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1、隐患排查治理管理制度1 目的和适用范围为建立健全安全生产隐患排查治理长效机制，实行分级管理，层层落实，真正使排查治理工作经常化、制度化，减少和控制事故危害，避免生产过程中由于事故而造成人身伤害、财产损失，及时有效地控制危险因素，消除事故隐患，保障职工人身健康安全，设备、设施免受损坏，确保安全生产稳定顺行，特制定本管理办法。本管理办法适用于安宁永昌钢铁有限公司炼钢厂所属各车间（科室）、作业区。2 规范性引用文件安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局令第16号昆明钢铁股份有限公司安全生产事故隐患排查治理制度昆钢控安200879号3 术语、定义四定：四定是指定措施、定责任人、定整改完成期限（时间）
2、、定验收人。四不推：四不推是指个人能整改的不推给班组，班组能整改的不推给车间，车间能整改的不推给厂部，厂部能整改的不推给公司。4 职责4.1 安全环保监督管理科负责全厂范围内隐患整改的监督管理及考核工作。4.2 车间（科室）、作业区负责本单位负责范围内的隐患排查，并严格按“四定四不推”原则组织整改。4.3 班组负责本班组范围内的隐患排查工作，并组织整改。5 管理内容和要求5.1 成立安全生产隐患排查治理组织机构5.1.1 厂级安全生产隐患排查治理领导小组组 长：厂 长副组长：分管生产安全副厂长、分管设备副厂长组 员：安全科全体成员厂级安全生产隐患排查治理领导小组负责组织开展全厂范围内的安全生产
3、隐患排查治理工作。领导小组办公室设在安全环保监督管理科，具体负责组织、协调隐患排查治理工作，办公室主任由安全环保监督管理科科长担任。5.1.2 车间（科室）、作业区、片区级安全生产隐患排查治理领导小组组 长：科室、作业区主管领导组 员：科室、作业区副职领导、专（兼）职安全员、班组长科室、作业区级安全生产隐患排查治理领导小组负责本单位负责范围内的隐患排查治工作，并严格按“四定四不推”原则组织整改。5.1.3 班组级安全生产隐患排查治理领导小组组 长：班组长组 员：组员、安全员班组级安全生产隐患排查治理领导小组负责本班组负责范围内的隐患排查治理工作，并组织整改。5.2 安全生产隐患排查治理工作的方
4、案5.2.1 结合炼钢厂安全环保检查制度厂级，科室、作业区级，班组级定期安全检查的规定，认真组织开展隐患排查治理工作。5.2.2 检查方法：厂级安全生产隐患排查治理工作每季度组织开展一次，并按照季节性检查方法进行检查，车间（科室）、作业区级安全生产隐患排查治理工作每月组织开展一次，班组级安全生产隐患排查治理工作每周组织开展一次。5.2.3 安全生产隐患排查治理工作重在实效，各级领导小组可根据自身实际，充分发挥能动性，从人、物、环境、管理四个方面（具体隐患排查方法见附件）自行组织开展隐患排查治理工作。5.2.4 各级安全生产隐患排查治理工作必须形成排查记录车间（科室）、作业区每周将排查情况上报安
5、全环保监督管理科。5.2.5根据隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表等管理方法建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。5.2.6安全环保监督管理科每月对全厂的安全生产排查治理情况作一次验证评价。5.3 整改方式和整改要求5.3.1 厂级排查出的隐患，由安全环保监督管理科以书面的形式（必要时下达“隐患整改通知双联单” ）通知负责车间（科室）、作业区，并督促整改。5.3.2 车间（科室）、作业区、班组排查出的隐患，严格按“四定四不推”的原则督促落实整改，并做好相关记录。并把整改结果书面反馈安全环保监督管理科5.3.3 车间（科室）、作业区无力整改的隐患必须以书面形式报告安全环保监督
6、管理科，由安全环保监督管理科负责协调整改。5.3.4 相关车间（科室）、作业区必须无条件接收通知单，接到隐患整改通知单后要立即制定整改措施，落实整改责任人，并在限期内完成整改任务，若因整改不力而发生事故，由接收单位负责。5.3.5 接收单位接到隐患整改通知后，因无材料或暂无条件整改的隐患，必须说明情况，并采取可靠的临时性安全措施。5.3.6 生产过程中发生危及安全生产的重大隐患，相关单位必须停止生产作业，并立即上报有关部门，在事故隐患未得到控制前，操作人员有权拒绝作业，直至处理正常。5.4 考核5.4.1 车间（科室）、作业区对事故隐患隐瞒不报或不整改，扣责任单位5001000元，扣责任人当月
7、绩效工资100300元。5.4.2 隐患整改单位对事故隐患逾期未整改，每延期一天扣责任单位50元，整改漏项、缺项扣责任单位500元1000元。5.4.3 对危及安全生产的重大隐患及时举报，避免事故的发生，对举报人给予200500元奖励。 6隐患排查方法 隐患排查要采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方法进行隐患排查工作。 进行综合检查就是要结合安全管理工作中存在的问题和不足，进一步提高检查工作的计划性、目的性和针对性，不断细化、量化检查内容，在全面检查的基础上加强设备的专业检查，努力做到点面结合，防患于未然，对不合格的当场纪录责令整改。 专业检查就是就是对一些特种设备进行
