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1、出差管理第八十七条 本公司员工因公务上需要出差，按此规定执行。第八十八条 员工出差均依各部门经理之命令或指示，视实际需要，限定日期呈请总经理核准后执行。第八十九条 员工出差须按实报支差旅费，其标准如附表，除特殊情况经总经理核准外，其余如有超额报支，一律不予办理。差旅费报销标准级别省内省外备 注董事长800元/天1000元/天住宿费、住勤补助费、当地城市交通费包干使用总经理600元/天800元/天住宿费、住勤补助费、当地城市交通费包干使用副总经理500元/天700元/天住宿费、住勤补助费、当地城市交通费包干使用经理400元/天600元/天住宿费、住勤补助费、当地城市交通费包干使用主管300元/天
2、500元/天住宿费、住勤补助费、当地城市交通费包干使用员工200元/天400元/天住宿费、住勤补助费、当地城市交通费包干使用注：飞机、车船费用按票据报销。到本市及各郊县自带车不报销油料、过境过桥费。因公到本市以外的其他地、市、州自带车过境过桥及油料费据实报销。第九十条 员工出差前，可按实际需要借差旅费，其预借款额，经由各部门经理初审，呈请总经理核准后暂付，出差完毕，应于三日内按程序报账。第九十一条 员工在本市及郊区或其他同日可往返之地出差按实给付交通费及误餐费。第九十二条 员工出差在一日以上，无论出发或返回日一律按二分之一给付；乘夜车往返者，不另支住宿费。第九十三条 交通费包括旅程中必须的飞机及车、船费用，按实际报支；其他零星费用均在膳杂费内包干，不得另行报支。第九十四条 员工出差中途患病及不可抗力因素，并有确实证明者外，不得任意改变起程日期，或延长出差时间。第九十五条 员工出差旅费，应据实提供各类收据，发现有虚报不实者，除将所领款额追回外，并视情节轻重，给予惩处。
