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1、业务流程图公文管理流程图开始各部门行政部副总经理总经理董事长开始登记公文草拟登记审批审核审核审核审批审批重大 事项修改按审批意见修改、编号印制印制盖章完成登记发放执行督办结果汇总呈报相关领导呈报相关领导呈报相关领导归档办公用品管理流程图申请行政部各部门财务部供销部副总经理总经理董事长库存领用有提出需求申请无审批审核审核审核审批大型办公用品审批询价审核批准资金询价采购验收入库签订合同采购建账登记台账核查领用履行领用手续领用完成按标准核算印信使用流程图各部门行政部副总经理总经理董事长开始申请提 出申 请审核审核审批部门领导审 核审核公 章外 借复核 盖章盖章或借出（2人）完成完成使用登记借出登记档
2、案管理流程图委派专人各部门行政部副总经理总经理董事长专人管理专人管理收集档案收集档案收集审核档案鉴定档案分级审核审核审批整理档案整理分 类保管维护保管借用档案借用审核档案归还更新档案审核审核审批绝密档案销毁档案销毁审核审批审核绝密档案执行执行销毁最少3人物品报废流程图提出报废申请各部门行政部财务部副总经理总经理提出报废申请审核审核行政复核财务复核审核审批办理报废手续办理报废核销手续不属于固定资产办理报废核销手续固定资产 传真管理流程图登记各部门行政部副总经理总经理董事长传真资料传真资料登 记传真传真接收信息反馈传真发送接收传真接收 审批传真分发传真资料登 记审核审批重大事项分发传真分发根据审批
3、意见分发传真报销流程图费用报销各部门行政部财务部副总经理总经理董事长粘贴票据审核负责人审核行政复核财务复核审批根据审 批权限付款报销完成报销出纳付款 资金申请报销流程图计划内资金申请各部门权属公司相关部门财务部副总经理总经理填写资金申请报表审核负责人审核相关部门意见财务复核审核审批支付出纳付款计划外资金申请各部门权属公司相关部门财务部副总经理总经理董事长填写资金申请报表审核负责人审核相关部门意见财务复核审核审核审批支付出纳付款产成品出入库流程图产品入库财务部运输人员统计员装卸人员矿区磅房质检部门董事长开具产品调拨单矿山装货依据产量提出意见凭调拨单装货凭调拨单过磅确认产品质量审批结算凭单记账结算
4、产品出库销售部财务部库管门卫开具发货通知单开具出库通知单凭2单填出库单发货凭3单办理出门手续结算凭单办理产品下账产品出库运输人员统计员装卸人员矿区磅房开具产品调拨单矿山装货依据产量提出意见凭调拨单装货凭调拨单过磅结算凭单记账结算物料用品出入库流程图产品入库供销部相关部门主管副总库管财务部开具采购物品入库单审核入库负责人签 署意 见签署意见签批办理入库凭单入账产品出库各部门权属公司主管副总库管财务部填 写出库单审核下账负责人签 署意 见签批凭出库单发货凭出库单办理下账在建工程物资出入库流程图入库在建工程负责人相关部门财务部总经理库管入库单签 署意 见技术部门及相关部门签署意见意 见签署意见签批入
5、库登记出库出库单签 署意 见技术部门及相关部门签署意见意 见签署意见签批出库登记采购流程图申请各部门权属公司供销部财务部法律顾问副总经理总经理董事长报采购计划审核审核审批 审批询价制订费用预算询价预算审核审核根据审批权限审批采购签订采购合同审核审核根据审批权限审批建账采购领用验收登记验收入库票据结算销售流程图销售计划生产部门销售部财务部法律顾问副总经理总经理生产计划拟定销售计划询价市场询价审核拟定销售合同审核审批根据审 批权限签订合同签订合同货款到账通知发货确定出货量客户提货发货通知单发货库管发货结算产品结算余额复核开票开具票据招聘流程图招聘需求各部门人资部财务部副总经理总经理董事长用人需求审
6、核审批特殊岗位计划制订招聘计划招聘内、外部招聘费用审核面试面试复试试用入职试用签订合同签订合同审批劝退辞退 试用期评价审核审批特殊岗位备案转正备案转正流程图提交转正报告各部门人资部财务部副总经理总经理董事长提交转正报告审核部门经理审核约谈转正约谈转正约谈审批填写转正考核表审核审批特殊岗位延长期限延长转正期限审核未通过延长转正期限 或辞退转正或辞退劝退辞退期满转正备案人资备案离职流程图提交离职报告各部门人资部财务部副总经理总经理董事长提交离职报告询价负责人作离职沟通离职沟通审核愿意留下工作根据情况挽留签订合同负责人审核办理离职手续费用审核审核审批特殊岗位通知发货工作移交发货解除劳动关系结算计算离职工资发放工资内部调动流程图提交人事变动表员工所在部门人资部副总经理总经理董事长提交人事变动表负责人签署意见考核相关人员部门协商 不 同意负责人作工作考核 同 意参照绩效考核结果审批撤销申请配合用人部门面试审核审批特殊岗位协调 面试 未通过协调该员工工作未批准离职2周内无法安排，办理离职调动办理调动下发工作调整通知批准投资流程图项目筛选项目实施项目完成市场调查立项项目初选项目洽谈项目终止NO立项方案具体实施项目终止NO法律审核投入资金内部评审项目完成变现撤出修改 N O管理经营变现撤出融资流程表审核融资方案融资
