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1、精品文档一、部门基本情况1、 公司共有多少个原材料仓库？仓管员分别是谁？存放地点在哪？2、 公司共有多少个成品仓库？仓管员分别是谁？存放地点在哪？3、 公司共有多少个半成品仓库？仓管员分别是谁？存放地点在哪？4、 公司共有多少个存放不良品（包括材料和产成品）的仓库？仓管员分别是谁？存放地点在哪？5、 包装材料是否有单独的仓库？是；仓管员分别是谁？存放地点在哪？否；6、 低值易耗品是否有单独的仓库？是；仓管员分别是谁？存放地点在哪？否；7、 备品备件是否有单独的仓库？是；仓管员分别是谁？存放地点在哪？否；8、 废品废料是否有单独的仓库？是；仓管员分别是谁？存放地点在哪？.精品文档否；9、 危险品
2、是否有单独的仓库？是；仓管员分别是谁？存放地点在哪？否；10、公司是否有需要对供应商库存进行管理？是；仓管员分别是谁？存放地点在哪？否；11、是否需要对客供料进行管理？是；仓管员分别是谁？存放地点在哪？否；12、公司是否还有其他特殊仓库是；分别是什么？仓管员分别是谁？存放地点在哪？否；13、仓库每天 / 每月需要向财务部提交什么单据或报表？请列示：14、请列出仓库部门的组织结构图。二、盘点业务.精品文档1、 公司有库存记录的物料（包括原材料、组件、产成品、半成品、包材等）总数约为：个，其中A、 原材料约有个；B、 组件 / 配件约有个；C、 产成品约有个；D、 半成品约有个；E、 包材约有个；
3、F、 耗材约有个；G、 其它材料约有个；2 、 是否对物料进行ABC 分类？是；由哪个部门进行分类判定？如何进行分类/ 分级：按数量；按金额；其它方式否；3、 公司物料是否需采用保质期管理？是；保质期多长？超出保质期的物料如何管理？否；4、 公司物料是否有进行库龄管理？是；如何计算库龄？否；5、 是否使用周期盘点方式？是；盘点周期多长：否；6 、 物料的 ABC 分类是否会影响盘点的周期？是； A 类物料盘点一次； B 类物料盘点一次； C 类物料盘点一次；否；7、 公司是否使用全面盘点方式？是；什么时候进行全面盘点：否；8、 全面盘点时，公司生产是否停工？.精品文档是；停工多少天：否；9、
4、盘点分别由哪个部门提议和执行？财务部：仓库；生产车间；其它部门；10、盘点后的库存调整分别由哪个部门确认和执行？财务部：仓库；生产车间；其它部门；11、是否对车间在制品进行盘点？是；由哪个部门执行：否；12、是否需要按仓库、仓位、批号进行物料的盘点？按仓库；按仓库、仓位；按仓库、仓位、批号13、盘点时，是否需记录物料的系列号？是；否；14、物料是否需要进行有效期管理？是；管理范围：原材料产品半成品其它否15、盘点完后，是否有部门对盘点数据进行核对或抽盘？是；哪个部门：否；16、超出盘点误差后，是否需进行重盘？是；什么时候进行重盘：.精品文档否；17、盘点的库存准确度如何？數量_%；金额%；18
5、、公司物料的存货计价方法为：加权平均法；移动加权平均法；先进先出法；后进先出法；分批认定法；计划成本法三、库存业务.精品文档1、 公司是否对仓库进行仓位管理？是；哪些仓库采用了仓位进行管理：全部成品仓半成品仓原材料仓其它否；2、 公司是否对物料进行批号管理？是；哪些物料采用了批号进行管理：全部成品半成品原材料其它否；3、 批号何时产生？销售接单时；采购下单时；仓库收料时；生产下单时；其它；4、 公司是否有批号的有效期控制？是；有效期多少天：否；5、 公司是否有系列号控制？是；哪些物料采用了系列号进行管理：全部成品半成品原材料其它：否；6、 物料的系列号何时产生？物料入库时；物料出库时；7、 供
6、应商送货过来后，由哪个部门进行点数、暂收？仓库：品质部；其它部门；8、 收料控制：.精品文档无订单不可收料；无订单可暂收物料，但需补充订单；无订单也可收料；9、 物料收料时会有什么单据伴随？送货单；采购单；发票；其它单据10、品质部对物料检验完成后，如何与仓库进行交接提供检验报告，并通知仓库入库；由品质部直接将物料入库；由生产部直接将物料入到车间；11、品质检验不合格的物料由哪个部门开具退料单，并通知供应商品质部：采购部；仓库；其它；12、是否有专门的部门执行发料是；部门是：否；13、公司是采用领料模式还是发料模式领料模式，由车间开好领料单，货仓根据领料单发料；发料模式，由仓库备好料，开好领料
7、单，送料到车间；其它；14、生产领料是否存在批量领料，领套料现象?是；哪个生产环节需领套料：否；15、发料时是否已将损耗率的料件发至车间是；考虑了BOM 中物料的损耗率；否；需单独开具补料单才可领损耗件；.精品文档16、生产补料程序如何，需要谁签字确认生产主管；仓库主管；物料计划员；其它；17、生产车间对生产过程中未使用完的物料何时进行退料？产品生产完工入库后，当天退；盘点时退；存放在车间，以备急用；其它方式处理；18、生产车间对生产过程中产生的坏料如何处理；由车间领料人员到仓库随退随换；需执行严格的坏料处理程序到月底时，由车间统一进行坏料的入库动作19、产品完工入库时，是否需先进行成品检验是
8、，执行何种检验方式：全检抽检否，直接入库，20、产品入库工作，由哪个部门执行生产车间；仓库；品质部；其它部门；21、产成品出货，是否有专门的部门执行是，哪个部门：否22、发货控制：无订单不可发货；无订单可发货；23、产品出货时会有什么单据伴随？.精品文档出货单；发票；packing list；其它单据：24、客户退货是否需要进行产品调换？是；否；25、客户退货是否需要审批/ 检验？是；哪个部门审批/ 检验：否；26、公司是否还有以上未提及的其它出/ 入库业务？是；具体是何业务？否；27、产品退货的流程如何？四、日常使用表单1、 请列出本部门日常使用的表单，并请将每种类型表单附在本调研清单后，如收料单、.精品文档入库单、 退料单 （退供应商）、领料单、 补料单、 退料单（车间退好料、 车间退坏料）、完工产品入库单、出货单、退货单（客户退货） 、物料调拨单（仓库与仓库之间的物料转移）等。2、 请列出本部门日常使用的报表，并请将每种类型报表附在本调研清单后。如来料入库存明细表、收发存汇总表、领料明细表、库龄分析表、盘点报表等。五、需求1、 库存业务中其他需要特别说明的问题？2、希望使用系统之后，系统能够实现的关键功能？.
