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1、精品文档1、目的为配合公司完成生产计划，以满足客户的要求。2、适用范围适应于公司所有外发和接外发加工的管理。3、职责4、工作程序工作流程工作内容和要求职责相关文件 /记录4.1成衣外发一开始）责任部门/人配合部门/人输入。输出1FPPCC生产计划员根据订单状况和生产能力，每月 7日前对当 月及下月订单在月排拉图上进行预排，当超出生产能力范围时，计划部计划员填写预外发订单交 PPCC计 划部主任及经理审核。确定外发后报总经理审批。总经理 PPCC经理 PPCCH划部主任 PPCC生产计划员O预外发订单外发申请1外发部从合格供方名录中选取适宜加工厂；新加工厂由外发部主任参照供方控制程序进行先期评
2、估评估。外发部合格供方名录供方控制程序加工商评估1F报价/打板#欢迎下载精品文档工作流程审批Y外发外发跟进外发部跟单员根据制单要求 及预外发订单安排外发加 工1商制作产前板，并提 供报价单交外发部主任依 照报价管理流程处理。外发部跟单员外发部主任预外发订单报价管理流程O产前板O报价单工作内容和要求职责相关文件 /记录责任部门/人配合部门/人输入。输出加工厂制作之产前板交外 发部主任审批。外发部填写加工合同经 PPCC经理审核后报总经理审 批，传加工1商签认。总经理外发部报价单O产前板。加工合同外发部跟单员负责将生产制 单、衫板、纸样及物料卡交外发 QC确认后 提供给加工厂。仓务部、配送中心将相
3、关物 料配齐，通知外发部跟单员 复核后安排发出。外发部跟单员外发QC配送中心仓务部。生产制单O衫板O纸样O物料卡外发部跟单员跟踪生产进度及物料欠缺情况，视情形与相关部门沟通作出应变.涉及技允:问题由外发部主任 负责跟进回复。-t rn,rrHan-rrBavreHn-rm外发部跟单外发部主任r r tthr arrHB tt m y i结束外发QC视加工进度适时安排 中期检验，并填中期验货报 告给加工厂方。加工完成后，由外发 QC到外 厂进行检验，并开具尾期验 货报告.由加工厂送货回厂。外发QCL -_ _ - _一O中期验货报告O尾期验货报告仓务部凭加工厂送货单、 及外发QC尾期验货报告 进
4、行点收。仓务部尾期验货报告送货单工作流程工作内容和要求职责相关文件 /记录3N4责任部门/人配合部门/人输入。输出一核对、仓务部仓务员根据送货单 核对数量。仓务部送货单一Y/是否 部力N 需尾 口工%加工由外发部跟单员以电邮方式 通知生产部计划员安排尾部 加工，并根据 生产部工序控 制程序处理。尾查检验发现之返工品， 由外发跟单员跟进处理。外发部跟单员尾部生产部计划员生产部工序控制程序入仓后，由客户代表根据 走货排期表通知客人查货。外发部跟单跟进多余物料退回本厂及入仓。客户代表外发部跟单员走货排期表入仓1外发部需制作月报表，呈报 PPCC经理及总经理，报表应 全面反映已完结与未完结外 发加工单
5、情况。月报精品文档外发部应结合送货单、加 工合同及检验报告等资料，于限期内（完结斤TW）制作 出预付款单 由主任审核、 PPCCS理审批后连同加工合 同一并交财务部审对结算。外发部财务部加工合同O预付款单4.2车印花外发车印花计划员将客批 OK板、 生产制单提供给车印花供货商；裁片车印花由车印花计划员 根据生管部裁剪排期表与 车印花厂协商预位安排生产半成品和成衣车印花由车印 花计划员根据生管部生产周 排期表与车印花1协商预位 安排生产。车印花计划员 OK板 生产制单 裁剪排期 表 生产周排 期表工作流程工作内容和要求职责相关文件 /记录5责任部门/人配合部门/人输入。输出F车印花计划员与车印花
6、供货商沟通报价事宜；并依照报价管理流程进行 审批。车印花计划员计划部主任总经理报价管理 流程O报价单报价审批1F车印花裁片经查片扫菲后， 由车印花计划员安排并通知 仓务部发出；半成品和成衣车印花：车印 花计划员通知仓务部与车间 交接后，安排发出。车印花计划员配送中心仓务部O送货单外发1r车印花计划员根据车印花跟催表跟催进度。车印花计划员车印花跟催表外发跟进验收检验精品文档外发跟进5欢迎下载工作流程4.3洗水外发 Foi )仓务部仓务员凭送货单收 货，核对数量；车印花计划员开出送检报告连同送货单复印件交 品管部裁床QC依照车印花 工作指引检验。仓务部车印花计划员品管部裁床QC送货单送检报告车印花
7、检 验工作指引检验合格交配送中心安排配 扎后发车间；检验不合格，由车印花计划 员跟进处理。配货中心车印花计划员送货单送检报告车印花计划员整理送货单等 资料，填写申请付款单， 经计划部主彳J审核，PPCCg 理审批交财务部结算。车印花计划员送货单O申请付款单工作内容和要求职责相关文件 /记录责任部门/人配合部门/人输入。输出车印花计划员将客批 OK板、 生产制单提供给洗水加工供货商；车印花计划员根据生管部生 产周排期表与洗水供货商协 商生产排位。车印花计划员 OK板生产制单生产周排 期表普通洗水，按照双方约定的 价格执行；特殊洗水如扎染，吊染等， 由车印花计划员与洗水供货 商协商报价事宜，报价单
8、 给计划部主任审核、总经理 审批。车印花计划员计划部主任总经理报价单车印花计划员通知仓务部与 车间交接后，安排发出。车印花计划员精品文档车印花计划员跟进洗水回厂进度；外发QC不定期到洗水加工供 货商跟进质量。车印花计划员车印花查 验报告仓务部仓务员凭送货单收 货，核对数量，收货。仓务部仓务员送货单仓务部移交品管部依照洗水 检验工作指引进行检验； 检验合格后移交尾部，不合 格情况由车印花计划员跟进 处理。仓务部车印花计划员洗水检验 工作指引车印花计划员整理资料填写申请付款单，经计划部主 任审核，PPCC经理审批交财 务部结算；计划部主任 PPCC经理财务部O申请付款 单工作流程工作内容和要求职责
9、相关文件 /记录4.4接外加卫/、责任部门/人配合部门/人输入 。输出报价Code申请由外发跟单员填写Code申请 表、报PPCCg理审核、总 经理审批；船务、财务根据确定的Code号，建立相应档案。外发跟单员 PPCC经理总经理O Code申请表1T接单后，纣-由 PPCC生产计 划员编制生产制单号码；取号的同时由 PPCC作好相关 项目评估同时为识别福泉、 冠威、创裕制单，需要在目 前制单编号基础上追加顺序 号。客户提供原材料时，需进行 物料需求预算，当来料与预 算出现差异时，依照 顾客财 产控制程序处理。 PPCC生产计划员顾客财产控制程序。客户订单取生产制单号登录 Order file
10、填写 Quota file#欢迎下载由PPCC生产计划员把审批合格的接外加工单登入Orderfile 。 PPCC生产计划员O Order file由外发跟单员填写Quota file ,内容包括P.O、报价单 等资料，提交船务部审批。外发跟单员O Quota file审批内容包括资料是否完整 、配额方面是否有问题等。船务部船务部根据 Quota file 编制Shipmentc ,并根据生产进度情况进行调整。船务部O Shipmentc船务部根据Shipmentc制作出货单安排仓务部出货； 仓务部根据出货单安排装 车出货，并填写出仓单。船务部仓务部O出货单O出仓单船务部 根据 Shipmentc 及Quota file打印收款发票。船务部。发票工作流程工作内容和要求职责相关文件 /记录1责任部门/人配合部门/人输入。输出1F仓务部将出仓单、出货 单及存仓成品数量提交财务 部；需要报关出口的，船务部将 收款发票、报关单、出 口发票、出货单交财务 部。不需报关出口的，船务部将 收款发票、出货单交财务 部。仓务部船务部出仓单出货单报关单资料转移qP1跟进收款 )财务部审对资料并跟进收款 事宜。精品文档5、与本程序有关的记录归档保管部门、保存期限见 “记录一览表 :6 .相关文件验针工作指引生产部工序控制程序报价管理流程顾客财产控制程序车印花检验工作指引洗水检验工作指引供方
