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1、安全监控报警设施台账序 号名称规格 型号制造 厂家安装 位置厂内 编号运行 情况投用 时间检验 周期检 验 时 间检验情况合格供应商名录年 月日序 号厂商编号名称联系方式材料供应最后复查时间备注合格供应商档案填写人：登记日期： 年 月 日业务员供应商代号供应商名称供应商国别供应商地址法人代表电话工商登记号传真税务登记号邮箱注册资本供应商品名称生产能力质量控制情况环境影响情况职业健康情况与本公司建立与本公司合作的上年度营1业务关系的年份业额业绩评定时按合同供样品检验（试用）情况1售后服务情况获奖评定备注间货情况证书供应商评价记录表厂商名称厂商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评
2、鉴其他合计得分时间得分总和平均得分评鉴登级处理意见:供应商调查表年 月 日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分说明调查评价者备注价 格 评 价1原料加工2、加工费用3、估价方法4、付款方式技术1技术水平2、资料管理3、设备状况评价4、工艺流程5、作业标准品 质 评 价1、品管组织体系2、品质规范标准3、检验方法记录4、纠正预防措施主 管 审 核1、生产计划体系2、交期控制能力3、进度控制能力4、异常排除能力合计供应商市场调查记录项目名称:调查人调查地点调查日期材料名称规格型号商标牌号供应商地址企业资质供货能力产品质量 证书调查价格协商价格外观质量运输方式运距运费联系电话取
3、样检测 结果物资部意见:调查人:年月日领导审批意见：年月日风险管理培训记录表风险管理培训记录表表AQ C1 18编号培训主题培训对象及人数培训部门 或召集人主讲人记录整理人培训时间地点学时培训提纲:参加培训教育人员（签名）注：1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表 ；2、签名处不够时，应将签 到表附后；风险评价记录表工作任务：工作岗位:分析员：（本人签字）日 期:序 号工作内容/程序/活 动危险因素潜在危 害/事故R=L*S危险 等级现有控制 措施补充控制 措施RLS作业活动清单序号作业岗位/工序作业活动设备设施清单No:序 号设备设施名称数量（台）所在单位备注风险清单血:序 号风险名称单位
4、作业活 动可能导致 事故等 级控制措施备注重大风险清单单位：年 月 日No:序 号部 位装置、设 施名称危 害潜在事件等级控制 措施责任人备注安全检查表（SCL）分析记录表班组：区域/工艺过程：装置/设备/设施:序号检杳项目检查标准不符合标准 （产生误差） 的主要后果现有安全控 制措施可能性L重 性S风 险 度R建议改进措施分析人员：分析日期：年月日审核：审核日期：年月日危害辨识记录表岗位/工序：作业活动/设备设施名称:分析人员：分析日期：审核人：审核日期：序号工作步骤潜在危害控制措施（设备状态）工作危害分析（JHA）及评价记录表单位： 工序/岗位： 作业活动： 分析人员： 分析日期： 审核人
5、：审核日期：工作危害主要现有安全LS风险 等级 （R）建议改进序号步骤后果控制措施措施重大隐患记录表序号重大隐患名称所在部门现有控制措施是否发生过事故责任部门责任人备注风险信息更新记录风险等级与评价结果汇总表部门岗位作业活动名称潜在的危害风险度风险等级原风险度现风险度原风险等级现风险等级风险等级与评价结果汇总表风险等级与评价结果汇总表部门岗位作业活动/设潜在的危害风险度风险等级备设施名称(L X S)重大危险源档案序号作业/场所危险源可能导致的事故控制措施重大危险源设备、设施检查记录检查人员：检查时间 年 月曰重大危险源设备设施名称检查情况重大危险源设备、设施检验记录重大危险源设 备设施名称检验机构检验时间检验结论3风险评价有关会议纪要主 持 部风险评 价小组会议 地点日 期门评 价 小 组 成 员 签 名会1评价项目的项目内容2已知或预见风险度危害判定
