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1、项目建议书1、项目名称：河北华维纯净水8000 桶/日暨 60000 瓶/日水扩产项目2、存在问题：目前生产量不足成本较高缺乏市场竞争力3、目的：提高生产量和自动化水平，初步达到一定的规模效益，降低水的生产成本4、解决方案：桶装水现有规模由3000 桶/日提高到 8000 桶/日。瓶装水由目前的500 瓶/日提高到 60000 瓶/日5、具体说明：华维纯净水厂房需要整体调整，一楼生产桶装水，二楼生产瓶装水，另需要厂外寻找一个桶装水和瓶装水的仓库，仓库要求达到百万级仓库标准。 整体制水设备需要由目前的8.4 吨/小时提高到 12.6 吨/小时，新增一台 4.2 吨/小时的全套制水设备。 桶装水生
2、产线：需增加内外筒清洗设备，增加50 立方 304 不锈钢储水罐一座，职工两班运转。 瓶装水在二楼改造土建，建立30 万级洁净区，新增空调机组一台，7 度水由维尔康动力车间提供。 瓶装水现有生产线具有3000 瓶/小时灌装设备，需要完善整体生产线，由于洁净区人员限制需要减少操作人员，新增制瓶机3000 瓶/小时一台，理瓶机一台，风送设备一台，自动贴标套标设备一台，瓶装水后包装采用自动喷码机，全自动缩包机一台以及其他运输设备。&投资估算和资金筹措的设想 :设备名称设备能力台数单价（万总价备注序 号元）1纯水设备4.2t/h13030桶2不锈钢储水罐50t 或 30*214040桶3内外桶清洗机6
3、00t on g/h11515桶:4: 设备安装管道及阀门 :600t on g/h12020桶5制瓶机3000b/h13030瓶6 空调机7 理瓶机8 自动套标收膜机9 自动裹膜收缩机10 喷码机11 袋装水灌装机12 袋装灯检13 袋装打码14 袋装传送带15 瓶装水洁净区改造16 新增办公区17 : 设备及管道安装18 码垛机19 套袋机20 : 运输车辆21 厂房改造22 传送设备30000 立/h3000b/h3000b/h3000b/h3000b/h600 袋/h 7.5L/ 袋600 袋/h 7.5L/ 袋600 袋/h 7.5L/ 袋600 袋/h 7.5L/ 袋3000b/h
4、300 平600t on g/h600t on g/h600t on g/h600t on g/h600t on g/h111111111111114115050瓶1010瓶1515瓶1515瓶1010瓶3030袋55 袋1010袋55 袋100100瓶5050瓶5050瓶1515桶55桶832桶3030桶2525桶7、综合表述：8000 桶/日，需增加设备投资212 万元 短期发展：桶装生产线使其产量达到中期发展：改扩建瓶装水生产线，投资较大，需要将现有办公室改造为洁净区，并新增 6 套设备提高自动化水平，需要改造投资350 万元。 长期发展：新增袋装水生产线，袋装水每袋7.5 升，携带方便
5、，不需回收袋,有专用卡扣插入饮水机，配送更方便。在桶装水的基础上共用一个洁净区生产，亦可降低桶装水生产成本，需要利用桶装生产线再增加投资50 万元。7、财务分析：短期发展规划财务分析表：2013 年纯净水年预算初期改造后项目3000 桶/日8000 桶/日序 号1水657001752002电费960002400003固定资产原值370000053000004折旧2900003800005人员工资178000025000006运输7材料8维修费9房屋租赁费10蒸汽费11年桶总量12 3000/ 日单位成本13 8000/ 日单位成本14销售价格15工业增加值16三项费用17总利润中期发展规划财务
6、分析表:30000075000036000093600024000060000030000040000050000125000109500029200003.1796347032.09116444.534.53147865071214000.2739726030.5479452117865079638802013 年纯净水中期改造后序项目8000 桶 /60000 瓶/日备注号日1水10512081000电费14400022000003固定资产原值318000040000004折旧2280002880005人员工资25000001500000增加30人6运输4500003500007材料561
7、6006048000单瓶价格含标 0.288维修费360000P4000009房屋租赁费24000015000010蒸汽费750007500011年桶总量2920000P 2160000012138000/ 日单位成本1.5971640.42092592614销售价格40.4215工业增加值7016280-2000016三项费用0.5479450.069444444年三项费用 150万17利润5416280P -152000018总利润3896280瓶装水盈亏平衡点在 0.5 元，市场竞争力较弱，据了解目前哇哈哈、康师傅瓶装水的出厂批发价格在 0.42 元，据同行厂家了解，瓶装纯净水市场竞争激
8、烈，规模效益仍不明显。若考虑长足发展需用桶装水利润填补部分瓶装水的亏空占领市场，每年填补额度152 万左右，当日产量达到120000 瓶时达到盈亏平衡点0.42丿元。长期发展规划：袋装水项目介绍：袋装水生产线是我公司依据市场需求，开发的新一代饮用水生产线，是继瓶装水、桶装水之后，饮水行业的又一次新的突破 -袋装水，袋装水 的配套专用连接器适合安装于现在使用的各式饮水机。袋装水的优点：适合远途运输，包装成本低；市政府紧急供水方案中优先选择的包装方式；饮水周期短，水质新鲜；减少饮水机使用时的空气污染；一次使用，更加洁净卫生优势特点：桶装水良莠不齐，真假难辨，包装污染，密封性差，气水交换，水质污染。
9、瓶口插入座内，长期浸泡水质人为污染。内胆缝隙大，环境尘土、小虫易进入，环境污染。袋装水能够全部解决上述问题，具有更卫生洁净的特点，使用专用插口附件直接插到饮水机上。生产规模：初步设计年生产7.5 升袋装水生产线，年产量为 9000 袋/日技术经济分析如下：序号项目8000 桶/日9000 袋 /备注日1水105120131400每小时 5 吨水计2电费144000960003固定资产原 值3180000520100袋装水生产线增加投资100 万元4折旧250000037447.2年折旧 7.2% 计5人员工资2500000:500000增加 10 人，含运输人员6运输450000P200000
10、增加车辆7材料5616003942000每个水袋按 1.2 元计8维修费360000:2000009房屋租赁费240000P 160000增加仓库10蒸汽费750005000011年生产总量292000032850001213单位成本1.597164381.61852314销售价格4415工业增加值7016280P782315316三项费用0.547945210.45662117利润5416280:632315318总利润11739432.8由上表可见：袋装水生产还是经济效益明显，但存在做市场的问题，产品推广前期需要很大力度，一旦市场起来别的厂家会蜂拥而至加入竞争，由于投资较小，又易于扩产改造，因此建议初步按此规模试产。附件：部分水批发价格浏览次
