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1、 . 客户查厂各部门COC要求项目COC要求责任人政府部门审批文件/规章制度/适用的法律法规法人、营业执照、国税和地税登记证明文件消防验收合格证排放污物许可证电梯检验报告社会保险年审企业用工年审未成年工体检报告与上岗审批手续最低工资标准文件社会保险缴纳证明文件社会保险交纳达标文件综合计时制审批文件食堂卫生许可证员工手册人员招聘程序其他体系文件认证证书门卫管理规定宿舍管理规定食堂管理规定车间管理规定浴室管理规定办公室管理规定员工奖惩细则工伤事故处理程序应急预防措施适用的法律法规公司平面图和组织结构图急救人员培训记录与合格证特种设备操作证检查维修记录/操作人员证明文件查厂各部门要求(行政部）项目C
2、OC要求责任人安全与健康/反恐措施消防安全培训记录消防演习资料记录应急疏散演习记录安全与健康委员会资料义务消防队人员义务消防队组织结构义务消防队工作职责义务消防队员工作职责消防栓、灭火器检查记录压力容器、安全阀门检验合格报告企业安全生产责任制安全生产三级培训资料各个工种安全操作规程外来人员进出厂保安记录夜间安全消防巡逻记录成品包装地可以进入成品周转/装卸进出进厂信件、包裹、人员、车辆安全检查记录防止非法入侵的报警系统与监控系统消防通道是否畅通出口是否打开灭火器检查是否合格消防栓检查是否合格配电房是否有明显标识安全出口是否堵塞查厂各部门要求（设备科）项目COC要求责任人安全与健康安全出口指示灯需
3、足够安全出口指示灯功能保持良好消防应急灯需足够消防应急灯功能需保持良好每个开关盒需有盖每个开关盒需完好无损坏每个电源开关排盒是否有标识控制项目电线是否有外露在地面插座是否超负荷与电线是否裸露仓库照明灯是否有防爆装置每台衣车滑轮皮带裸露是否都有防护罩每台缝纫机是否有安装护针器特种设备维修保养记录是否有缝纫机保养记录是否有应急灯、安全出口指示灯、电源开关盒是否有检查记录公共设施是否有检查记录每台拷边车防护镜是否有安装每台锁钉车防护镜是否有安装查厂各部门要求（行政部）项目COC要求责任人安全与健康工作人员准备饭菜时一定要穿好整套的服装：帽子、口罩、卫生服、围巾、手套、水靴等。安全出口是否打开厨房一定
4、要干净卫生（定期消毒）；要有灭火器和急救药箱工作人员一定要有健康证生熟食要分开放置！熟食一定要盖住！厨房的垃圾桶一定要有盖厨房与食堂绝对不允许存放化学品要保证厨房有足够的通风，地板有防滑标示食堂要求有营业执照和卫生许可证查厂各部门要求（行政部）项目COC要求责任人安全与健康公司各个区域要保持清洁卫生卫生管理灭火器、消防栓、急救药箱要保持清洁干净卫生管理厕所是否每天打扫？是否每天有卫生清洁记录？卫生管理厕所设备是否保护个人的隐私？（每个小便器应该是独立隔开的）卫生管理厕所是否有基本卫生用品卫生管理厕所是否有干净的水冲洗卫生管理厕所是否保持无异味卫生管理厕所是否保持物品无乱堆放情况卫生管理男女厕所
5、是否有明显标识卫生管理每个急救药箱是否药品充足卫生管理每个急救药箱是否没有服药卫生管理每个药箱是否有药品清单卫生管理每个药箱是否有领用记录卫生管理每个急救药箱是否按照药品清单备齐药品卫生管理查厂各部门要求（行政部）项目COC要求责任人工作时间考勤表上是否能反映员工上班下班和加班时间考勤表上时间是否按照劳动法规定或者是客户要求，以最低要求为准是否有请假、迟到、早退、停工待料等现象显示考勤表上是否有显示中途上班或中途辞工的员工考勤表上是否可以与人事资料、工资记录上容一致不能有连续七天的打卡记录同一员工不能出现打卡时间连续一致未成年工是否有特别保护出勤时间考勤表上要有员工编号考勤表上是否可以与人事资
6、料、工资记录上容一致查厂各部门要求项目COC要求责任人工作报酬工资表上是否有员工签名工资表上是否显示最低工资？具体数量多少？工资表上是否分计件与计时、月薪？停工待料时间是否给予补助？遇国定假日是周六、日的是否有体现在下周某日给予补助的？是否有显示十天有薪假？是否有显示婚假、丧假、部分员工依法参加活动期间、国家规定福利假期的工资补助？每个员工是否自己保留有工资清单？工资表上是否体现社会保险、扣款事项？员工是否知道工资计算方法？工资表上是否有财务主管确认签名工资表上要有员工编号查厂各部门要求（行政部）项目COC要求责任人安全与健康/工作时间/工作报酬/强迫性劳动/童工人事资料上需有员工照片人事资料
7、上需有员工编号人事资料上需有员工复印件且不能出现过期假证人事资料上不能体现有童工人事资料上需填写入职日期且日期不能是双休日和国定假日未成年工需有体检合格证明且到劳动保障部门登记劳动合同都有签订并有签证且在一个月不能扣押员工和收取押金员工需保留一份员工合同员工需了解合同条款临时工、试用工、见习工都需签订合同試用期包括在勞動合同期限中，用人單位對工作崗位沒有發生變化的同一勞動者只能試用一次保持厂部各个区域的清洁卫生保持厂部各个区域急救药箱药品的充足查厂各部门要求（仓库）项目COC要求责任人安全与健康/工作时间保持仓库区域的清洁卫生保持仓库急救药箱药品的充足作好急救药箱药品的领用记录仓库灭火器、消防
8、栓、开关排盒等区域不能堆放其他物品保持仓库消防通道的畅通以与安全出口不被堵塞所有收发货物记录、断针记录以与其他所有文件资料不能出现周六、周日和国定假日上班的日期仓库必须安装防爆灯仓库防爆灯与货物的距离不能少于50厘米个人防护用品的发放记录化学物品必须按照标准存放且有物料安全资料表查厂各部门要求（行政部）项目COC要求责任人安全与健康保持宿舍外清洁卫生宿舍管理员宿舍不得出现煤气罐、菜刀、电饭锅等用具且不能在宿舍做饭宿舍管理员不得乱接拉电线宿舍管理员保持宿舍区域消防器材的完好宿舍管理员保持宿舍区域急救药箱药品的充足宿舍管理员作好急救药箱药品的领用记录宿舍管理员逃生线路必须明确且保持畅通无阻宿舍管理
9、员查厂各部门要求（一厂）项目COC要求责任人工作时间/工作报酬/强迫性劳动/惩戒性措施/安全与健康保持清洁卫生, 各通道要保持畅通.（注意消防器材下不能摆放货物，通道不能堵塞）一厂厂长不符合查厂要求的文件资料在客人查厂时要与时收藏好(计件本要交组长保管).一厂厂长裁床的金属手套、防护针罩和钉钮车胶片等防护性设备要正确使用且保持完整.一厂厂长洗污用枪水等化学药品要用贴有“危险”字样的纸箱规地收集好.一厂厂长洗油污工作人员需戴好口罩、手套、眼罩一厂厂长监督员工的工作态度, 严禁员工上班时间闲聊或打瞌睡.一厂厂长药箱必须配备好钥匙，并按公司规定的清单备药且作好药品领用记录。一厂厂长天那水在部门只存放
10、一桶。一厂厂长各部门的剪刀需用绳子绑起来固定在工作台上。一厂厂长详细的断针记录且不能出现周六、周日和国定假日上班日期记录一厂厂长当日生产产品需有作业指导书。一厂厂长对员工进行相关容的培训，确保查厂员工访谈不出现问题一厂厂长需有利器管制记录一厂厂长所有关于罚款、加班、周六/日/国定假日的日期的通告/通知需清理干净一厂厂长查厂各部门要求（三厂）项目COC要求责任人工作时间/工作报酬/强迫性劳动/惩戒性措施/安全与健康保持清洁卫生, 各通道要保持畅通.（注意消防器材下不能摆放货物，通道不能堵塞）三厂厂长不符合查厂要求的文件资料在客人查厂时要与时收藏好(计件本要交组长保管).三厂厂长裁床的金属手套、防
11、护针罩和钉钮车胶片等防护性设备要正确使用且保持完整.三厂厂长洗污用枪水等化学药品要用贴有“危险”字样的纸箱规地收集好.三厂厂长洗油污工作人员需戴好口罩、手套、眼罩三厂厂长监督员工的工作态度,严禁员工上班时间闲聊或打瞌睡.三厂厂长药箱必须配备好钥匙，并按公司规定的清单备药且作好药品领用记录。三厂厂长天那水在部门只存放一桶。三厂厂长各部门的剪刀需用绳子绑起来固定在工作台上。三厂厂长详细的断针记录且不能出现周六、周日和国定假日上班日期记录三厂厂长当日生产产品需有作业指导书。三厂厂长对员工进行相关容的培训，确保查厂员工访谈不出现问题三厂厂长需有利器管制记录三厂厂长所有关于罚款、加班、周六/日/国定假日
12、的日期的通告/通知需清理干净三厂厂长查厂各部门要求（板房）项目COC要求责任人工作时间/工作报酬/强迫性劳动/惩戒性措施/安全与健康保持清洁卫生, 各通道要保持畅通.（注意消防器材下不能摆放货物，通道不能堵塞）板房主管不符合查厂要求的文件资料在客人查厂时要与时收藏好.板房主管裁床的金属手套、防护针罩和钉钮车胶片等防护性设备要正确使用且保持完整.板房主管洗污用枪水等化学药品要用贴有“危险”字样的纸箱规地收集好.板房主管洗油污工作人员需戴好口罩、手套、眼罩板房主管监督员工的工作态度, 严禁员工上班时间闲聊或打瞌睡.板房主管药箱必须配备好钥匙，并按公司规定的清单备药且作好药品领用记录。板房主管天那水在部门只存放一桶。板房主管各部门的剪刀需用绳子绑起来固定在工作台上。板房主管详细的断针记录且不能出现周六、周日和国定假日上班日期记录板房主管当日生产产品需有作业指导书。板房主管对员工进行相关容的培训，确保查厂员工访谈不出现问题板房主管需有利器管制记录板房主管所有关于罚款、加班、周六/日/国定假日的日期的通告/通知需清理干净板房主管 /
