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1、Q/YCMH G 08.023-2010建设项目现场签证审批管理规定1 总则1.1 为加强现场签证工作，合理确定和有效控制工程造价，保证工程竣工结算的顺利进行，维护公司的合法权益，减少或避免造价纠纷，特制定本办法。1.2 充分认识工程现场签证的重要性和必要性，重视签证工作，强化签证意识，用“守法、诚信、公正、科学”的准则，认真做好每一份现场签证，在实践中不断积累经验，逐步建立和完善工程现场签证机制。2 现场签证控制目标维护工程现场签证的严肃性，规范工作流程，明确签证经办人员的职责，便于办理工程结算，有效地控制成本，把现场签证费用控制在合理的造价范围内。3 签证部门职责及签证流程3.1 工程技术
2、部部、财务资产预算部负责贯彻执行本管理办法。3.2 现场专业工程师负责现场签证工作的检查、核实、验收并签字认可形成记录。3.3 工程技术部负责工程签证的抽查、汇总、编号、登记并把经确认的签证下发承包商及发送财务资产预算部（原件），其他相关部门发复印件。3.4 财务资产预算部负责审核签证工程造价金额并确认是否计入结算。3.5 工程签证仅证明签证事实。任何按本办法规定审核的签证并不绝对代表公司会给予分包单位经济补偿、工期顺延或其他承诺。公司将按照承包合同及相关法律法规办理签证结算，只有经过符合程序及公司领导审核后方能作为最终结算依据。3.6 操作流程：施工单位提出现场签证，由监理单位根据提出的内容
3、进行检查、核实，监理单位相关人员签字盖章后，由工程技术部进行复查，并签署意见，财务资产预算部根据签证进行审核、结算，并报公司领导审批。4 工程签证的内容及产生的原因4.1 有明确的工程指令，但需根据现场实际情况确定实施范围、程度、数量的工作；4.2 有明确的工程变更指令，但在指令发出时，承包单位已按原设计完成的部分或全部工作，需要返工的；4.3 由工程技术部或公司管理人员直接安排承包单位完成的与承包工程直接相关或与现场管理有关的工作；4.4 按照合同及工程惯例，本应由某一承包单位完成，因故由工程技术部安排另一承包单位完成的工作；4.5 不论属于合同内或合同外，在施工完成后无法证明，而日后可能需
4、由公司结算支付费用的工作；4.6 因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）；4.7 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；4.8 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化,导致工程量增减；4.9 材料代换或其他变更事项；合同规定需实测工程量的工作项目等。5 现场签证各项要求5.1 牢固树立法律意识、增强专业知识：现场工程师不得随意签证，对不应该签证的项目不能盲目签证。工程管理人员要认真履行职责,要认真核实后方可签证。谁签证谁负责，谁乱签谁承担相应责任。对现场签证实行严格的权限规定，不在权限范围内的签字一律无效，严把现场签证手续关。
5、5.2 签证内容要求具体、格式规范：签证对于所发生事件的数量、规格记录要完整 ,内容叙述不能模棱两可、模糊不清、前后重复或矛盾，不能用“情况属实”等表达不清楚的词语。施工现场签证必须写明时间、地点、事由,标明几何尺寸或原始数据,不能笼统地签注工程量和工程价格。如开挖地基后,若发现管道、电缆、旧基础等障碍物时,拆除原建筑物或部分拆除时,能画图表示的尽量绘图,标明几何尺寸,文字部分的叙述也要清楚;由于建设单位的责任所造成的停水、停电超过建设工程施工合同示范文本规定范围的签证,要将在此期间工地所使用的机械停滞台班、人工停窝工以及周转材料的使用量填写清楚。5.3 签证须提供相应的报价：凡是施工现场签证
6、涉及增减工程造价费用的,应当要求施工单位提供现场施工方案、材料用量的详细情况和组成价格清单,做出预算或估算,报送建设单位确认。签证价格应包含人工、材料、机械费用、利润、规费、税金等。一次性终结，工程最终决算时，不得再增加任何费用。5.4 工程量计量原则：工程技术部对现场零星工程量进行及时测量，财务资产预算部核实价格；对隐蔽工程、土方工程、地下工程、工程量较大、造价费用高的签证，应作好测量的原始记录或拍摄照片，在验收前由工程技术部必须会同造价部共同核查。有图纸、设计变更、工程量较大的，由财务资产预算部按图计算或现场测量，并按照相关合同及规定进行审核。5.5 现场签证的时效性：现场签证要施工单位在
7、实施后7天内及时申报，及时办理，施工单位不申报签证，视为主动放弃，严禁事后补办。一旦发现补办签证，本次签证无效，并惩罚相关责任人。5.6 现场签证的审核：现场签证一个月结算一次，不拖延，即施工单位提出当月现场签证，现场工程师及监理工程师7个工作日内审核并签暑意见，次月5日前汇总并提交给公司工程技术部，工程技术部发放给财务资产预算部，财务资产预算部在资料手续齐全的情况下在20天内审核完毕，并计入次月工程款支付。5.7 现场签证的完善及有效性：施工单位提供的签证资料不齐全、手续不完善，该用图示表达的，没有用图纸，或没有价格清单的，或者有现场工程师签字，但没有监理签字的，均视为无效。5.8 签证价格
8、的确定方法：有相同或类似于合同内容的，按照合同价格执行，合同中没有的，由施工单位提出价格，财务资产预算部依据定额及本市工程信息价进行审核，如果定额及本市工程信息价没有的价格，财务资产预算部进行市场调查，给出合理的市场价格。施工单位不得因价格不确定或价格低于自身预期的价格而不服从现场工程师管理或拒绝施工。拒绝施工的施工单位将记入诚信档案，不得承包公司其它工程。5.9 现场签证须符合现场实际的原则：防止现场签证只增加，没有减少，施工单位没有完全按照施工图纸进行施工，或施工单位虽已经施工，但达不到相关要求的（如厚度、强度等），现场管理人员及时办理公司内部签证，并通知监理及施工单位。5.10 签证单一式四份（工程技术部、财务资产预算部、监理单位、施工单位），复印件不能作为结算依据。6 附则 6.1 本办法由工程技术部负责解释。6.2 本办法由总经理批准发布。6.3 本办法自发布之日起执行。Q/YCMH G 08.023-2010- 3 -
