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1、年产10万吨耐高温绝缘材料项目可行性研究报告项目名称：年产10万吨耐高温绝缘材料项目项目单位：佳县福兴环保绝缘保温材料厂法人代表：李信项目单位基本情况：陕西省榆林市佳县佳县福兴环保绝缘保温材料厂位于东方红的故乡陕西佳县通镇，创建于2006年4月，注册资本47.7万元，是一家专业供应电气、电子行业用耐高温绝缘材料、特种复合绝缘材料、其它电气绝缘产品的公司,拥有经验丰富的行业专家技术支持,根据用户的需求提供最佳的电气、电子产品耐高温和绝缘应用解决方案，为厂家提供一条龙的配套服务。公司是陕西省唯一的一家集研发、设计、生产耐高温绝缘材料领域的科技企业。公司主要生产各种型号和规格的云母管、云母板、云母盒
2、、云母垫；绝缘板、绝缘管、绝缘盒、绝缘垫。 公司自成立以来一直坚持以“最好的品质，最平的价格、最热情的服务”回报给客户的经营理念，已得到广大客户认可。产品质量优良，能满足用户的要求。产品品种齐全，可以根据用户需求定做，货源充足，送货上门。目前已与国内数十家机电企业建立了业务关系。本公司将积极稳健地开拓市场，不断提升整体素质和服务水平，力争发展成为极具创新能力和良好行业口碑的科技性企业。一、修建耐高温绝缘材料厂的目的和意义。随着国家西部大开发的不断深入，我区及周边地区的发电及高耗能企业的快速发展，导致了对耐高温、高压的绝缘材料的需求增长。现用的绝缘材料全靠南方供货，这样一来价格高，二者不能及时供
3、货，严重制约着我区发电及高耗能企业的良性发展。就目前情况分析，我县建一个绝缘材料厂，既可廉价供货，又能解决我县部分剩余劳动力的就业问题，有着良好的经济和社会效益。二、耐高温绝缘材料的生存环境及市场分析耐高温绝缘材料作为我区及晋陕地区经济发展的支柱性产业之一，目前，本地区的生产不能满足市场需求，当前市场需求日益增大，市场前景尤为广阔。中国绝缘材料市场发展十分迅速，无论是生产还是消费规模都在排名世界前列。特别是在最近十年间增长十分迅速，特别是“十一五”的前两年，绝缘材料行业仍然保持了快速上涨的态势，2007年更是出现了大幅上涨，行业运转十分良好。2003-2007我国绝缘材料年产量趋势图 数据来源
4、：国家统计局图表 2003-2007年中国绝缘材料年产值趋势图 数据来源：国家统计局从2003-2007年绝缘材料的产量和产值数据来看，各项数据在历年都保持了增长，而且平均增长率在30%左右。从单个年份来看，2003-2006年绝缘材料产量和产值增长相对缓慢，2007年则出现了大幅上涨的态势，工业总产值一举突破100亿元大关。随着国家经济的快速发展，中国作为世界加工厂的优势愈发体现出来，国际绝缘制品生产也在不断向国内转移，中国作为绝缘材料第一生产大国的优势越来越明显三、厂址选择和建设规模1、经考察、调研，厂址初步选择在佳榆公路沿线，通镇以北5公里的王家沟村，这里交通便利，水、电、劳动力资源丰富
5、。2、根据市场需求，本着“合资办厂，共同经营，风险共担，利益共享”的原则。总计投资430.42万元。建设期间1年，投产后需流动资金85万元。 四、生产工艺及技术方案上胶后经过一定温度烘焙压制而成其生 产工艺流程如下所示 绝缘材料的工艺，绝缘纸和树脂按一定比例表面涂抹工业胶经过高温加压后制成绝缘板材，根据客户需求，经过车床、钻床等工具制成型材，检验合格后，投放市场。五、原料供应1、绝缘纸：生产1公斤绝缘材料需1.3公斤绝缘纸，在太原、包头、石家庄等地，通过货运站配货运输，运输成本每公斤1元。2、树脂：生产1公斤绝缘材料需0.45公斤树脂，就地购买。无运费。3、工业绝缘胶：生产1公斤绝缘材料需0.
6、05公斤工业绝缘胶，通过货运站配货运输，运输成本每公斤1元。4、高温滤料：江苏阜林取高温滤料。六、生产组织和劳动力资源生产管理人员将聘用有多年生产管理经验的人员进行全程管理，技术人员将聘请有多年生产经验的江苏省宝应县东南化轻机械电机设备厂的生产技术人员若干名。车间工人所需技术含量低，在保证残疾劳动力的前提下，所需劳动力就地选用。七、环境影响及环境保护本产品无烟气及水污染，噪音处理经过加装消音器可达到国家环保标准。八、投资估算项目总投资=建设投资+建设期利息+流动资金=434.42万元 设备资产原值合计 189.8万元。含建期利息预备费和其他应摊 50.90 万元。 房屋资产原值合计 143.3
7、 万元。含建设期利息、预备费 17.3 万元。 其他资产原值合计 16.1 万元。含建设期利息、预备费 1.9万元。全部资产原值合计 349.27 万元 = 建设投资 340.49 万元 + 建设期利息 8.78 万元九、筹资方式自筹134.4万元（股东投资），申请项目扶持资金300万元，还款计划：投产后三年还清。十、经济效益测算总成本费用463.3万元，总销售收入496.2万元，总投资收益吕31.94%，年平均利润97.7万元，资本金财务内部收益率49.61%，资本金动态投资回收期4.62年。十一、投资风险分析按照 销售收入 = 含税销售额营业税金及附加增值税 某年的盈亏平衡点= 该年的 固
8、定成本(销售收入可变成本)实际生产负荷 计算得到以生产负荷表示的各年的盈亏平衡点如下： - - 48.88% 47.57% 44.50% 41.55% 36.99% 36.99% 36.99% 35.70% 35.70% 自正式投产年起以生产负荷表示的盈亏平衡点最高 48.88%，最低 35.70%。 项目选择第 7 年做图，以生产负荷表示的项目盈亏平衡点等于 36.99%。 在“正常年”只要达到生产目标的 36.99% 就可“保本”。 由于本项目存在主营之外的其他收入，项目的实际盈亏平衡点比上述计算的还要低一些。 “保本”实际是营业利润为零的“保本”，是经营不亏不赢的临界点。本项目盈亏平衡点
9、比较低，说明项目抗生产销售下降风险的能力较强。 以上详见盈亏平衡分析图表经过上述诸多因素定性和定量分析，无论从市场情况还是从投资收益率及社会回报率都比较理想，此项目可以考虑立项，如此项目投产效率可观，将加大资金投入力度，扩大经营范围，以便产生更大的经济效益和社会效益。固定资产投资表项目数量造价项目数量价格刨床5台56000液压机1台123110卷管机芯10台167500卷管机5台103750烘箱10个78000大型切割机10台180000钻床10台163000压盒机5台60400变压器1台49800车床1台87690高温化炉1座218000数控车床一台260000化验设备一套46800拌料机一套26000模具压床一台80000发电机一台20000厂房1433000 7
