. 制程巡检记录表品管部C&I集智五金有限公司编号：版本：A 修订：0次产品标书口可追溯性管理程序发行日期： 生效日期：页次 1 5/41.1.C&I集智五金有限公司编号：版本：A 修订：0次产品标书口可追溯性管理程序发行日期： 生效日期：页次 1 6/4C&I集智五金有限公司编号：版本：A 修订：0次产品标书口可追溯性管理程序发行日期： 生效日期：页次 1 7/4
