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1、样品管理流程合同代用确认样询价单内部样品计划外贸业务部外贸业务部样衣制作通知单技术部面辅料料率表技术部面辅料颜色搭配表外贸业务部样品面辅料用量汇总采购 否 是 外贸业务部/采购部样品面辅料采购计划表（进口/国内）样品面辅料来料明细（进口/国内）使用现有库存/代用仓库面辅料点收单外贸业务部/采购部面辅料验收单计划部样衣加工合同计划部加工厂领料通知单仓库面辅料出库确认生产管理流程生产管理流程 成品点收单仓库 不合格品入库确认成品检验返工通知单 不不合格成品损失登录单合格 成品检验报告 质量管理部 可修 外贸业务部 成品检针返工通知单 合 格 不 合质量管理部成品检针报告 可修 格 合 格样品入库单
2、仓库计划部生成财务应付样品验收单样品明细装箱单计划部样品现有库存查询样品发运通知单外贸业务部样品出库确认仓库外贸业务部出口发票增加应收款或销售费用形式发票流程说明：1、 外贸业务部根据客户出口合同要求的采用非合同供应面辅料制作合同确认样、询价单或公司制作样衣的计划要求，制作样衣制作通知单，将样衣制作数量、型号等要求和使用面辅料的情况进行登录。报部门经理审批。2、 技术部根据样衣制作的要求，准备技术资料，并确定各项面辅料的料率，输入面辅料料率表。3、 技术部根据客户提供的工艺指示书将各项面辅料的使用颜色搭配输入面辅料颜色搭配表。4、 外贸业务部根据技术部提供的面辅料料率表、面辅料颜色搭配表和样衣
3、制作通知单，系统自动生成样品面辅料用量情况汇总。5、 外贸业务部根据面辅料使用情况汇总查询和样衣所用面辅料的来源，对面辅料库存进行查询，确定样品面辅料采购或来料明细：n 外贸业务部根据客户要求查询、调用、核对来料的面辅料库存或制作面辅料代用审批单，系统自动锁定可使用的来料库存，根据面辅料代用和库存使用情况，对进口/国内来料应收数量进行修改，并生成进口来料应收明细和国内来料应收明细，直接进入面辅料收货管理流程。n 如果由公司提供样品面辅料，外贸业务部根据查询、调用、核对面辅料库存或制作面辅料代用审批单，系统自动锁定可使用的库存，根据面辅料代用和库存使用情况，对进口/国内采购数量进行修改，并生成进
4、口采购计划表和国内采购计划表。n 如果经审批后决定使用现有库存或代用的面辅料，可直接进入生产计划管理系统。6、 仓库根据外贸业务部或采购部提供的进口采购计划表、国内采购计划表、进口来料应收明细或国内来料应收明细对采购或客供面辅料进行点收，制作面辅料点收单。7、 外贸业务部或采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单。8、 计划部确定样品加工厂后，由计划部根据样衣制作通知单制作样衣加工合同。由技术部将全套工艺指示书、纸版、样衣、色卡和料卡等资料转交加工厂。计划部根据样衣加工合同制作加工厂领料通知单，仓库凭加工厂领料通知单进行面辅料出库确认。计划部安排样衣的生产。9、 仓库根据样衣加工合同和服装加工厂
5、成品的交货情况，清点成品明细数量制作成品点收单。10、 质量管理部根据成品点收单对成品进行质检，并出具成品检验报告。11、 如果成品检验合格，则由质量管理部进行检针，并出具成品检针报告。12、 如果成品初次检验不合格，质量管理部制作成品检验返工通知单将不合格品退还加工厂或车间进行返修。系统转入生产管理流程。如不可修或已返修多次，计划部需要对不合格样品入库确认。13、 质量管理部对质检合格品进行检针，出具成品检针报告。n 如果检针合格，则由仓库办理合格品入库，并制作样品入库单。计划部将检针合格的入库产品确认，并填写样品验收单及样品明细装箱单，生成财务应付；n 如果成品初次检验不合格，质量管理部制作成品检针返工通知单将不合格品退还加工厂或车间进行返修。系统转入生产管理流程： 如果再次检针合格，则由仓库办理合格品入库，并制作样品入库单。计划部将检针合格的入库产品确认，并填写样品验收单及样品明细装箱单，生成财务应付； 如果再次检针不合格，则由计划部办理不合格品入库确认手续。 14、 外贸业务部根据样品入库情况和客户对样品交期的要求，制作样品发运通知单并通知仓库按其要求发货。15、 仓库根据样品发运通知单办理样品出库确认手续。这批样品如果需向客户收款，这时选择增加客户的应收帐款；如果这批样品的费用由公司承担，此时选择增加销售费用。16、 外贸业务部根据需要制作出口发票和形式发票。
