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1、审核记录标准序号要素参考文件审核内容结构和职责的合理1441OHSM-00性与充分性危险源辨OHSCOPO识、风险24.3.11评价的充分性风险管理OHSCOP034.3.1策划的充1分性OHSCOP0法律法规44.3.23的符合性OHSCOP0目标的建54.3.32立和完成OHSCOP0管理方案64.3.42有效性运行控制74.4.6OHSCOP7有效性审核方法1 了解锅炉房工作人员数量，工种分布，人员组成，分析判断充分性2与负责人交谈，了解其日常、异常紧 急情况下的工作内容，从而评价其职责 和权限的实现状况3 与工作人员交谈，了解其对本身职责和权限的了解情况查锅炉房危险源辨识别、风险评价的
2、记 录，与现场观察到油库、水质化验室、 锅炉运行的情况对照分析，判断是否有 遗漏和评价不合理的地方查锅炉房管理制度是否符合相关规定，对控制风险是否充分有效1 锅炉使用许可证及年检证是否有效2 查锅炉工作人员的资格和持续培训是 否符合法规要求1.查是否对锅炉房及油库这一千重大危 险源建立管理目标2查是否对目标的完成情况落实检查评 价的职责，以及实际的达成情况1 查锅炉房管理方案的内容、有效性2 查问锅炉房工作人员对风险管理方案 的了解和执行情况1 从过去三个月的运行记录中充分别抽 取早中晚不同班次对锅炉运行监控的记 录，根据记录的情况判断锅炉运行监控 的执行有效性2查问水质化验员有关化验程序，判断其规范性3查锅炉日常维护、点检、修理情况4查锅炉压力指示仪器的校准管理1询问工作人员在紧急情况下的应急措 应急准备0HSC0P1施8447与响应计02 现场观察应急措施的实施可能性和有划效性事故、事1 抽查过去三个月收到的隐患整改通知0HSC0P1件、不符 单394.5.2合、纠正2 确认相关纠正措施的有效性完成情况OHSC和预防措0P14施
