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1、整体支出绩效自评报告（20篇）整体支出绩效自评报告（精选20篇） 整体支出绩效自评报告 篇1 一、部门（单位）概况（一）机构组成。机构组成情况：我部门设2个内设机构，分别是办公室、计财股。（二）机构职能。（一）严格贯彻执行自然资源管理法律法规和相关政策；（二）负责城镇规划区内和独立选址非农业建设用地的统征工作，保障各类项目建设用地；（三）征收土地严格实行“两公告、一登记”制度，负责依法拟定征收集体土地补偿安置方案，经自然资源行政主管部门审核后，报县人民政府批准实施；（四）负责征收土地的范围界定、实物调查、补偿登记，做好征收补偿、安置补偿和青苗附着物的赔偿工作；（五）负责依法及时向被征地集体经济
2、组织或个人兑付各项征收补偿安置费，做好原统征统转村组农民生活补助费的核定和发放工作；（六）负责依法拟定征收集体土地上房屋拆迁补偿安置方案，经自然资源行政主管部门审核，报县人民政府批准后配合相关部门实施；（七）负责依法拟定被征地农民社会保障实施方案，经自然资源行政主管部门审核后，报县人民政府批准实施；（八）负责组织调查统计，科学合理编制全县土地征收补偿、青苗附作物补偿、构（建）筑物补偿、房屋重置价补偿标准等，依法报有权机关批准后，严格实施，确保被征收人合法权益；（九）负责征地、拆迁、安置、补偿工作领域遗留问题的处置，政策宣讲、咨询受理、信访处理等事务性工作，协助做好土地招拍挂工作，配合做好已征收
3、土地的交地工作等。（十）承办自然资源行政主管部门和上级交办的其他工作。（三）人员概况。编制人数12人，现有在职人员12人，事业人员8人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。20_年_县土地征收征用事务中心财政资金收入为9078.59万元，其中当年财政拨款收入9078.59万元，（二）部门财政资金支出情况。20_年_县土地征收征用事务中心支出总额为9082.18万元，其中自然资源海洋气象等支出102.8万元，是用于保障局机关正常支出的日常支出、土地征收征用工作经费，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；社会保障和就业支出16.58万元。卫生健康
4、支出7.59万元，住房保障支出7.79万元；城乡社区支出8947.24万元，用于20_年征地拆迁和地面附作物补偿及相关工作经费。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子严格规定各自的工作职责，保证预算编制任务的完成。预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本单位本年度的总体目标。（二）执行管理情况各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，防止无计划开支。基本支出必须坚持节约的原则，严格执行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照计划或预算批准的项目和用途使用。（三）
5、综合管理情况为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我中心从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照我中心资金财务审批流程办理款项支付手续，通过会计中心直接支付。在会计核算环节，对本项目资金实际核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。（二）结果应用情况。本年度结束后严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室。四、评价结论及建议（一）评价结论。（1）评分结果：90分（2）主要结论本年度财政资金支
6、出符合国家的政策，与实际需求高度相关；土地征收征用工作具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。为开展好本次项目自评工作，根据西财绩20_1号_县财政局关于开展20_年财政支出绩效评价工作的通知文件要求，我中心按以下四个步骤开展绩效评价：（1）成立项目自评小组；（2）收集项目相关资料，如财务资料、合同资料等。项目自评小组从本中心项目管理人员和财务人员收集项目相关资料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料；（3）开展绩效评价，形
7、成自评报告。依据收集的项目资料，自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价。（二）存在的问题无（三）改进建议。无_县土地征收征用事务中心20_年8月23日 整体支出绩效自评报告 篇2 一、预算单位基本情况株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关，主要职责：1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作；负责全市交通运输执法检查和监督；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。2.组织编制全市综合交通运输体系规划，承担相关协调工作；组织
8、拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。3.承担道路、水路运输市场监管责任。4.承担水上交通安全监管责任。5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议，提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案；提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议；监督管理公路、水路有关规费政策的实施，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。6.负责全市公路、水路建设市场监管。7.负责公路路政、港政、航证管理。8.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。9.拟订全市交通运输科技政策、规划、和规范并监督实施；组织推进交通运输信
