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1、 XX市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)一 为有效指XX市轨道交通工程质量安全检查工作，科学评价质量安全管理现状，推动建设.勘察.设计。施工，监理等单位落实质量安全主体责任，防范质量安全事故发生，制定本指南。二、本指南主要依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、XX市轨道交通工程安全质量管理暂行办法等有关法律、法规、规章、规范性文件及标准规范制定。三、本指南主要适用XX市轨道交通工程建设、勘察、设计、施工、监理、第三方监测、质量检测、施工图审查等各方主体开展质量安全自查工作，也可用XX市轨道交通工程建设单位对和参建单位实施履约管理及评价等工作，以XX市轨道
2、交通工程所在地建设主管部门开展质量安全检查工作。四、本指南由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、第三方监测单位、质量检测单位、施工图审查机构等8个主体的检查评分表组成，详见附表110。五、检查评分表主要包括检查项目、检查内容和评分标准主、标准分数、扣减分数、实得分数、合计分数、评价意见等内容。六、检查评分表的评分应符合下列规定:(一)检查评分表满为100分，得分应为按规定检查项目实得分数之和。(二)检查项目实得分数不出现负值，各检查项目扣减分数不超过该项标准分数。(三)如遇有缺项，可按下列公式计算得分:遇有缺项时 实查项目实得分数之和 = *100检查表重分 实查项目标准分数之和
3、(四)多人对同一工程项目检查时，取算术平均值作为最终得分。七、检查评定等级分为优良、合格、不合格三个等级。(一)合计得分在80分(含80分)以上，评定为优良；(二)合计得分在70分(含70分)至80分，评定为合格；(三)合计得分不足70分，评定为不合格。八、受检单位存在严重违反基本建设程序，资质资格不符合国家有关规定，转包、违法分包等违法违规行为的，可直接评定为不合格。九、检查评定等级为不合格时，受检(自检)单位必须限期整改为合格。十、检查发现有质量安全隐患的，受检(自检)单位应当立即采取措施消除隐患。十一、本指南应当与相关标准规范配套使用。附表5 施工单位安全检查评分汇总表工程名称工程地点建
4、筑面积造价进度施工单位项目经理联系监理单位项目总监联系建设单位业主代表联系检查项目检查合计(100分)安全管理(10分)文明施工(7分)脚手架(8分)基坑支护/模板工程(12分)矿山法(12分)/盾构法(8分)隧道(合20分)安全防护(8分)施工用电(10分)塔吊/龙门吊/物料提升机(7分)起重吊装(8分)施工机具(5分)其他专项(5分)评价意见:检查单位检查人员检查日期说明:1、汇总表满分100分；2、 在汇总表中各检查项目实得分数=在汇总表中该项赢得满分分值该项检查评分表实得分值/100；3、 遇有缺项时汇总表总得分+实查项目实得分值之和/实查项目应得满分分值之和100；4、 其他专项主要
5、是指:轨行区施工安全、人工挖孔桩施工安全等。附表5.1 安全管理检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1资质与资格资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证，扣10分存在转包或者违法分包，扣10分企业负责人、项目经理未持安全生产考核合格证上岗，扣10分项目部未按要求组建安全生产领导小组，扣10分企业未按规定配备、委派项目部专职安全管理人员或专职安全管理人员未持安全成产考核合格证，扣10分特种作业人员未持有效证件上岗，扣10分项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班，每人扣38分未经建设单位同意，更换项目经理或项目经理在多于1个的项目担任项目经理，扣5分专职安全管理人
6、员未到岗履职，每人扣3分102责任制度与目标管理未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度，扣6分安全生产责任制未经责任人签字确认，扣3分未制定安全管理目标及其考核制度，扣4分目标未分解或未量化，各扣3分考核制度未有效落实，扣13分6续表5.1序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数3施工组织设计与专项施工方案使用未经审查的施工图设计文件施工，扣14分未制定安全技术措施编制、审查制度，扣5分未编制施工组织设计或施工组织设计中没有编制安全技术措施，扣14分危险性较大的部分分项工程为编制专项施工方案，扣10分110kV或35kV或其他高压电线路送电前未制定送电方案，扣10分施工组织设计或
7、专项施工方案的安全技术措施不全面或针对性不强，扣58分对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见，每项扣6分施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审核、审批及完善，扣5分使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品，扣14分未进行主要风险源辨识、登记、公示，扣5分当地质条件和施工状况发生较大变化时未修改施工组织设计或专项施工方案，每一项扣5分14 续表5.1序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数6安全技术交底企业负责人未按规定带班检查，扣10分未建立安全检查制度，扣510分未有效开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治扣25分未开展危险性较大的关键节点施
8、工前安全条件验收，每项扣5分未组织高大模板工程、脚手架工程、施工起重机械安装等重大风险工程的验收，扣4分危险性较大分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督，扣10分对发现的事故隐患未按“五到位”(责任、时限、措施、资金、预案)原则落实整改，每项扣25分未建立安全检查档案，扣5分107安全教育和班前安全活动为核查工程周边环境现状，扣510分核查结果与建设单位提供资料不符时未反馈给建设单位，扣3分未对施工影响范围内的重要建(构)筑物、管线采取专项防护措施，扣10分未按规定与受施工影响的管线管理单位签订管线保护协议，扣3分在管线安全保护范围内施工时未进行安全技术交底或未安排专人监控，扣5分
9、10续表5.1序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数8安全防护用品管理未建立安全与职业卫生用品管理制度，扣6分未向作业人员提供合格的安全与职业卫生用具或安全防护服装，扣10分未建立安全与职业卫生用品管理档案，扣5分109分包管理与协调管理施工总包单位与分包单位的安全责任不明确，扣5分与机械设备和施工机具及配件的出租单位未签订合同或合同未规定产品技术性能和质量安全要求，扣5分分包合同、安全协议书签字盖章手续不全，扣26分分包单位未按规定建立安全管理机构、配备安全员，扣3分分包合同未按规定向建设行政主管部门备案，扣3分分包单位“三类”人员资格不符合要求，每人扣23分分包单位管理人员
10、未到岗履职，扣5分总包单位未按要求对分包队伍开展安全教育、安全检查，扣35分未与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议，或未明确双方安全管理人员，扣5分 10续表5.1序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数10安全费用未建立安全文明施工措施费用管理制度或未编制安全文明施工措施费使用计划，扣2分安全文明施工措施费未按要求提取或未得到落实，扣5分安全文明施工措施费挪作他用，扣5分511应急管理为制定安全生产事故应急救援总体预案或主要事故的专项预案，各扣510分应急预案不全面、针对性不强，扣35分未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足，扣3分未建立项目应急救援组织机构和队伍
11、，扣3分未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施，未设置应急逃生通道，或未及时更换补充失效的应急资源，每项扣2分1012事故报告处理未建立工伤事故报告与调查处理制度，扣5分事故、险情未按规定报告、处置不及时，扣4分未按“四不放过”原则调查处理安全事故，扣35分未建立事故档案，扣2分5、续表5.1序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数合计分数100评价意见:检查人员: 检查日期:附表5.2文明施工检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1现场围挡工地周围未按所XX市的规定设置封闭围挡，扣10分围挡不坚固、不稳定，扣710分围挡没有沿工地四周连续设置，扣3
12、5分围挡不整洁、不美观，扣23分102封闭管理施工现场进出口无大门，扣5分在没有人员、材料、机械设备进出时工地大门敞开，扣23分无门卫或出入人员未登记，扣5分进入施工现场人员未持工作卡或其他有效证件，每1人扣2分103交通疏导占用、挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等施工标志，扣3分在围墙外未设置防来车碰撞墩或交通警示灯，扣5分基坑便桥未设置限载、限速和禁止超车、停车等标志，扣3分54施工场地出入口和主要道路未做硬化处理，扣510分道路不畅通，扣3分无排水设施或排水不通畅，扣4分无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水(河)道措施，扣510分现场未设置车辆冲洗装置或车辆未经冲洗带泥上路，或运料未按当地规定遮盖，每项扣510分未设置吸烟处、随意吸烟，扣2分10续表5.2序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数5材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放，扣4分料堆未挂名称、品种、规格等标牌，扣2分堆放不整齐，扣3分未做到工完场地清，扣3分建筑垃圾未及时清理、106现场住宿现场搭建宿舍不符合安全使用要求，扣10分在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，扣10分办公、生活区未与施工作业区明显分隔，扣610分项目部未设置民工XX学校，扣4分宿舍净高、宽度、居住人数超
