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1、第一部分省企业清洁生产审核工作步骤一、签订合同从当地市环保局颁布本地区年度进行清洁生产审核工作的文件，并开完由各企业安全环保负责人参加的贯彻会议后，各企业与本地区环保局准入的清洁生产审核咨询机构进行询价、商谈合同细节、签订合同等。合同一般为六份，报送主管环保局一份，企业安全与环保部留一份、企业财务部留一份。二、宣贯与调研阶段1.在合同签订并第一笔咨询费到帐后，咨询机构项目负责人到企业进行调研，参观全厂的各生产车间与辅助车间，全面了解企业的基本概况、生产经营情况（原料、辅料、中间体、产品）、设备运行、动力供给、排放物综合利用情况、“三废”设施建设和运行情况、当地环保标准要求等。2.由企业联系人负
2、责召集企业办公室、环保部门、各生产车间、动力、设备、财务部、后勤管理等负责人参加的宣传贯彻“清洁生产”动员会，最好能有企业负责人或主管负责人参加，以便今后工作的协调。会议由项目负责人或委托、聘请的人员宣讲，时间约为1-3小时。具体时间协商决定。宣讲完后集体讨论。企业负责采集会议的照片和会议签到并保留。3在会议上，咨询机构发放相应的材料：宣贯材料、各类统计表；三、数据采集阶段1企业下发文件包括一个文件，四个附表：“#企业关于进行2011年度清洁生产审核工作的通知”；附表1：清洁生产审核领导小组；附表2：清洁生产工作小组；附表3：清洁生产审核工作计划；附表4：清洁生产审核管理制度。（注：大企业领导
3、小组和工作小组分开，其他企业领导小组和工作小组合二为一，组长由主要负责人担任）；2.企业组织班组进行清洁生产方面的培训，要求在编的全厂95%以上的人要培训到，培训完后进行考试，改卷后统计分数并造册备案。企业在清洁生产期间还可在单位的上、黑板报、宣传栏、标语、宣传海报、横幅上进行宣传工作，照相并保留；（发放清洁生产知识宣传材料：比如：贴一些清洁生产海报；在生产区与机关办公区悬挂宣传清洁生产相关容的清洁生产宣传画横幅；组织各单位办好“清洁生产知识”专题黑板报，并进行评比；利用公司开辟审核方法要点图解专栏，介绍审核的阶段性成果；组织高层领导、各工段负责人与生产一线员工进行清洁生产审核相关培训，要求生
4、产系统干部、员工了解清洁生产审核相关知识。）3企业给每位员工发放“#企业清洁生产建议书”，要求在规定的时间里上交。收上后分类统计、合并、归档，作为确定无/低费、中/高费方案的参考。4咨询机构要收集或借阅的材料1）企业清洁生产红头文件：开展清洁审核报告通知、清洁生产审核小组成立通知；清洁生产管理条例；清洁生产奖/惩条例等；企业环境管理规则等文件；2）企业发展史（规模、产量、人员与结构、产品市场占有率、销售趋向、产品执行标准、在国外同行业的重要性等）； / 3）环评报告、安评报告；4）公司生产方面的人员与职务（经理、厂长、生产、技术、设备、环保、财务）；5）各车间输入物料、产品；2008、2009
5、、2010原辅料、能源消耗量；产品产量；6）环保措施：废气（SO2）、粉尘、废水、废渣；7）公司组织机构网络图；8）公司平面图；9）工艺流程图：公司总工艺、各个车间；10）环保局或检测机构对废弃物（废气、粉尘、废水、废渣）、噪音的检测报告；11）生产设备情况；12）环保设施情况；13）清洁生产试卷、员工合理化建议；14）审核重点部位在审核前后的物料平衡、水平衡、环境因子平衡；15）无/低费、中/高费项目的统计；四、无/低费、中/高费方案的确定、可行性分析、实施无/低费、中/高费项目的统计、可行性论证、实施情况、效果分析等；五、报告的编写六、“清洁生产审核报告”评估会报告完成经审查合格后打印二份
6、，盖上咨询机构和企业的公章，填写清洁生产审核申报表（双方盖章）；等待评估、验收通知。接到当地环保部门的通知后，咨询部门会同企业一起准备评估会的材料，（见评估会准备材料）。通常情况：省厅或市环保局2人、县市(区)环保局2-3人，专家3人，咨询机构2-3人，企业5-8人参加在企业进行的评估会。评估会议程包括主要有：1）参会代表介绍；2)专家主持会议3)企业负责人汇报;4)现场考察、审阅报告、查看原始材料;5)针对汇报、报告格式与容、中/高费方案的实施与效果、生产现场询问调查等专家级环保局领导提问并要求企业回答；6）专家和环保局领导开会讨论，专家打分和（或）给出评价（或整改）意见；7）修改完报告后并
7、填写相关文件后报环保局批复。七、验收会各地市环保局在“清洁生产审核报告”评估会并合格后，委托区、县市环保局到在一定的时间到企业实地验收在本轮清洁生产审核过程中中/高费项目实施情况。验收合格后，等待环保局发通过验收文件。本轮清洁生产审核工作完毕。方案名称容实施时间责任人效果第二部分企业在清洁生产评估、验收时需要准备的资料一、培训档案（1）培训计划、培训课签名记录、培训讲义；（2）清洁生产知识考试试卷与考试成绩记录；（3）清洁生产通讯与报纸专刊等。二、职工提出的合理化建议表三、财务档案（1）清洁生产财务管理制度（要表达清洁生产工作单独建帐、单独管理、单独考核的要求）；（2）清洁生产财务帐（每一个清
8、洁生产方案的投入情况和方案实施后的效益都要详细列出，不需要原始凭证）；四、清洁生产管理类档案（1）清洁生产奖罚制度（2）审核过程中奖罚情况记录（主要是针对职工提出的合理化建议的奖励）五、环保档案（1）环保法律法规（2）市监测站最新监测报告或者当地环保部门证明企业没有环保违规的材料（3）污染物（固废、液废）出厂登记六、清洁生产方案落实情况总结注：1、每一个方案都按此格式进行总结，没有实施的方案说明原因2、方案效果一定要有原始记录，做到有据可查七、清洁生产实施前后节能减排增效情况（1）监测站对实施清洁生产前后污染物减排监测数据（总量、浓度）（2）实施清洁生产前后物料、水气固量、能量用量与排放量对比
9、数据（3）实施清洁生产前后节能增效财务数据八、持续清洁生产准备（1）持续清洁生产计划包括培训计划、下一轮审核的审核重点（2）完善后的清洁生产组织机构和完善后的清洁生产管理制度八、准备清洁生产办公室清洁生产办公室可以挂靠在某一部门（清洁生产小组、清洁生产管理制度等贴在办公室）九、清洁生产汇报材料针对清洁生产绩效审核方法对本企业清洁生产情况进行总结；十企业宣传口号1）贯彻落实清洁生产促进法创建节约型、清洁型企业2）推行清洁生产，实现经济与环境双赢3）推行清洁生产，促进经济社会可持续发展。4）提倡绿色生活，实施清洁生产5）推行清洁生产，重现碧水6）大力推行清洁生产，加强工业污染预防7）坚持科学发展观
10、树立科学资源观8）节约与保护资源走可持续发展道路9）爱惜物料节约能源，合理规划持续发展10）环境与人类共存,开发与保护同步第三部分企业现状各类调查表格1企业下发文件，后附模板，包括一个文件，三个表。#关于开展清洁生产审核工作的通知各车间、各单位：为积极贯彻中华人民国清洁生产促进法和省去清洁生产审核暂行方法，提高企业可持续发展水平，经研究决定我公司从即日起开展清洁生产审核工作。这次清洁生产审核工作是公司发展战略的重要组成部分，对于进一步提高生产效率，实现节能、降耗、减污、增效的目的，有着重要的现实意义。通过对企业的清洁生产审核，可以达到以下几个目的：一是通过清洁生产审核，可以发现生产过程中存在的
11、问题，提出并实施相应的清洁生产方案，最终达到“节能、降耗、减污、增效”的目的；二是可以核对有关单元操作，原材料、产品、用水、能源和废弃料的资料；三是提高企业对由削减废物获得效益的认识；四是通过培训和实践，帮助企业建立一支强有力的清洁生产队伍；五是建立实施清洁生产文件化的程序，使企业有持续清洁生产的能力；六是提高职工的素质和技能。清洁生产审核工作开展的好坏不仅关系到我公司实际经济效益，更关系到我矿的长远发展，是一件功在当代、利在千秋的大事和好事。为此，公司专门成立了以#为组长的清洁生产审核小组，专门负责这项工作。为保证清洁生产审核工作的高质量、高效率和高标准，并一次性通过环保局的验收，现将有关事
12、宜明确如下:1)提高思想认识，加强宣传力度切实让清洁生产审核工作深入人心；2)完善目前政策，大力开展清洁生产工作；3)强化管理，落实清洁生产审核工作责任；4)认真搞好档案建立和收集工作；本次清洁生产审核将在市环境保护技术开发中心的指导下完成，预计历时六个月。要求各相关部门大力配合，确保这次清洁生产审核工作顺利进行。附1：清洁生产审核小组附2：清洁生产审核工作计划*企业二O一一年*月*日部门/职务审核小组职务职责分工投入时间（d）总经理组长筹划、领导、协调各部门工作5安环部主任副组长负责领导、协调所分管各部门工作；搜集和筛选清洁生产方案，负责对清洁生产技术进行论证、产品设计、改革生产工艺，开发新
13、技术。10质检部经理组员为清洁生产方案的实施提供必要的化验分析数据。10安环办副主任组员参与搜集和筛选清洁生产方案，负责汇报资料的收集，方案汇总分析，负责编写审核报告。15财务部经理组员负责经济评估和效益分析；15设备科科长组员负责设备、备品备件等质量的验收；设备的润滑保养，严堵设备的“跑、冒、滴、漏”，积极开展创建无泄漏车间，确保生产装置的稳定运行。负责能源平衡和资料收集。15生产部经理组员对清洁生产方案要改造的项目纳入改造计划并实施。15审核师组员现场调查、方案筛选、方案可行性研究、报告编写15审核师组员现场调查、方案筛选、方案可行性研究、报告编写15审核师组员现场调查、方案筛选、方案可行
14、性研究、报告编写15附件1清洁生产审核小组成员分类项目行动方案衡量标准完成时间责任部门筹划和组织11取得高层领导支持签订合同2011.7.8公司领导、审核师12宣传贯彻、中层以上培训清洁生产审核讲解；培训率95以上2011.7.12审核师、公司中层、车间负责13成立生产审核小组审核小组会议成立小组，下发文件；安排清洁生产审核工作进程2011.7.12审核师，审核小组14职工培训培训率95以上2011.7.15审核小组15制定审核工作计划编制计划2011.7.16审核师16参观现场初步了解全厂工艺2011.7.16审核师17整理培训与考试资料保证培训考试的顺利进行2011.7.18审核师18制定清洁生产制度制定奖惩
