《C-12-某医院经济运营分析报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《C-12-某医院经济运营分析报告（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、王鑫 | 密级：一级2022年C-12-某医院经济运营分析报告2022年C-12-某医院经济运营分析报告目录第一部分 经济运营总体情况2一、人员情况：2二、服务量情况：2三、政府投入情况：2四、业务收支情况：2五、医疗增加值情况：2六、职工福利水平情况2第二部分 经济运营主要绩效3一、医疗收入逐年增长，收入结构进一步优化3二、成本结构良性调整，医疗增加值明显提高。3（一）百元医疗收入的非人员成本下降3（二）管理费用进一步压缩，并趋向合理4（三）医疗增加值明显提高5三、人均医疗收入增长,人均福利水平明显提高5四、诊疗服务量逐年增长,社会绩效有所提高6（一）诊疗服务量增长：6（二）社会绩效提高7第
2、三部分 存在问题和原因分析8一、资产总值虽然增长, 但资产负债率偏高8（一）资产负债情况：8（二）主要原因分析9二、医疗设备利用率较低10三、经费自给率较低，影响医院积累10第四部分 主要建议12一、启动工作量与人力资源配比的评估机制12二、实现全面预算管理，加强成本核算12三、进一步完善绩效考核方案12医院经济运营分析报告第一部分 经济运营总体状况一、人员状况:截止201*年12月3日,医院在岗职工人0人,比上年同期增长4人，其中;在编职工69人，同比增长19人;聘任人员（含差遣）5人,同比减少了1人。离退休人员158人，同比增长6人。二、服务量状况:本年度完毕门急诊工作量684人次，比上年
3、同期减少921人次,减少0.90 %；收治住院病人(出院病人数)11人次，比上年同期增长2人次,增长了0.09；实际开放床位40张，出院者实际占用总床日数105952天;总诊断人次(含计免)为0587人次，比上年同期减少 23人次，减少了0.7 %。三、政府投入状况：201*年医院财政补贴投入56,34万元,同期比(35，902万元）增长58%。四、业务收支状况：1*年医院医疗收入105,0万元，同期比(90,490万元)增长16.。业务支出（即总支出）166，34万元，同期比(1,083万元)增长40.88%(表一）。五、医疗增长值状况:201*年医院医疗增长值比例为6.1，同期比（3309
4、)增长2.9个百分点。(表一）。六、职工福利水平状况201*年医院年人均福利水平24万元，同期比（2万元）增长9%（表一)。表一 基本状况表项目同期比在岗人员,633,28.1%门诊诊断量97503 11%出院人数45，7153,56557%政府投资(万元)56,343,2578医疗收入(万元) 05，05490，9016.09%业务支出(万元)66,35418,083088%医疗增长值比例36.%3.%.92个百分点职工福利水平(万元)24229第二部分 经济运营重要绩效一、医疗收入逐年增长，收入构造进一步优化201*年医院医疗收入15,54万元,同比增长1609，在医疗收入中:非药物收入(
5、挂号、诊察、检查、化验、治疗等下同)5,953万元, 占医疗收入57.07，同比增长1.36个百分点，药物收入3,72万元，占医疗收入36.05%；同比下降.5个百分点,医疗收入逐年增长,构造进一步优化（见表二)。表二 各医院收入构造状况表 单位:万元单位年度医疗收入其中药物收入非药物收入金额比重%金额比重合计*年90,4903,01437.9%56，662.41%201年105，05437,823605%7,18263.95%对比1.09%1134约-2个百分点1.96%约+2个百分点二、成本构造良性调节，医疗增长值明显提高。(一)百元医疗收入的非人员成本下降201*年医院医疗收入105,4
6、万元,医疗成本支出16,5万元，百元医疗收入成本15.元，同比（13.元)，增长0.35%,其中：百元医疗收入的非人员成本9.9元，同比(74.34元)和上升22.30%；在百元医疗收入成本略有增长的状况下，百元医疗收入的非人员成本下降.33，成本支出构造处良性调节(见表三）。表三 成本构造和百元医疗收入的非人员成本状况 单位：万元项目时间医疗收入医疗成本支出其中百元医疗收入的非人员成本人员成本占比非人员成本占比合计0,491，08350,8043.03%67,27556.9%7. 15,0516,570,332.58%5,215742%90.93 对比160%088%9.1% 1.99% 2
7、.30内科44,7，82324,42438%3,8826.11%71.2 9,9578，330,63.77%48，2061%96.49对比12.0738.55%2.9% 5.2% 4.%外科19，222,4539，1810.8913，7.1168.9823，84,017,885.53%6,117.7676对比24.1951.6%9.0%21.76% -.6%妇科12,00814,02,27942.13%8，257.8%7814，7923，225,4636.454,759.55%99. 对比.1855.5%34.5%74%38.94%儿科,91，7246,525431%8,1.695.0611,
8、018,75,674091,08159.09%10.42对比4.4827.36%17.57 3.14%805%康复科5,08,180,842.95,95.1. 5，7711，6016,28554.18%5，36452%98.6对比.94%676190%0.34%617%(二）管理费用进一步压缩，并趋向合理2*年医院管理费用15，23万元,占业务支出的9.2%,同比下降了19个百分点。同步，百元医疗收入的管理费用从上年的5.78元下降到13.45元,下降了1478%,管理费用进一步压缩并趋向合理(各医院状况见表四）。表四 管理费用分析表 单位：万元时间在岗人数业务支出（万元)其中管理费用人均管理
9、费用(万元）百元医疗收入的管理费支出占业务支出比例合计*年3，4288,31,509.74%33 2.72 201*年3，603166,341，7779360 133 对比5.10%40.88%12.0% 714%.1%（三）医疗增长值明显提高医院的平均医疗增长值比例为36.01%，同比增长.93个百分点(见表五）。表五 医疗增长值比例状况表年度医疗增长值比例33.09%3.01%对比增长百分点.93三、人均医疗收入增长,人均福利水平明显提高医院人均医疗收入.16万元，同比增长10.47%。人均医疗成本支出4.12万元,同比增长3.76%。人均医疗收支比率为0.71，与上年度基本同一水平;人均
10、福利水平21.91万元,同比增长12.5%(见表六、七）。表六 医院（科室)医疗收支状况表 单位：万元单位年度在岗人数收入支 出医疗收支比医疗收入人均医疗收入医疗成本支出人均支出合计3,2890,90240121，523557.8%，60105,549.16173，624.260.对比5.10%1.09%0.7%42.85.76%内科1，554，57528.0,69036587.5%,049,95630.65,6348.169%对比4.93%2.07%6.81%373%32.04% 外科70319，247.3823,031.58.4%772,53.736,064.866.5%对比1.50%4.%12.9%6.78%37.22% 妇科652,0082.15,8223057.90%314,7931.962,115501958.0对比.48%2318%23.7%58.74%56.60%儿科43,6922.814，7434.04654645711，32.719，9541.0765对比5.5514.88463.46%0.66 康复科274,081.2,264554.2%2775,19111,60146.35%对比.936.94%.955.2%22% 表七 各科室在岗人员人均福利水平状况表 单位:万元单位21*年度21*年度人均福利水平对比%在岗人数人员经费和福利费总额其中绩效工资人均福
