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1、文件名称文件编号版本号文件与资料控制程序QEP/HMDC-001/A1E0权职部门DCC文控中心保密状态保 密 金海环境技术股份有限公司质量/环境体系系程序文件保密等级SL：保 密 QQEP/HMDC-0011/A1 文件与资料控制制程序2017-044-20发布 20117-05-21实施浙江金海环境技技术股份有限限公司 发布编制部门/人:审核部门/人:批准部门/人:-（品质保证部）（管理者代表）（总 裁）文件更改状态一一览表REVISIOON HISSTORY序号原版号修订状态修订条款修订内容简述修订日期拟定人审核人批准人1.0 目 的的：为确保本司所有有内部文件、外外部文件、图图样与技术
2、资资料的准确性性和统一性，使使本司所有与体体系类有关的文件件、图样与技技术资料之流流通、应用、处处理等得到有有效控制，以以确保本司各各职能部门均均能依据质量量和环境管理理体系规定，对对所持有文件件和资料进行行有效的管控控；以此确保保本司各部和各作业现现场所持有的，且正正在使用的文文件、图样与与技术资料均均能及时获得得最新且有效的版本，以免逾期失效效的文件、图图样与技术资资料被非预期使用用，故制定本程序序。2.0 范 围围：凡本公司质量和和环境管理体体系所涉及到到的有关产品品和原/辅材料的采采购、制造（包包括设计/开发、样件件生产、试生生产、批量生生产等）、检检验及校准、仓仓储、包装到到交付各阶
3、段段作业的所有有文件、图样样与技术资料料和顾客、供供应商提供的的相关文件、图图样与技术资资料及与国际际/国家政府、安安全和环保法法规有关的外外部文件与资资料之制作、修废、分发、回收、申申请及保存等作作业之均属本程序管管控范畴。3.0 术语和和定义：3.1 体系系管理文件：指适用于本司内内的第一层次次文件、第二二层次文件、第第三层次文件件、第四层次次文件和操作作标准/操作规程/说明书、检检验标准/检验规程、管管理制度/实实施办法等文文件。3.1.1第一一层次文件（一阶文件）：是指适用于本司司之质量环境境手册和环境境手册或质量量环境手册。3.1.2第二二层次文件（二阶文件）：是指适用于本司司之程序
4、文件件（某项活动或或过程规范的的文件）。3.1.3第三三层次文件（三阶文件）：是指适用于本司司之作业指导导书（包括：操作标准/操作规程/说明书、检检验标准/检验规程、在在生产过程中中所需的工艺艺文件和工序序卡片、工程程图样及技术术文件资料与与规定）等。3.1.4第四四层次文件（四阶文件）：是指适用于本司司的表单/表格、记录录，也就是阐阐明所取得的的结果或提供供所完成活动动证据的表单单文件。3.2 技术术文件：是指本司拟定的的工程规范、工工程标准和规范、作业业标准、检查查基准、图样样、包装标准准、工艺文件件等和/或顾客提供供的图样、工工程规范、工工程标准/技术标准、技技术条件/协议、质量量规范、
5、检验验规范、检验验标准、电脑脑数据软盘/软件、样品品等和/或本公司与与供应商签订订的协议等。3.3 电子子文件：是指在数字设备备及环境中生生成，并以数码形式式存储于磁带带、磁盘、移移动硬盘、光光盘或（OAA与ERP）系系统等电子媒媒体为存储对对象之载体文件，且且须依赖计计算机数字设设备进行阅读、处处理，并可在在通信网络上上传送的文件件（包括：电子子版文件、电电子图纸及PPDF形式贮贮存的所有文文档和图文资资料）等。3.4 文件件类型：3.1.1内部部文件：按照照质量管理体体糸和环境管管理体系要求求制定的书面面文件。3.1.2 外外来文件：是是指顾客或公公司外所输入入的资料文件件或文本书籍籍或图
6、文样本本（包括：国际或国国家（包括安安全与环保、质质量检验与检检疫）等部委委之公文和告告示、法律法法规或规章条条文规定、政政府之文件、以以及相关引用用标准等。4.0 职责与与权限：4.1 总裁裁4.1.1 负负责本司质量量环境手册、质质量环境程序序文件的批准准。4.1.2 负负责批准本司质量量环境总方针针和质量环境总总目标的执行行。4.1.3 负负责批准公司管理理规定、公司管理制制度/申请书/人事任免事事项/红头文件/公告/通告告/通知/管管理规章/管管理办法类文文件。4.1.4 负负责批准年度度管理评审审实施计划和管理评审报报告和经经营管理计划划。4.2 管理理者代表4.2.1 负负责组织权
7、责责部门进行拟拟定、修订和和评审质量和和环境管理体体系类相关文文件；4.2.1.11负责组织权权责部门进行行编制质量环环境手册和质质量环境程序序文件；4.2.2.22负责审核权权责部门编制制的质量环境境手册；4.2.2.33负责将拟定定、修订和评评审认可后的的质量和环境境管理体系类类手册和程序序文件递交总总裁办理批准准手续。4.2.3 负负责组织权责责部门制定本本司质量环境境方针和质量量环境目标及及KPI关键键绩效考核指指标；4.2.4 负负责批准本司司第三层次作作业指导和管管理制度类文文件和技术指指导类文件及及附属相关表表单记录类文文件的使用。4.2.5 负负责批准年度度内部体系系审核计划和
