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1、“在线学习网站”质量 计划案例分析小组：9号在制订项目计划的时候，质量经理参与整个项目计划的制订过程，同时负责质量） 质量保证计划文档如下：SPM （简称“在线学习网站”保证计划的制订。1.1导言（略）1.2 质量目标质量管理客观地核实软件项目的实施行动与开发的产品其遵从于对应的需求、 过 程描述、标准及规程，提前发现并排除项目中存在的问题和缺陷， 保证项目的实 施质量，具体目标包括： 通过监控软件开发过程来保证产品质量。 保证开发的软件和软件开发过程符合相应标准与规程。 保证软件产品、软件过程中存在的不合理问题得到处理， 必要时将问题反映给 管理者。 确保项目组制定的计划、标准和规程适合项目
2、组需要，同时满足评审和审计的在亚TW攵01.3 质量管理职责质量管理涉及的主要角色包括项目质量管理员、 SPM质量管理专员、各小组组 长或项目经理、项目配置管理员、 SPM总体管理组。各主要角色的职责范围如 下表所小。.职责范围角色名称 制定质量管理办法、质量评估计划和标准；按照质量评估计划， 执行项目质量评估，登记质量问题表，并形成质量评估报告； 根据项目需要，参与质量评估小组， 进行项目关键交付物项目质量管理员的评估；组织制订质量评估问题的改善行动计划，并指导和监控行动计划的有效执行发布的质量管理办法，协助项目组制订项目质量根据SPM管理计划；根据质量评估活动发现的问题和缺陷，组织各项目S
3、PM组制订改善行动计划； 制订整体工程项目群的质量评估计划；质量管理专员 根据项目组质量改善计划对各项目的评估检查工作；支持SPM指导质量改善行动负责本项目负责审核本项目质量监控流程、质量管理办法；所有交付物的中间文档、最终文档的内容的质量； 负责本项目各小组组长或项目经理质量评估问题的改善行动计划的执行，针对项目质量管理员提 出的不符合问题协调项目组成员进行整改项目配置管理员负责质量管理相关的文档存储质量SPM审批质量管理计划及重大问题的改善计划，针对SPM总体管理组 管理专员上报的重大问题协调解决 1.4质量管理流程本项目的质量管理流程包含质量计划、质量评估及质量改善。质量管理流程如下图所
4、示。质量管理项目配置管各小组组长总体管理组SPMSPM质量管理专员项目质量管理员理员或项目经 开批准评估质量计质量量计估计制订质量管计 是否批质量准备质量评在配置估标记录质管理计组织进支持质 量评量评过程审产品审组织制订问题和在配置善行动计审核行动计险流记录行决策行动计改善计是否存在重大问是否批质量改项目执指导质 量改行动计质量改并监和行结流程说明：在项目实施过程中， 每个项目成员都要对自己工作成果的质量负责，并且每个项目成员都是质量管理过程的参与者。 小组负责人或项目经理参照质量管理办法执行质量保证活动，接受质量管理岗的评估检查，对质量评估反馈的缺陷进行修改和完善，并及时提交修改后的交付物，
5、记录并存档质量保证活动的相关文档，以便回溯查询。 项目质量管理员需要根据工程项目总体计划，制订整体工程项目的质量管理计划，并按照计划执行项目质量保证活动（各项目质量评估），反馈质量评估的缺陷，并监督、指导质量改善行动。 质量管理计划： 依据项目进度计划确定要评审的活动和审计的产品。 确定QA评审和审计的方式及所需资源。、历史经验确定 QA工作重点。根据项目情况必要时 QA根据项目情况调整 QA计 划。质量评估： 确定项目每个阶段质量评估指标。 依据QA计划中确定的评审和审计方式执行计划中的QA活动，并保证计划中标注为工作重点的活动和工作产品的评审和审计活动正常执行。 把评审、审计活动记录、发现
