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1、天津事业部规划目 录一 目标与战略01、总目标 202、SWOT分析 203、战略描述 304、任务分解 3销售目标分解 3生产任务分解 605、行动方案 7二 资源规划06、操盘资金 707、资金计划 808、预算 9三 运营模式09、组织使命1010、组织结构10四 绩效与经营制度11、绩效指标1212、奖励办法13一 、目标与战略1、 目标1.1 销 值： 1380万1.2 利 润： 225万(含其它营业利润15万) 1.3 利润率： 15%1.4 2004年坏帐率： 21.5 产品开箱合格率： 90%1.6 2004年销售回款率： 85%1.7 2003年欠款回收率： 85%1.8 上
2、交管理费用： 52.5万（1500*3.5%）1.9 交资材部费用： 22.5万(1500*1.5%)2、SWOT分析优势因素启示销售和售后网络健全，市场运作能力强；市场占有率高，客户群体面广；品牌知名度高，影响力大；产品性价比高；有集团研发能力背景；制造能力较强。充分利用研发-制造-销售-品牌资源，或完善产品线、或扩大产品线，逐步提高经营规模，成长为冰其淋行业包装机专家/领导者。劣势中高端客户占有率极低；产品专业化水平不足；产品线还不完善（高产量机型/大包机）；产品质量（稳定性/故障率/成品率）口碑还不是国内最好的；售后服务成本高（新机调试培训/故障排除）；资材供应不及时；事业部技术力量薄弱
3、。要以提高产品质量为核心，完善相关工作，如技术队伍建设、生产组织管理等，从而提高美誉度，降低售后服务成本，为竞争中高端市场增加取胜筹码。改善资材供应流程尽快完善产品线。机会因素启示大中客户向外扩张/兼并速度加快，中高端市场的需求潜力很大；未来冰其淋客户市场的发展趋势是大而集中，其重新洗牌的过程会创造很多销售机会；松川机性价比优于青岛机，有价格优势。产品是决定性因素，我们要迎合大中客户的需求推出合格产品；根据以往的经验，大中客户的影响力大，与其合作要确保万无一失，一次成功，以获得长期合作机会，反之则败。威胁市场需求层次丰富，尤其在中低端市场，为国内中小同业竞争对手的发展进步保留客观的机会和空间，
4、竞争使我们的获利水平下降；中高端客户竞争对手仍保持强势，并不断完善其与客户间的合作关系。国际品牌对中高端市场的跟踪势头不减。巩固中低端市场优势，加快加大进攻中高端市场的步伐，我们有能力覆盖国内整个冰其淋包装机市场。3、战略描述3.1产品战略：品种做全，质量做优，重点开发高产能配线机型及现有机型完善。3.2营销战略：开辟第二战场,专人专款新打法开发大中客户，重点指向伊利蒙牛。 3.3增收战略: 开发新的利润点,重点承接大修、改制、升级、代装配项目。3.4供应战略：本地采购与集团采购相结合，重点建立本地供应商网络。3.5人才战略：构建事业部以营销-售后-技术-装配-管理为链条的人才队伍，重点充实技
5、术和装配人才。4、任务分解 4.1产品线任务分解机型、数量PM88APM301PM301APM301KPM320KAPM350A2PM200合计年度规划83117201019234285上半年实际3483254724177下半年目标20355132874调整/差异-29+1+10-5-90-2-34单价 3.44.34.86.96.3513下半年金额68150.5246.918.910104382.34.2下半年销售区域分解表(重点是东北和华南地区)区域机型、台数、金额PM88A/3.4PM301/4.3PM301A/4.8PM301K/6.9PM320KA/6.3PM350A2PM200/1
6、3合计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额黑龙江、吉林A3102417.2000016.3002261059.7辽宁、吉林B413.6417.200000000113943.8津京冀A0014.300000000113217.3山西、河北B13.428.614.800000000416.8山东113.4312.914.800000000521.1山东213.414.3000000000027.7江苏A、上海13.4312.9000016.30000522.6江苏B、浙江13.414.314.800000000312.5河南、湖北、陕西13.4417.20000001
7、500625.6四川13.428.614.800000000416.8湖南、江西、安徽13.4312.90016.916.300226855.5广东、福建413.6417.214.80000151131153.6云、贵、桂、渝13.4312.900000000113529.3大客户合计206835150.552416.9318.9210810474382.34.3 下半年销售月度分解表(重点是7月份和展会以后)月份机型、数量、金额PM88APM301PM301APM301KPM320KAPM350A2PM200合计计划金额计划金额计划金额计划金额计划金额计划金额计划金额数量金额上半年34118
8、.2583367.9625125.36427.96744.8424320.101004.47七月310.2834.429.616.31460.5八月13.4312.9416.3九月13.428.6311.9三季度5171355.929.616.32188.7十月26.828.6113528.4十一月517730.116.916.31533918104.3十二月827.21355.9314.416.31545230160.8四季度15512294.6314.416.9212.6210810453293.5大客户合计206835150.552416.9318.9210810474382.24.4
9、承揽机器大修、改制、升级业务(含厂内翻修/厂外售后)30万，实现毛利15万。4.5 承揽代理装配业务75万，实现毛利10万。4.6生产任务分解表机型期初库存7月8月9月10月11月12月合计计 划销售预测预测结存计 划销售预测预测结存计 划销售预测预测结存计 划销售预测预测结存计 划销售预测预测结存计 划销售预测预测结存计划销售预测PM88A1531211110120522355238152020PM301K000505050514451PM301不锈钢052303030303838135PM301普通113863352610214772013143835PM320K101011111PM320KA21101566151453PM350A2020222111022PM2002020225
