供应商质量体系评审管理方案

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1、第一章 概述一、目的1. 质量体系审核，是是对供应商的的从规划到实实施阶段的产产品形成过程程、批量生产产交货与使用用等过程进行行检查并发现现问题，并对对其企业管理理、组织现状状、结构、生生产技术以及及工艺过程进进行评价和指指导。以使供供应商满足沈沈阳华晨金杯杯汽车有限公公司的产品特特性，并满足足我公司相关关协议的全部部要求。2. 对供应商进行系系统的缺陷分分析及对其措措施的落实情情况进行评审审，以改进质质量，降低成成本。3. 为选定新推荐供供应商及现有有供应商评级级提供依据。二、适用范围1.新推荐的物物资供应商.2.已经正式批批量供货，有有必要经过评评审的物资供供应商。3.新开发的零零部件及外

2、协协件，或物资资供应商配套套件在工艺、工工装、模具有有较大变化的的物资供应商商。4.生产过程或或生产方法发发生了一些变变化后进行的的生产；把工工装或设备转转到其它生产产场地或在另另一生产场地地进行的生产产的物资供应应商。5.分包零件、材材料或服务（如如热处理、电电镀）的来源源发生了变化化的物资供应应商。6.工装在停止止批量生产达达12个月或或更长时间后后重新投入生生产的物资供供应商。7.由于对供应应商质量的担担心，我方要要求暂停供货货的物资供应应商。8.停止供货时时间超过6个个月的物资供供应商。三、引用标准1.ISO90001：20000 2.QS90000: 3.VDA6.1: 4.TS16

3、9949(20002)四、定义1.严重不合格格出现下述情情况之一：质量体系缺缺项或不符合合ISO90001/QSS9000/ VDA66.1/ TTS169449(20002)标准要要求。若对于于某项要求出出现多个一般般不合格，而而使整个体系系无法运行，则则同样视为严严重不合格；任何有可能能使不合格产产品装运出厂厂的不合格视视为严重不合合格。任何可可能导致产品品或服务失效效或预期的使使用性能严重重降低的不合合格视为严重重不合格；审核员根据据经验和判断断表明很可能能导致质量体体系失效或严严重降低对产产品和过程控控制能力的不不合格视为严严重不合格。一般不合格是指指不符合ISSO90011/QS90

4、000/ VVDA6.11/ TS116949(2002)要求，但根根据经验和判判断不应出现现下列结果的的不合格：质量体系失效；降低对过程程的控制能力力；不合格产品品可能被装运运出厂。2.一般不合格格可能是下列列情况之一：供方文件化化的质量体系系的某一部分分不符合ISSO90011/QS90000/ VVDA6.11/ TS116949(2002)的要求；某公司质量量体系中发现现的一个或多多个轻微错误误。3.改进的机会会尽管没有有发现严重不不合格或一般般不合格，审审核员可以按按其判断和经经验，在最终终的审核报告告中将需改进进的内容记录录下来。4. 合格审核中中没有发现严严重不合格或或一般不合格

5、格。第二章 质量体体系审核一、为保证审核核效果，评审审所需材料最最迟应在现场场审核时提交交给我方。供供方需准备以以下资料：1、 质量手册、程序序文件及管理理办法等质量量体系文件。2、 第三方质量体系系证书及最近近的评审报告告（如果有）。3、 第二方质量体系系评审报告（如如果有）。4、 有关产品PPAAP、APQP文件件、图纸，过过程流程图、控控制计划、操操作指导书、检检验指导书。5、 内审资料。6、 管理评审资料。7、 质量体系认证计计划。（如果果有）*8、 合格分供方清单单。*9、 与提供产品相关关的生产设备备和试验设备备清单。*10、 本公司的介绍性性资料。*11、 营业执照。*以上资料中

6、带*号的为需提提供复印件由由评审员带回回公司存档的的文件，其他他资料由评审审员在评审现现场由选择性性的使用，如如有不足由评评审员评审现现场提出要求求，供方必须须积极配合。二、现场审核1、要求供应商商按ISO99001/QQS90000/ VDAA6.1/ TS169949(20002)以上上的标准要求求建立质量体体系。2、现场审核依依据ISO99001/QQS90000/ VDAA6.1/ TS169949(20002)标准准进行，检查查表见附录AA（非重要件件、安全件的的供应商要对对带*号表示基本本审核项目进进行审核，重重要件、安全全件的供应商商除了对带*号基本审核核项目审核外外,还要对带*

7、审核项目进进行审核,其他不带*号项目可由由供应商自检检,审核员进行行抽查。）3、如果生产厂厂有多个基本本相同的工序序（生产线、冲冲压线等），我我方可抽取其其中的一个作作为样本进行行审核，发现现重大问题应应立即通知供供方。有些生生产厂我方可可通过审核相相关问题对潜潜在供方进行行评价。4、所有检查中中发现的问题题必须在供方方现场与供方方交待清楚。为为了促进持续续改进，审核核员可指出其其质量保证体体系的优点和和不足，并应应将需改进的的内容记录下下来。5、末次会议宣宣布不符合项项，填写质质量保证能力力审核总评定定（附录BB）三、评审总结1、所有不合格格项必须在评评审报告（附附录C）和供应应商不符合项项

8、通知单（附附录D）中列出。2、供方纠正不不合格（并通通知顾客） 在审核过过程中发现的的不合格项，我我方以不符合合项通知单的的形式通知供供应商。对不不合格项，供供应商应确定定纠正措施的的完成日期。供供应商在纠正正措施完成后后应通知评审审小组。3、评审小组验验证 根据不合合格项的性质质，由评审小小组视情况进进行跟踪验证证工作，通过过现场和/或文件评审审来验证纠正正及预防措施施的有效性，4、我方采用计计分法对审核核做出结论（见见下表）；分数对符合要求程度的评定10文件有明确规定、完整的规定，实施100%有效8文件规定不明确或不完整，但实施3/4以上有效，没有关键项，只存在微小的偏差*6文件有规定，1

9、/2以上符合规定的要求，在一般问题上有较大的偏差，但没有关键项4文件规定不全，只有一小部分符合要求，存在关键项偏差0不管文件有否规定，过程无效，完全不符合5、不适用于特特殊供方的要要素：某些要素并不适适用于每个供供方，此时计计分表填入“N/A”（不适用）。每个要素的得分分最少是6分才能通过过我方评定。6、评定结果报报告不合格项的评审审记录应包括括对纠正措施施的建议。应应在我方总结结报告表的严严重或一般不不合格栏目中中标注纠正措措施的完成期期限。对于被证实符合合我方要求，但但有持续改进进机会的项目目应标识。供应部门应根据据评定结果并并结合各自具具体情况做出出决策。四、评 分 说 明1、 评分计算

10、方法 参加评审的的各要素得分分之和最终得分 10 参参加评审的要要素数2、 评分说明评分说明规定/措施首次评定的供应商级别100-90具备质量能力持续改进推荐A89-70有条件的质量能力限期整改计划有条件推荐B69-0不具备质量能力不签发新零件委托书/暂停供货不推荐C五、评审结论1、新推荐供应应商如果审核中未发发现任何不合合格，即打分分在90分以上，总总体评价结论论将是“推荐”。如果审核中发现现多于一个严严重不合格，即即打分在700分以下，总总体评价结论论将是“不推荐”。在下列情况下即即打分在70090分之之间的评价处处于“有条件推荐荐”状态审核中发现现一个严重不不合格；审核中发现现一个或多个

11、个一般不合格格。如果在90天或或规定时间期期限内能够得得到满意的合合格证据，“有条件推荐荐”可转为“推荐”。由审核员员决定是否进进行现场审核核验证。如果果在规定时间间内没有完成成不合格的处处理，将被规规定为“不推荐”。对评价的新推荐荐供应商使用用推荐、有条条件推荐、不不推荐三个级级别进行评价价。 2、现现有供应商如果审核中未发发现任何不合合格，即打分分在90分以上，总总体评价结论论将是“A”。在继续与与沈阳华晨金金杯汽车有限限公司供应中中应优先考虑虑，可优先考考虑新零件的的供应； 如果果审核中发现现多于一个严严重不合格，即即打分在700分以下，总总体评价结论论“C”。如果两家家以上供货，停停止

12、该厂家供供货，对于独独家供货的供供应商，应要要求供应商限限期整改，同同时相关部门门推荐新供应应商，开展第第二供应商的的开发。 审核中中发现一个严严重不合格；或审核中发发现一个或多多个一般不合合格，总体评评价结论将是是“B”。提出书面面整改措施进进行整改。六、信息传递对新推荐的供应应商，依据评评审结论及过过程记录，填填写附表E质保系统能能力，并及及时的将附表表E发送至评审审组织者处。七、说明供应商质量体系系评审，A级达到10%以上，依年年递增。C级达到20%以下，依年年递减。当AA级达到40%以上时或C级达到5%以下时，修修定评分标准准。 附录A供应商名称:质量保证能力检检查表要求评定人员的记录

13、录/客观证据据分数4.1总要求4.1.1组织是否按照IISO/TSSl69499：20022的要求建立立质量管理体体系，并形成成文件?4.1.2组织是否按照IISO/TSSl69499：20022的要求实施施和保持已建建立的质量管管理体系?4.1.3组织是否按照IISO/TSS189499：20022的要求持续续改进质量管管理体系的有有效性 4.1.4组织的质量管理理体系是否： 识别质量量管理体系所所需的过程及及其在组织中中的应用? 确定这些过过程的顺序和和相互作用?确定可以用用于保持这些些过程的运作作与控制的有有效性的准则则和方法?*4.1.5组织的质量管理理体系是否：确保可以获获得必要的资

14、资源和信息，以以支持这些过过程的运作和和监测? 监测、测测量和分析这这些过程? 实施必要要的措施，以以实现对这些些过程策划的的结果和对这这些过程的持持续改进?4.1.6组织是否按照IISO/TSSl69499：20022的要求管理理其质量管理理体系所需的的过程?*4.1.7组织是否对影响响产品符合要要求的外包过过程实施控制制?*4.1.8对影响产品符合合要求的外包包过程的控制制，组织是否否在质量管理理体系中加以以识别?4.2.1总则则*4.2.1质量管理体系文文件是否包括括以下方面： 形成文文件的质量方方针和质量目目标? 质量量手册?标准准所要求的形形成文件的程程序?组织为为确保其过程程有效策划、运运作和控制所所需的文件?本标准所要要求的记录(见4.2.4)?4.2.2 质质量手册*4.2.2组织是否编制并并保持包括以以下方面的质质量手册： 质量管理体体系的范围，包包括任何删减减的