8、阶段性的检查检修，确保生产中不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，对重点控制的设备要随时有专人监控，重点检查确保安全运行。 季节性检查就是春夏秋冬的防范方法也是不一的，因此有春季要防雷、防雨、防静电、放解冻；夏季要防洪、防雷、防暑降温、防汛；秋季有防风和防冻保暖；冬季有防雨、防冻、防干燥等。为此就需要在不同的季节就要有不同的检查方法。 节假日检查就是要针对放假期间的检查工作，在放假前后员工的内心都是不安的，因此就会作出一些大意、疏忽、放松的事情来，就会对生产带来一些没有必要的事故，所以就要对员工的进行思想教育，收假回来也是如此，因为有一个过渡期，所以在放假前后就必须加强隐患的检查力度，以确保生
9、产能安全的进行下去。 日常检查就是要每日进行自检自查，及时整改，防患于未然，上报安全隐患及时整改，是生产能够平稳的进行。附件：人、物、环境、管理四方面隐患排查方法一、人的不安全行为1、不按规定的方法（1）、没有按规定的方法使用机械、装置等；（2）、使用有毛病的机械、工具、用具等；（3）、选择机械、装置、工具、用具等有误；（4）、离开运转着的机械、装置等；（5）、机械运转超速；（6）、送料或加料过快；（7）、机动车超速；（8）机动车违章驾驶。2、不采取安全措施（1）、不防止意外风险；（2）、不防止机械装置突然启动；（3）、没有信号就开车；（4）、没有信号就移动或放开物体。3、对运转的设备、装置等
10、清擦、加油、修理、调节（1）、对运转中的机械装置；（2）、对带电设备；（3）、对加压容器；（4）、对加热物；（5）、对有危险物。4、使安全防护装置失效（1）、拆掉、移走安全装置；（2）、使安全装置不起作用；（3）、安全装置调整错误；（4）、去掉其他防护物。5、制造危险状态（1）、货物过载；（2）、组装中混有危险物；（3）、把规定的东西换成不安全物；（4）、临时使用不安全设施。6、使用保护用具的缺陷（1）、不使用保护用具；（2）、不穿安全服装；（3）、保护用具、服装的选择、使用方法有误。7、不安全放置（1）、使机械装置在不安全状态下放置；（2）、车辆、物料运输设备的不安全放置；（3）、物料、工具
11、、垃圾等的不安全放置。8、接近危险场所（1）、接近或接触运转中的机械、装置；（2）、接触吊货，接近或货物下面；（3）、进入危险有毒场所；（4）、上或接触易倒塌的物体；（5）、攀、坐不安全场所。9、某些不安全行为（1）、用手代替工具；（2）、没有确定安全就进行下一个动作；（3）、从中间、底下抽取货物；（4）、仍代替手递；（5）、飞降、乘；（6）、不必要的奔跑；（7）、作弄人、恶作剧。10、误动作（1）、货物拿得过多；（2）、拿物体的方法有误；（3）、推、拉物体的方法不对。二、物的不安全状态1、装置、设备、工具厂房等（1）、设计不良：强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；
12、缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适。（2）、防护不良：没有安全防护或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具。（3）、维修不良：废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；平时维护不善。2、物料（1）、物理性：高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶胶；运动物。（2）、化学性：易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与溶胶、其它易燃易爆性物质）；自燃性物质；有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与溶胶、其它有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体
13、、腐蚀性固体、其它腐蚀性物质）。（3）、生物性：致病微生物；传染病媒介物等。3、有害噪音的产生（机械性、液体流动性、电磁性）。4、有害震动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）。5、有害电磁辐射的产生：电离辐射（射线、离子、离子、高能电子束等）；非电离辐射（超高压电场、紫外线等）。三、作业环境的缺陷1、作业场所：（1）、没有确保通路；（2）、工作场所间隔不足；（3）、机械、装置、用具、日常用品装置的缺陷；（4）、物体放置的位置不当；（5）、物体对方方式不当；（6）、对意外的摆动防范不够；（7）、信号缺陷（没有或不当）；（8）、标志缺陷（没有或不当）。2、环境因素（1）、采光不良或有害光照；（2）
14、、通风不良或缺氧；（3）、温度过高或过低；（4）、压力过高或过低；（5）、湿度不当；（6）、给排水不良；（7）、外部噪音；（8）、自然危险源（风、雨、雷、电等）。四、安全健康管理的缺陷1、对物（含作业环境）性能控制的缺陷。如设计、监测和不符合处置方面的缺陷；2、对人失误控制的缺陷，如教育、培训、指示、雇佣选择、行为监测方面的缺陷。3、工艺过程、作业程序的缺陷，如工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误；4、作业组织的缺陷，如工艺、技术错误或不当，无必要的监督和联络、禁忌作业等；5、对来自相关方（供应商、承包商等）的风险管理方面的缺陷，如合同签定、采购等活动中忽略了安全健康方面的要求；6、违反功效学原理，如使用机械不适合人的心理或心理特点。五、设备设施的不安全状态1、没有定期进行自检自查、要本着“设备忙则全力保运行，设备闲则抓紧维护检修”的原则；2、未及时上报或没有按照整改要求进行整改；3、维修（保养）不全面；4、设备设施老化；5、设备设施不完善修订状况记录表版本号页码修改码修改条款审核批准批准日期实施日期