9、息化建设；指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。10.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。11.承办市人民政府交办的其它事项。株洲市交通运输局下设办公室、人事科、财务审计科、执法监督科、行政审批科、综合规划和计划统计科、基本建设科、养护管理科、运输管理科、地方海事科、安全监督科、路政管理科、信访科、机关党委、离退休人员管理服务科15个科室；下属单位包括：1.市国防动员委员会交通战备办公室（正科级行政机构）2.株洲市交通事务中心(正处级全额拨款事业单位)3.株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款事业单位)4.株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)5.株洲市交通行政执法监督处(副处级全额
10、拨款事业单位)6.株洲市交通运输局资金管理中心(正科级全额拨款事业单位)7.株洲市交通运输局信息中心(正科级全额拨款事业单位)8.株洲市交通运输局直属局(正科级全额拨款事业单位)9.株洲市机动车综合性能检验站(正科级自收自支事业单位)10.株洲市地方铁路管理办公室(正科级全额拨款事业单位)二、预算收支情况株洲市交通运输局20_年部门预算编报范围包括局机关及所属二级8个预算单位（不包括市交通事务中心、市机动车综合性能检验站）。株洲市交通运输局共有编制人数404人，20_年年末实有人数600人，其中在职人员353人，退休人员184人，离休人员2人，临聘人员61人。截止20_年12月31日，本部门共
11、有办公及业务用房21114.95平方米；车辆40辆，其中一般公务用车40辆；执法船艇30艘（海巡艇19艘、趸船3艘、拖轮2艘、快艇6艘），单位价值200万以上大型设备7套。20_年年初部门收入预算9108.16万元，其中财政拨款收入9048.98万元，纳入预算管理的非税收入拨款59.18万元。20_年部门支出预算9108.16万元，其中，社会保障和就业支出1009.43万元，医疗卫生与计划生育支出640.27万元，交通运输支出7458.46万元。20_年单位年度总收入10271.17万元，其中财政拨款收入10147.97万元，其他收入123.2万元。20_年单位年度总支出10298.9万元，包
12、括基本支出8865.86万元，项目支出1433.04万元。20_年度一般公共预算财政拨款支出10147.97万元，包括基本支出8838.13万元：其中人员经费6566.29万元，占比64.71%，日常公用经费2271.84万元，占比22.39%。项目支出1309.85万元，占比12.9%。1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。1.1、人员经费包括工资福利支出5859.31万元、对个人和家庭的补助支出706.98万元。1.2、公用经费包括商品服务支出2922.69万元、资本性支出658.99万元。1.3、20_年“三公经费”支出152.76万元，其中公务用车
13、运行维护费128.56万元，公务接待费24.2万元，因公出国费0万元。上年“三公经费”支出191.68万元，下降比率20.3%，其中车辆运行费较去年减少比率为29.2%，原因为车改车辆数减少相应的车辆运行维护费减少；公务接待费较去年增加39.66%，原因一为上年公务接待费减少幅度过大；二是公务接待较以前标准提高；三是我局去年出租车改革模式开全国之先河，许多省、市来我局学习经验，接待费有部分增加；四是我市公交都市创建圆满成功，在创建过程中与相关部门的协调、汇报较多，导致公务接待费有部分增加。1.4、20_年政府采购预算数为2373.45万元。其中包括办公设备购置(电脑、办公桌椅、空调、印刷品等)
14、702.68万元；车辆维修保养及加油费用145万元；湘江防污治理费用200万元；物业管理费225万元；办公楼修缮费用250万元；软件开发、通讯系统维护费116.6万元；其它政府采购预算费用734.17万元。20_年政府采购实际执行数为1465万元。包括办公设备购置、耗材、印刷等350万元；车辆维修保养及燃油费128.5万元；湘江防污治理费用200万元；物业管理费229万元；维修费172万元；软件开发、信息网络系统维护费220.7万元；咨询费110万元；其他会议、培训、公务接待等54.8万元。1.5、20_年政府购买服务预算299万元，一是市海事局的湘江库区船舶防污治理经费200万元，二是信息中
15、心数字交通系统建设、运行维护费99万元。2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。20_年我局项目经费包括：执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目经费200万元；湘江库区船舶防污治理项目经费200万元；数字交通系统运行、维护专项经费131.6万元；铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造专项经费219.33万元；20_年第一批油补省统筹资金75万元；部分成品油价格补贴省级统筹资金200万元；重大项目前期经费52万元；株洲市港口总体规划（修编）环境影响评价费30万元；船艇建设费和质保金119.31万元；20_年洞庭湖生态治理资金18万元。2.1、执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目是通过海事部门的水上安全维护和施工水域采取限制通航或单向通航、封航等水上交通管制措施，确保株洲清水塘大桥水上施工无船舶碰撞施工桥梁等事故；确保施工水域船舶通航安全和水上施工正常进行；确保全辖区挖砂