8、和内部体系系审核报告。4.2.6 负负责审核年度度管理评审审实施计划和和管理评审审报告。4.2.7 负负责制定年度度经营管理理计划。4.3 总经经理4.3.1 负负责行驶代理理管理者代表表对本司第三层次次作业指导类类和管理制度度类文件和技技术指导类文件及相关表单单、表格类文文件之使用的的批准权。4.3.2 负负责落实和批批准所属公司司内各部的质质量环境目标标及KPI关关键绩效目标标值的执行工工作；4.3.2.11 对执行不不达标的质量量环境目标和和KPI关键键绩效目标值值的部门，负负责组织责任任部门进行原因分析和制制定更正措施施；4.3.2.22 确保责任任部门得以及及时有效执行行整改措施，且
9、且有效保留相相关记录文件件和资料。4.4 厂长长4.4.1 负负责行驶代理理管理者代表表对本司第三层次次作业指导类类和管理制度度类文件及相相关表单、表格类文件之使使用的批准权权。4.4.1 负负责行驶代理理管理者代表表对本司第三层次次作业指导类类和管理制度度类文件及相相关表单、表表格类文件之之使用的批准准权。4.4.2负责责确保非审批批认可后的、非非受控的文件件在现场被使使用和误用；4.4.3负责责落实所属部部门的质量环环境目标及KKPI关键绩绩效目标值的的执行工作；4.4.3.11 质量环境境目标和KPPI关键绩效效目标值执行行未达标时，负负责组织责任任部门人员进进行原因分析析和制定更正正措
10、施，且得得以有效执行行更正措施；4.4.3.22 确保权责责部门有效保保留更正措施施之相关记录录文件和资料料。4.5 DCCC文控中心心（Docuument contrrol ceenter）：4.5.1 负负责各体系运运作文件发布布前的编制(或修订)之之审核与批准准流程，确保保其书写格式式、字体、识识别编码和版版本号及有修修改情形时之之修改页内容容的准确性；4.5.2 负负责对确认无无误，且准许许发行之各体体系运作文件件（修改后，重重新发行的文文件）之加盖盖受控印章（发行行章），且确确保其发行数数量在可控的的有效范围,并负责保持持相关发放记记录； 4.5.3 负负责与本公司司产品有关的的法律
11、、法规规、标准和上上级领导机关关、顾客或供供方的公文、公公函等外来文文件的标识、传传递、归档；4.5.4 负负责办理本司司/各厂（研研究院）/各各部所持有的的体系类/技术术类/管理制制度类文件的收集与归档档工作；4.5.5 负负责本司/各各厂（研究院院）/各部门门内之公文、公公函的编号、归归档和发放工工作；4.5.6 负负责项目论证证之技术图文文资料在归档档前的监督和和检查，以及及产品销售形形成前后与顾顾客和供方往往来文件,如如销售合同同和采购购合同和技技术协议和和质量保证证协议等文文件或图文资资料的归口管管理工作；4.5.7 负负责做好本司/本厂（研究究院）/部门门内的受控（体体系、管理制制
12、度、技术文文件与图纸、合同档案）等文文件或记录表表单的领用、分分发、整理、稽稽核、汇总和和保存及废止止文件和记录录的回收处置置等相关工作作，确保其达达成；4.5.8 确确保本司或本厂（研研究院）或部部内内各作业业现场所使用用的受控文件件均适用于现现场，且确保该文件清晰晰易辨识； 4.5.9 负负责监控本司/本厂（研究究院）/各部部门内人员对对认定为废止止的文件/合合同/档案和和记录时,所采取的报报废审批手续续，确保其报报废手续和报报废后的处置置作业均符合合本司文件件与资料控制程程序之管理理规定要求；4.5.11有有权杜绝一切切违反三体系系文件管理要要求规定的言言行举止，且且有权阻止非非预期使用
13、的的各（体系、管管理制度、技技术文件与图图纸、合同档档案和行政）文文件或在本部部门各过程运运作中得以流流通、贯彻和和实施；4.5.12有有权杜绝一切切恶意破坏，或或虽然无意识识举止，但有有可能损坏（体体系、管理制制度、技术文件与图纸、合合同档案）等等文件或记录录表单的不良良行为发生；4.5.13 对本司/本厂(研究院)/部部门内的受控（体体系、管理制制度、技术文文件与图纸、合合同档案和行行政）文件或或记录表单之之发行前的会会签、评审、编编号、分发、存存档等相关作作业均有监督督和实施的权权利。4.5.14 对本司/本厂(研究院)/部部门内所有（体系系、管理制度度、技术文件件与图纸、合合同档案）文文件或记录表表单之保存期期限具有审核核权；4.5.15 在公司总部部体系管理部部门和品管理理单位的授权权下，有权处处置和销毁（过过期或失效）废废止（体系、管管理制度、技技术文件与图图纸、合同档档案）文件或或记录表单；4.5.16 对本司/本厂（研究究院）/部门门内新产品导入入之新品与文文件的审核校校对权。4.5.17 确保本司/本厂（研究究院）/部门门内
