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1、质量管理体系过程监视和测量方案过程名称过程监视和测量方法过程结果表征4.2.3 质量记录的控制过程日常检查提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据5.5 职责、权限的规定和沟文件评审职责权限明确:隶属关系清楚;通过程各部门/人员业绩评价联系渠道通畅：信息有效传递。5。6 管理评审过程文件审查、记录审查、内审和外审确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的证据6.2 人力资源管理过程人员能力、工作即自傲评价：质量目标考核所配置的人员能胜任相应岗位（职务、工作的能力）7.3 设计和开发控制过程文件评审：开发和设计能力的测定;产品和/或实现规范的符合型和适宜性。设计确认后的更改次数;设计开发
2、结果的可测性和合理性7.4 采购过程第二方审核（供方评审）；合格的供方；攻防的控制过程，产品采购文件评审(采购要求)采购要求的符合性与适宜性；过程产品验收；采购产品的符合性；实现采购目标能力评价（退货库、不合格率等）7。5lc 生产和服务提供的监产品合格率、品级率、反攻，返修率的测定； 产品符合性的证据视和测量过程质量分析会、工艺指标合格率统计；点验、首检、计算机智能监控；用工序控制图、直方图、排列图、抽样检验等统计技术进行分析。7。6 监视和测量装置的控测量能力评价；检测活动可行，满足检测任务要求；制过程统计技术（测量能力指数）;为产品符合确定要求提供的证据。测量结果的有效性与可靠性8.2。
3、1 顾客满意度的监视和检测方法评审；检测方法的可行性和适宜性；测量过程顾客反馈信息分析；实施监测的充分性和及时性；测量信息的利用情况。顾客满意度及测量结果的有效性8.2。4 产品的监视和测量过检验误差的统计分析;证实产品符合性的信息的准确完整性程检验实施与策划安排的符合性。8.3 不合格品控制过程统计分析方法；不合格品的受控信息充分；日常检查和不合格品的跟踪检查不合格品得到识别和控制.质量分析会8。5.2 纠正措施过程过程业绩的测量对出现的不合格，分析原因准确、处置适当、内审和外审措施生效、确保不合格不再发生。8.5。3 预防措施过程过程业绩的测量；自我评价；内审和外审;对潜在的不合格原因分析准确，采取措施有管理评审效，有效预防不合格发生。
