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1、目录第一章项目总论2第二章项目建设环境11第三章项目建设的必要性21第四章市场分析与建设规模的确定29第五章区域建设条件及选址39第六章技术方案44第七章环境保护与安全生产50第八章人防、消防、节能及地震设防53第九章项目组织管理和劳动定员54第十章项目实施进度安排56第十一章投资估算与资金筹措58第十二章财务效益分析61第十三章可行性结论与建议64岐山家居建材物流中心项目可行性研究报告第一章 项目总论一、项目概况项目名称岐山家居建材物流中心项目项目建设单位市佳乐装饰工程XX公司项目负责人及联系方式 项目负责人：微波 项目拟建地点和建设容岐山家居建材物流中心拟建于岐山县凤鸣镇村附近,东邻岐蔡公
2、路,西邻岐山县凤鸣镇村,北邻变电所,南邻岐山县汽车装饰修配城。建设区域占地约60亩,总建筑面积39000 m2。项目由建材销售和物流仓储两大部分组成,细分为四大功能区：1.家具建材商品区包括家居广场、装饰材料区、建材区等分类布局,各项服务区和收银网点等2.家装区包括家装公司的分支,设计、施工区等3.流通区包括商品的采购、存储、流通、交易等4.办公区包括中心各个职能部门的办公场所、服务场所、信息中心等项目功能：贸易功能-家具建材贸易。仓储功能-项目拟建大型钢材库、水泥库、木材库、材料周转库等。服务功能-设有物流信息中心、商务中心、餐厅。质量监督功能-项目设有质量监测中心、环保检测中心,跟踪监督项
3、目区域建材的环保质量。建设单位基本情况市佳乐装饰工程XX公司成立于一九九二年,系省轻工业局审批的室装饰工程乙级资质企业,于20XX在公司的基础上组建佳乐塑钢门窗厂,并于20XX获得门窗生产全国工业产品生产许可证,同时获得省节能门窗认证和市节能门窗准用证。公司可承建各类室外装饰、装修工程,承揽铝合金门窗、塑钢门窗的加工与安装工程。公司连年被授予县级重合同,守作用企业。企业现有职工80人,其中门窗厂39人；拥有技术人员26人；其中,高级职称4人,中级职称22人。其中固定资产320万元,流动资金800万元。各种先进施工机械及门窗生产设备和门窗检测设备齐全,具有承担各种装饰工程、门窗工程的施工能力。公
4、司年施工能力2万平方米,门窗加工安装1.8万平方米。目前,已完成和竣工的项目有天外天大酒店、金融大夏、供销大厦等100多项装饰工程。门窗工程达3万平方米,工程质量全部合格,其中县医院住宅楼和县公安综合楼工程达到省优和市优。公司技水力量雄厚,施工经验丰富,各种施工机械设备齐全,有比较充实的经济基础,有严密科学的管理体系,有配套完整的售后服务程序。将以崇高的责任心,强烈的事业心为用户生产加工符合国家技术质量标准的塑钢门窗产品,在此基础上加快企业技术进步与技术创新,增加设备科技含量,为用户创造美好的生活空间。可行性研究报告编制单位中项目数据分析师事务所XX公司。研究工作依据1、中华人民国国民经济和社
5、会发展第十二个五年规划纲要；2、岐山县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；3、国家和省市有关工业项目建设政策、法令和法规。4、国家和省市有关物流项目建设政策、法令和法规；5、岐山县有关房地产业的相关政策；6、 岐山县有关招商引资的相关政策；7、 项目建设单位提供的有关基础资料；8、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。项目提出的背景岐山县位于省西部,市境东北部。岐山地处古代丝绸之路、现代欧亚大陆桥沿线的关中西部,交通发达,运输便利,生态良好,气候温和,雨量充沛,土壤肥沃,物产丰富,是全国粮棉大县、全国食品工业强县,是省粮油、辣椒、蔬菜、肉牛、奶畜生产基地。岐山是中华民族的发祥地之一,是
6、炎帝生息、周室肇基之地,历史悠久,文化灿烂,享有青铜器之乡、甲骨文之乡、民间艺术之乡和陕菜之乡转鼓之乡的美誉,文化旅游资源丰富。北有岐山,南接岐。渭河、洋河自西向东流境。属大陆性季风半湿润气候,年降水量631.5毫米,年均气温11.9。国家商品粮基地县。矿藏有铁、磷、镁、石英石、石、石灰石等。陇海铁路、G30西宝高速公路、310国道、104省道过境。岐山因境东北部的箭括岭双峰对峙,山有两歧而得名。地处八百里川西部,属市所辖,总面积 856.45平方公里,总耕地56.23万亩。全县辖10镇,总人口48万人。改革开放以来,岐山经济社会发展日新月异。20XX全县实现国生产总值113.57亿元,全县已
7、创建为全国文化先进县,全国科技工作先进县,全国食品工业先进县。近年来又举全县之力实施突破蔡家坡战略,大力开展平安岐山、绿色岐山和国家卫生县城创建活动,强力推进社会主义新农村建设,投资发展环境和生态人民环境不断优化,县域经济综合竞争力日益增强,经济社会持续快速和谐发展。 岐山县县域经济为工业主导型。县属工业初步形成了以机械制造、建筑建材、服装纺织、造纸印刷、医药化工、食品加工六大集群为主体的产业格局。多次跻身省乡镇企业十强县行列,荣获省农村经济综合实力十强县称号。工业化水平不断提升,20XX岐山县规模以上工业完成总产值138.43亿元,同比增长23.8%。岐山县积极实施东北片崛起战略,加快建材工
8、业园建设,以建设现代化、生态化园区为目标,优化产业布局,海螺水泥公司兼并众喜水泥公司,实现强强联合重组,墙体材料、商品混凝土等新型建材产业蓬勃发展,加快项目引进和基础设施建设,建材产业集群不断壮大。完成园区110千伏变电站工程和重点部位绿化美化工程,宏峰公司新型环保石灰生产线、鸿发公司碳酸钙粉磨、200万吨水泥带余热发电等项目建成投产,成功引进排污管网生产、建材工业园物流服务等项目,新增非公企业5户,园区固定资产总投资1.1亿元,实现营业收入6.12亿元,被列入全省重点建设县域工业集中区。同时,设立非公有制经济发展专项资金,扶持科技型、外向型、就业型企业发展壮大,加快县域经济向创新驱动、生增长
9、型转变。岐山县建材工业园位于千山南麓祝家庄镇,距岐山县城15公里,规划总面积4.7平方公里, 10公里拥有10亿吨优质石灰石资源。20XX11月县政府批准实施建材工业园建设,是市委县政府两区多园规划的发展战略之一,也是全省首批重点扶持的一百个工业园区之一。目前,已有海螺水泥、彬煤公司、长佳公司等9户大中型企业入驻园区,年产水泥200万吨、脱硫石粉20万吨、建筑石料200万吨。20XX实现产值6.87亿元,利税1.01亿元。四年来,园区坚持项目建设与农民增收并重,积极引导农民围绕园区发展建立机械工程队、基建施工队、运输车队等农民经济组织15个,创办小企业12个,发展个体工商户68个,由农民转移为
10、产业工人586人,园区在发展的同时极带动了农民增收,20XX,园区周围农民人均纯收入达到7418元,高出全县平均水平170元。到2015年,园区实现一期发展目标后,将涵盖蒲村镇和祝家庄镇镇区,人口达到1万人,总面积达到1.5平方公里,工业总产值将达到25亿元,实现利税4.5亿元。园区将会形成产业高度发展、功能划分科学、生活环境优美,宜工宜居的新型化工业新区。为此,岐山县委、县政府高度重视发展现代家具建材物流产业,多次召开专门会议研究部署建材物流产业的指导方针和发展战略,并在岐山县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确指出：加快发展商贸、物流、策划、咨询等现代服务业,提升凤鸣城区品位,使之
11、成为全县文化地域特色突出、环境舒心优美的宜居之地。积极培育现代物流业。整合现有物流资源,发展建材物流,规划建设仓储、分装、配送等基础设施,完善物流功能,构建物流园区。落实现代物流发展扶持政策,积极吸引国外知名商贸物流企业设立分支机构；促进企业部物流社会化,积极发展第三方物流；提升物流业专业化、现代化水平,要形成布局合理、功能齐全、设施先进、运转高效与国大物流区紧密衔接的现代物流体系。随着建材工业园建设步伐的加快,人民群众生活水平不断提高,对居住条件也提出了更高的要求,房地产逐渐成为投资和消费的热点。住宅建设投资占固定资产投资比例一直保持在34%左右。房地产业的发展带动了建材加工业及家居装饰业的
12、决速发展。但目前岐山县的建材市场无论从规模上还是管理上都不能适应市场发展和消费者的需要。当地建材销售商大多采用批零兼营方式,经营规模小而分散,基本上是摊位制经营,部的管理机制比较简单,能与国际接轨的大型建筑材料专业批发市场还未出现,在服务意识、服务手段、交易方式、设施条件、规模经营的能力等方面,与形成现化化大流通体系还存在极大差距。岐山家居建材物流中心的建设,将岐山县杂乱转无序的建材统一搬迁在规划建设的家居建材物流中心,项目建成后,将形成岐山及附近城市具有较大辐射和带动功能的一站式家居建材广场。二、可行性研究结论一市场预测和项目规模1、本项目拟用地40000m2,约 60亩。建筑面积39000
13、m2,其中家居建材商品区25000m2,仓库区5000m2,计量打包区800m2,材料试验检测室200 m2,办公管理信息中心1000 m2；家装商务区2000m2；停车场服务区建筑面积4000m2,附属设施1000m2.2绿化面积2800m2,道路2000m2。2、各种服务价格：家居建材商品区铺面租赁按每月30元/ m2,入住率80%计算,年收入720万元；仓库区租赁费按每月20元/ m2,出租率80%,年收入96万元；停车场和服务区以每天平均停车50辆计,每辆10元天,年收入18万元；货物配送年完成150000吨,每吨20元运费,实现配送收入300万元；餐饮、商检服务年收入以300万元考虑
14、；其他服务收入20万元。预计年收入可达到1450万元。二原材料、燃料和动力供应项目建成投产后,年需外购无烟煤100吨,约10万元,耗电100万度,约100万元,水3万立方米,约6万元,燃油30 吨,约12万元。原材料、燃油及动力供应费用每年约128万元。三工厂组织及劳动定员该项目上马后,企业的组织原则是总经理领导下的部门经理负责制,实行三级管理,设机构为行政和生产两大块七个部门组成,分工协作。劳动定员65人,技术、管理人员17人,实行聘用制,工人48人吸纳当地劳动力。按照商铺90%的入驻率, 直接吸引1500人就业创业。四项目建设进度本工程建设期为1年,20XX10月前完成立项审批工作、初步设计、施工图设计及所有建设工程审批手续,11月开建,20XX 11月前完成工程主体建设及配套设施,12月底交付使用。五投资估算和资金筹措1项目总投资7885.08万元。其中建设投资7735.08万元含建设期利息340.70万元,流动资金总额150万元。2资金来源。项目建设企业自筹资金4885.08万元,需贷款3000万元,年利率为7.38% ,分五年偿还。六项目财务和经济评论1、项目达产后,年总成本为748万元,经营成本为448.37万元,年可实现营业收入1728万元含税。 2、该项目税后财务部收益率为9.17 % ,大于交通、运输行业8的最低标准；净现值IC=8%6.75万元,大于0；
