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1、绥宁县李熙桥镇2017年度部门整体支出绩效评价报告一、 部门概况 （一）部门基本情况1、职能职责贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。 加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“
2、严打”和除“七害”斗争，建设安全文明小区，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育、精准扶贫、安全生产、国土等各项行政工作。制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。 承办县委、
3、县政府交办的其它工作任务。 2、 组织架构，人员编制：绥宁县李熙桥镇人民政府，编制人数57人，实有在职人员57人；退休人员11人。3、资金支出管理： 坚持“勤俭节约、 从紧必需”的原则；建立严格的审批制度。明确各项支出的审批程序和支出手续，明确与支出有关的相关人员的签字手续等；按计划均衡控制资金收支，资金支出不得超过财务支出总计划额度。不得以收抵支或坐支现金，坚持资金收支平衡原则。 4、年度重点工作为：党建工作。加强基层党组织建设；突出两学一做常态化教育作用；不断提高党员干部队伍素质；精准扶贫。完善贫困人口监测机制；统筹兼顾，抓好易地扶贫搬迁工作；认真开展“雨露计划”工作；镇强化督查考核，不断
4、提升精准识别、精准管理、精准退出水平，推动脱贫攻坚决战决胜。综治信访维稳工作。加强综治调解工作，加大矛盾排查惩处力度；大力开展民调走访活动和平安家庭创建活动，组织广大党员干部深入企业，村组农户家中进行实地走访，帮扶困难群众。（二）部门整体支出情况 1、年度预算资金收支结余:2017年绥宁县李熙桥镇人民政府年度预算收支情况：李熙桥镇年初预算为706.6349万元，调整预算数为3175.5795万元。2、 年度财政拨款决算支出情况：2017年绥宁县李熙桥镇人民政府年度拨款决算支出情况：李熙桥镇财政拨款为3175.5795万元，决算数为3175.5795万元，收支平衡。二、部门整体支出管理及使用情况
5、 财务规章制度执行及完善情况：为落实财经纪律，加强和规范财务管理，充分发挥我镇财政职能，让有限的资金发挥最大的效益，推进廉政建设，促进各项事业又好又快地发展，制定镇政府财务管理制度如下：成立领导小组。为加强财务管理，完善监督制约机制，成立预算绩效工作领导小组，镇长彭均钟任组长，纪检委员阳荣平任副组长，成员：陈善秋、李林生、刘玲、肖珍、付喜华。严格实行财务支出“一支笔”审批制度。一次性开支500元以内的由分管财务领导审批，5005000元的须经集体研究决定审批，5000元以上的须经镇党政联席会议研究决定审批。严格执行财经纪律和财务制度，各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。办公用
6、品由镇党政办统一编制采购计划，经主管财务支出领导审批同意后购买，并负责保管、分发。严格公务用车管理，严禁公车私用。下村出车必须经主要领导同意。来客接待就餐原则上安排在镇政府食堂内部餐厅，在外就餐需开具政府开餐审批单，无审批单开餐，一律不予结账报销，费用由当事人自理。在县里协调工作招待均须事先报书记、镇长同意。各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心审批后采购。坚持会审制度，财务支出所有票据，必须经主管财务支出的领导签字审批后、还必须经财务会审小组成员审核签字后方可报账，每月会审一次，会审后加盖财务会审专用章。单位财务支出报账实行“一票联签”，所有财务支出票据必须有主管财务领
7、导、财务会审人员、经手人签字并加盖财务会审章后，方可报销。财务开支票据原则上于当月报销。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2017年年初预算批复的基本支出为706.6349万元，年中追加509.5572万元，上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为3175.5795 万元。全年财政拨款支出为3175.5795万元，本年财政拨款收支差额0万元。2017年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2017年决算基本支出1216.1921万元，其中：工资福利支出482.1739万元、商品和服务
8、支出592.4132万元、对个人和家庭的补助141.6049万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异509.5571万元，其中工资福利支出差异138.0826万元；对个人和家庭的补助差异106.4662万元，主要是抚恤金和住房公积金科目，其原因是抚恤金增多53.9317万元，住房公积金38.2086万元。商品和服务支出差异265.0083万元, 其原因是其他商品服务91.4567万元多数用于政府工作开支；下村开展工作用车次数增多，导致其他交通费用23.2849万元。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务等其他行政管理事务支出。
9、2017年决算项目支出为1959.3874万元，其中：基本建设支出1025.4274万元、其他资本性支出933.9600万元。（三）“三公”经费情况2017年初批复预算的“三公”经费为34万元，其中公务接待费26.5万元、公务用车购置及运行维护费7.5万元。全年决算支出“三公”经费49.6884万元，其中公务接待费40.1542万元、公务用车购置及运行维护费9.5342万元。较上年决算增加10.1713万元，上升20.47%；较年初预算增加15.6884万元，增加比为46.14%。具体情况列表如下： 金额单位：万元项目年初预算数年末决算数金额差异超支节约比率公务接待费26.540.154213
10、.654251.52%公务用车购置及运行维护费7.59.53422.034227.12%其中：公务用车运行维护费7.59.53422.034227.12%公务车购置费0000合计3449.688415.688446.14%1、公务接待费全年国内公务接待共180批次，802人次。全年决算支出公务接待费40.1542万元，较年初预算超支13.6542万元，超支51.52%；较上年支出增加15.6688万元，上升39.02%。2、公务用车购置及运行维护费2017年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中公务车运行维护费：2017年的公务车运行维护费为9.534
11、2万元，较年初预算增加2.0342万元，增加27.12%。三、绩效评价工作情况 根据关于开展2017年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩20182号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2017年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。四、部门整体支出绩效情况 2017年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩
12、效评价自评分值表评分，得分75分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下：（一）财税任务。全镇顺利完成国税10万元，地税30万元，社会抚养费41万，其他收入50.1万元，全面完成财政收入任务。（二）对绩效目标细化，开展部门整体支出和项目资金绩效评价，“三公”经费预决算及时公开，财政资金管理规范。（三）财政资金审计。没有违规使用财政资金的现象。（四）政务公开与政务服务。党委政府建立专门的党务、政务公开栏，部门办事流程图、所有工作人员信息栏。民情服务中心建设、运行规范，办事台账齐全，并主动公开政府政务信息。五、存在的主要问题 （一）预算执行支出总额较预算总额有所增加，基本支出中，对家庭的补助支出和公务
13、用车运行维护费有所追加，本年财政预算资金结转与上年一致。 （二）资产核算 虽然建立了资产管理制度，但是未能及时对资产进行盘点和对资产进行清理。（三） 内部管理 虽然建立了内部管理制度，但仍然存在不足，比如说在贯彻执行阶段未能完全实施到位。（四）预算管理方面预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。六、改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照预算法及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。 李熙桥镇人民政府2018.05.28
