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1、供应商管理流程图 供应商资讯调查基本资料意向问卷调查申请实施调查评 价列 入 合 格 名 单采 购交 货评 价适当之嘉奖不合格辅导实施淘 汰合 格需辅导年度复查供应商管理制度供应商开发编写人贺峰批准人编号版 本 号生效日期1总则1.1制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。1.2适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3权责单位1.3.1选购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1.3.2总经理、选购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商开发程序21供应商开发权责2.1.1选购部负责供应商开发主导工作。2.1.2品部负责供应商样品的确认。
2、2.1.3选购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。2.2供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式：2.2.1各种选购指南。2.2.2新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。2.2.3各种产品发表会。2.2.4各类产品展示（销）会。2.2.5行业协会。2.2.6行业或政府之统计调查报告或刊物。2.2.7同行或供应商介绍。2.2.8公开征询。2.2.9供应商主动联络。2.2.10其他途径。2.3供应商问卷调查2.3.1问卷设计由选购部主导，出品部等单位帮助，设计应留意的事项有：2.3.1.1依本公司须要设计内容及格式。2.3.1.2应尽可能驾驭、了解供应商的资讯。2.3.1.3易于填写。
3、2.3.1.4通俗易懂。2.3.1.5便于整理。2.3.2供应商基本状况表。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：2.3.2.1公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。2.3.2.2公司概况，照实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。2.3.2.3公司信用、工商信息、主要供应商品状况。2.3.2.4人力资源状况。2.3.2.5主要产品及原材料。2.3.2.6主要客户。2.3.2.7其他必要事项。2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内容：2.3.3.1材料确认。2.3.3.2品质验收与管制。2.3.3.3选购合同。2.3.3.4请款流程。2.3.3.5售后
4、服务。3.3.3.6建议事项。2.4供应商开发流程2.4.1找寻供应商。2.4.2填写供应商基本资料表。2.4.3与供应商洽谈。2.4.4必要时作样品鉴定。2.4.5供应商问卷调查。2.4.6提出供应商调查评核之申请。2.5后续工作依供应商调查规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。3附件附件：1供应商基本资料表附件：2供应商问卷调查表附件：1供应商基本状况表供应商编号： 年 月 日 名 称地 址 法 人联系人电 话传 真E-mail网址公司概况实收资本万元公司信用信用种类等级授予单位营业执照注 册 号 有 效 期银行开户状况基本账户账 号开 户 行工商信息信息
5、状态账 号奖惩记录所属协会团体地址属性租赁 自有 其他关 联 企 业主供商品商品名称数量品牌/规格月均营业额材料来源材料名称供应厂商备注员工构成学历职能人数中专、专科本 科硕士及以上主要产品名称比例金额主要客户名称比例金额公司负责人： 审核： 填表：供应商问卷调查表供应商名称： 年 月 日 项目调查项目内容了解程度状况材料确认1您对出品部门样品确认流程是否了解？了解 不了解 恳求当面沟通了解2您对本公司出品部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？了解 不了解 恳求当面沟通了解3您对出品部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？有保留 未保留 恳求当面沟通了解品质验收管制1您对本公司出
6、品部、仓库检验标准与方法是否了解？了解 不了解 恳求当面沟通了解23选购合同1贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？可以 不行以 需设法弥补23请款流程1您对本公司的付款条件、手续是否了解？了解 不了解 恳求当面沟通了解23售后服务1您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？厨师长 出品主管 选购 总经理23建议事项您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。供应商管理制度供应商调查编写人贺峰批准人编号版 本 号生效日期1总则1.1制定目的为了解供应商之供应实力、品管功能，确认其是否有供应符合成本、交期、品质之物料的实力，特制定本规章。1.2适用范围对拟开发供应商之调查及本公司合格供应商之年度复
7、查，除另有规定外，悉依本规章办理。1.3权责单位1.3.1选购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1.3.2总经理、选购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商调查作业规定2.1供应商调查程序2.1.1选购部实施选购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理实力，以确定其可否列为合格供应商名列。2.1.2由选购、出品等相关人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写供应商调查表。2.1.3评核之结果由各部门或单位作出建议，供总经理、选购经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。2.1.4标准分为100分；2.1.4未经调查认可之供应商，除总经理或选购经
8、理特准外，不行成为本公司之供应商。2.2供应商调查评核2.2.1基础（价格）评核，对供应商所供应之物料价格，由选购部依下列因素作评核：2.2.1.1商品价格；2.2.1.2配送方式；2.2.1.3付款方式；2.2.1.4售后；2.2.1.5其他（未列入上述项目之项目）；2.2.2质量技术、品质评核，对供应商所供货物，由出品部依下列因素作评核：2.2.2.1技术资料管理（包括合格证、产地证等证明商品身份之证明）。2.2.2.2售后服务实力2.3供应商复查规定2.3.1经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。2.3.2复查流程类同首次调查评核，复核标准分为最低85分。2.3.3复查不合格之供应
9、商，除经本公司总经理、选购经理特准外，不行列入次年合格供应商之列。2.3.4若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要的复查。3附件附件：1供应商调查表附加：1供应商调查表 年 月 日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目标准分评分说明得分调查评核者基础评核1商品价格4无折扣2有折扣42配送方式4自提2送货43付款方式4现付2月结44保证期限4一年2一年以上45其他4无利2有利4质量评核1 外观82 颜色83口感44工艺45保质期46品管组织体系47品质规范标准68检验方法记录69订正预防措施810其他8售后评核1售后回访42售后修理实力43修理
10、保修实力44异样解除实力45. 售后服务实力4合 计100供应商管理制度供应商评鉴编写人贺峰批准人编号版 本 号生效日期1总则1.1制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。1.2适用范围仍在选购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3权责单位1.3.1选购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1.3.2总经理、选购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商评鉴程序2.1评鉴项目供应商交货实际的评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：2.1.1品质评鉴：40分。2.1.3价格主鉴：15分。2.1.2交期评鉴：25分。2.1.4服务评鉴：15分。2.1.5其他评鉴：5分。2.2评分方法 2.2.1交期评鉴：由选购部依订单规定的交货日期进行评分， 2.2.1.1按时、保质、保量交货得分25分。2.2.1.2迟到12次次扣2分。2.2.1.3质量不过关34次每次扣5分。2.2.1.4质量不过关56次每次扣10分。本项得分以0分为最低分。选购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。2.2.3价格评鉴：由选购部对供应商的价格水准评分，方式如下：2.2.3.1价格
