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1、A1设计FMEA检查表顾客或厂内零件号 A11-3510010AC 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1是否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在的失效模式及后果分析（FMEA）参考手册来制定SFMEA和/或DFMEA？2是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审？3是否已考虑了类似的零件DFMEAs？4SFMEA和/或DFMEA是否识别特殊特性？5是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？6对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施？7对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施？8当纠正措施实施完成并经验证后，风险顺序是否正得到修正？修订日期： 2002.03.25 第1页，
2、共1页制 定 人： 何云 A2设计信息检查表顾客或厂内零件号 A11-3510010AC 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期A一般情况：设计是否需要：1新材料2特殊工装3是否已考虑了装配变差的分析？4是否已考虑试验设计？5对样件是否已有计划？6是否已完成DFMEA？7是否已完成DFMA？8是否已考虑了有关服务和维修性的问题？9是否已完成设计验证计划？10如果是，是有横向职能小组完成的吗？11是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清楚的定义和了解？12是否已选择特殊特性？13是否完成了材料清单？14特殊特性是否已正确文件化？修订日期： 2002.03.25 第1页，共3页制 定
3、 人： 何云 A2设计信息检查表（续）顾客或厂内零件号 A11-3510010AC 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期B工装图样设计是否需要：15对于影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确？16为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸？17为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面？18公差是否和被接受的制造标准相一致？19使用现有的检验技术，是否有些规定要求不能被评价？C工程性能规范20是否已识别所有的特殊特性？21是否有足够的试验载荷以满足所有条件，即生产确认和最终使用22是否已对在最小和最大规范下生产的零件惊醒试验？23如反应计划要求，能否对额外的样品进行试验并
4、且仍能进行正常计划的过程试验？24所有的产品试验是否都将在厂内进行？25如不是，是否由批准的分承包方进行？26规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行？27如要求，对试验设备是否已获得顾客批准？修订日期： 2002.03.25 第2页，共3页制 定 人： 何云 A2设计信息检查表（续）顾客或厂内零件号 A11-3510010AC 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期D材料规范28是否明确材料特殊特性？29在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？30选中的材料供方是否在顾客批准的名单中？31是否要求材料供方对每一批货提供检验证明？32是否已明确材料特性所要求的检
5、验？如果是，则：33特性将在厂内进行检验吗？34具备试验设备吗？35为保证准确结果，需要培训吗？36将使用外部试验室吗？37所有被使用的试验室得到认可了吗？（如要求）？是否已考虑以下材料要求：38搬运？39贮存？40环境？修订日期： 2002.03.25 第3页，共3页制 定 人： 何云 A3新设备、工装和试验设备检查表顾客或厂内零件号 A11-3510010AC 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面：1柔性系统，如单元生产？2快速更换工装？3产量波动？4防错？是否已制定识别以下内容的清单：5新设备？6新工装？7新试验设备？对以下内容的接受标准是否已达成一
6、致意见：8新设备？9新工装？10新试验设备？11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？12是否已确定试验设备的可行性和准确度？13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？修订日期： 2002.03.25 第1页，共2页制 定 人： 何云 A3新设备、工装和试验设备检查表（续）顾客或厂内零件号 A11-3510010AC 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期14新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂？15是否具备能在设备供方的设备上进行初始过程能力研究的量具？16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究？17是否已识别影响产品特殊特性的过程特性？18在确定接受标准时是否使用了
7、产品特殊特性？19制造设备能否满足预测的生产与服务量要求？20是否有足够的试验能力？修订日期： 2002.03.25 第2页，共2页制 定 人： 何云 A4产品/过程质量检查表顾客或厂内零件号 A11-3510010AC 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？2供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？3供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？4是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定？如下方面是否已明确足够的人员：5控制计划要求？6全尺寸检验？7工程性能试验？8问题解决的分析？是否具有含
8、有如下内容的文件化培训计划：9包括所有的雇员？10列出被培训人员名单？11提出培训时间进度？修订日期： 2002.03.25 第1页，共4页制 定 人： 何云 A4产品/过程质量检查表（续）顾客或厂内零件号 A11-3510010AC 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期对以下方面是否已完成培训？12统计过程控制？13能力研究？14问题的解决？15防错？16被识别的其他项目？17对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否提供过程指导书？18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？19操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？检验指导书是否包括以下内容：20容易理解
9、的工程性能规范？21试验频率？22样本容量？23反应计划？24文件化？修订日期： 2002.03.25 第2页，共4页制 定 人： 何云 A4产品/过程质量检查表（续）顾客或厂内零件号 A11-3510010AC 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期目测辅具25是否容易理解？26是否适用？27可接近性？28是否被批准？29注明日期并是现行的？30对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？33记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录本？在监控作业点是否提供地方放置下列物品：34检测量具？35量具指导书？36参考样品？37检验记录本？38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？修订日期： 2002.03.25