6、的不符合问题记录到QA计划中。 QA根据问题等级判断准则确定问题的等级。质量改善： QA向小组负责人或负责人报告不符合问题，协商解决措施，并将措施记录到QA计划中。 QA针对重大问题制订改善行动计划并报SPM总体管理组批准。 跟踪不符合问题的解决情况，直至问题解决。 定期对不符合问题的数据进行统计分析，并提出解决措施。质量周报： 统计本周发现的和上周遗留下来的不符合问题。 记录本周的主要工作内容。 记录本周的主要问题及解决措施。总结本周的工作经验，提出对QA工作的意见和建议。制订下周的工作计划。1.5质量活动项目质量管理员根据质量管理计划和事件触发的形式定期进行过程审计和产品 审计，发现不符合
7、问题并记录，跟踪并监控直至问题解决，对影响重大的问题进 行上报、协调及处理。过程审核识别进行审核的过程、活动，并识别验证的标准，确定审核的时间。QA验证项目活动需遵循适当的规程。需进行审核的过程如下表所示。审计频率 每周 每月对象 阶段 事件驱动执行过程V下达项目任务书项目启动启动.召开项目启动会议建立配置管理库V V项目过程定义VV进行任务分解V制定项目进度表V进行项目估计，制订质量管理计划，项目计划 制订风险计划，制订配置管理计划，完成项目计划，制订测试计划，制订SQA计划，项目计划管理评审V获得和确认需求客户需求开发V 软件需求开发需求 V软件需求开发软件需求评审 V建立软件需求基准，决
8、策分析启动准则V决策分析V 架构设计进行架构分析V架构设计评审，建立架构设计基准，系统测试设计V系统测试设计测试设计评审设计 V建立系统测试基准V集成测试设计，集成测试设计测试设计评审V 建立集成测试基准，进行系统设计V系统设计系统设计评审V 建立系统测试基准，编码V 开发编码系统集成，代码评审，进行集成测试集成测试，错误修正测试，进行系统测试系统测试，错误修正V集成待发布产品V产品发布版本确认V产品发布试运 V 软件调试现场实施行 V安装调试.管理验收测试用户实验V试运行实施总 结里程碑总 结项目总结 管理活动试运行V实施总结V里程碑总结V里程碑总结评审V项目总结V项目总结管理评审V个人日报
9、填写V项目例会V配置管理V项目度量V产品审计QA对软件开发过程中创建的工作产品经选择后进行审核，以验证是否符合适合 的标准。进行审计的工作产品如下表所示。审计频率阶段对象执行过程每周每月事件驱动项目启动项目任务书V项目管理库V项目过程定义V启 动项目计划项目计划V项目进度表V项目估计书V评审计划V风险计划VQA计划V测试计划V管理评审记录V客户需求开发配置管理计划V需求确认书V业务提供的需求文档V需求规格V需求用例V软件需求评审记录V需 求软件需求开发软件需求基准V更新后的配置管理计划V架构设计V架构设计评审记录V架构设计基准V更新后的配置管理计划.V测试大纲V测试用例V系统测试设计系统测试设
10、计评审记录V系统测试基准V集成测试设计更新后的配置管理计划V测试用例V系统设计集成测试设计评审记录V集成测试基准V详细设计更新后的配置管理计划V系统设计V系统评审记录V系统设计基准VV更新后的配置管理计划V编码开发测试编码用户手册V代码评审记录V集成测试系 统测试产品发 布测试问题卡V软件安装记录V测试问题卡V测试总结报告V集成产品V广品发布表V更新后的配置管理计划V待发布的软件产品V软件交付书V软件安装记录V试 运 行现场实施测试问题卡V实施问题记录表V试运行系统 验收实施总结 里程碑总结用户培训计划V用户培训反馈表V实施问题记录表V验收申请V项目验收报告V软件总结报告V里程碑总结报告V里程碑总结报告管理评审记录V项目总结报告VV 测试总结报告 管理项目总结 V 更新后的项目计划V个人日报V 项目周报 管理活动V配置库管理计划.V项目总结管理评审记录项目例会会议记录V项目计划，度量计划.V
