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1、存货管理架构图采购管理进货退出折让作业W14请 购库存材料请购作业W05研发报废品处理作业W20不良品处理作业W11I11存储保养W02存货分类编号W01发料及领料否销货退回入库作业W16退料作业W10发料作业W06,W07,W08足 量?是存量管理W04仓储计划W03领料作业W09出货作业生产入库作业W13补料作业W12呆滞料处理作业W19I19盘点作业W17调拨作业W15营销管理存货调整作业W18生产管理材料请购作业流程图w01 仓储单位采购单位下接采购管理询、比、议价作业 1请 购 单送会计单位存档备查存档备查 1请 购 单 2请 购 单 3请 购 单依核决权限送呈签核 1请 购 单 2
2、请 购 单 3请 购 单检查库存达请购点或可供应量不足时填请购单根据BOM展开原料物料需求数上承营销管理订单处理作业 3受订通知单W05 - 2 发料作业自制产品流程图W02 仓储单位生产单位会计单位 4发 料 单送生管单位存盘备查 4发 料 单原料下接生产及工场管理现场制造管理作业 2发 料 单依编号顺序存盘 2制令领料单据以入帐后存档 1发 料 单据以登入材料帐及材料卡后存档 3发 料 单生产单位签收后发料原料单位主管签核 1发 料 单 2发 料 单 3发 料 单上承生产及工场管理排程及工单制发作业依BOM表备料并填发料单 2制令领料单 W06 - 2发料作业OEM代工发料 流程图W03
3、仓储单位生产单位会计单位 2制令领料单原料据以登入材料帐及材料卡后存档领料单位签收后发料原料 3发 料 单下接生产及工场管理现场制造管理作业 2发 料 单 1发 料 单据以入帐后存档依编号顺序存盘 2制令领料单单位主管签核备料并填写发料单 3发 料 单 2发 料 单 1发 料 单上承营销管理OEM代工订单处理作业上承生产及工场管理排程及工单制发作业W07-2发料作业托外加工 流程图W08 仓储单位会计单位外包厂商 4发 料 单送生管单位存盘据以入帐后存档 1发 料 单委外领料单 1上承生产及工场管理托外加工作业上承采购管理托外加工发工作业依BOM表备料并填制发料单原料 3发 料 单投入生产据以
4、登入材料帐及材料卡后存档外包厂商签收后发料原料 2发 料 单备 料 3发 料 单 2发 料 单 1发 料 单单位主管签核W08 2非生产性领料作业流程图W05申请单位仓储单位依核决权限送呈签核取自储位材料登入材料帐及材料卡后依据编号存档送会计单位据以入帐后存档下接生产及工场管理现场制造管理作业材料 2领 料 单核 对材料 3领 料 单 2领 料 单 1领 料 单申请单位签收后领料备 料单位主管签核核 对 3发 料 单 2发 料 单 1领 料 单依周生产计划表制令领料单或实际需求填领料单上承生产管理现场制造管理作业W09 - 2退料作业流程图W06 生产单位仓储单位上承生产及工场管理现场制造管理
5、作业据以登入材料帐及材料卡或办理补料下接补料作业材料存档或据以办理领料存放适当除位送会计单位据以入帐后存档 3退 料 单 3退 料 单 1退 料 单 2退 料 单核 对材料退 料单位主管签核下接不良品处理作业 3发 料 单 2发 料 单 1退 料 单会品管单位检验是否良品 ? 3发 料 单 2发 料 单不良品 1处理单是否良品 ?W10 - 2不良品处理作业流程图W07生产单位仓储单位会计单位采购单位W11 -2 2送生产单位存盘下接进料退出折让作业 不良品 1统计表退料 ?登入供货商资料卡后存档依处理方式据以入帐后存档 不良品 1处理单存档备查 不良品 2统计表核 对 签 收据以处理不良品下
6、接补料作业存放不良品区定期编制不良品统计表不良品 不良品 1处理单 不良品 3处理单 不良品 2处理单依核决权限送呈签核 3发 料 单 2发 料 单 不良品 1统计表 不良品 3统计表不良品单位主管签核上承退料作业会品管检验注明不良原因及损坏程度 3发 料 单 2发 料 单 不良品 1处理单不良品 3发 料 单 2发 料 单 不良品 1处理单补料作业流程图W08仓储单位生产单位会计单位2领 料 单1领 料 单3领 料 单下接生产及工场管理现场制造管理作业据以入帐后存档备查据以登入材料帐及材料卡后存档原 料备 料存档备查不良品处理单2退料单 3单位主管签核依补料项目备料上承不良品处理作业W11上
7、承退料作业W10不良品处理单2退料单 33领料单 3发 料 单 2发 料 单1领 料 单W12 - 2生产入库作业流程图W09生产单位仓储单位依编号顺序存盘 3生产入库单依编号存档送会计单位据以分析成本置于适当储位送生管单位存查单位主管签核成 品1生产入库单4生产入库单2生产入库单 3生产入库单核 对 签 收经品检人员检验通过并经品管及生产单位主管签核成 品 3发 料 单 2发 料 单1生产入库单 4发 料 单上承生产管理现场制造管理作业依实际入库数填制生产入库单W13 - 2进料退出折让作业流程图W10采购单位仓储单位退 回? 1验退通知单 取自不良品区登入供货商资料卡后存盘 4进料退出单验
8、退通知单1送回供货商下接出厂放行作业据以登入材料帐及材料卡后存档送会计单位据以填进货退出与折让证明单不良品3进料退出单1进料退出单2进料退出单 4进料退出单不良品单位主管签核核 对 签 收单位主管签核 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单1进料退出单送会计单位据以编制进货退出与折让证明单扣款并影印一份自存单位主管签核异动事项通知单填进料退出单是否填异动事项通知书与供货商协调上承质量验收不符作业W14 - 2借入作业流程图W12采购单位仓储单位置于借入档案以备追踪下接借入归还作业 4借用入库单由采购通知厂商并依验收数入库会品管做进料检验注明验收单是否相 符 ?存放适当储位是据以登入材料明细帐后存档否送交厂商相 符 ?3借育入库单2借用入库单依采购管理质量验收不符做业办理 4借用入库单送会计单位据以入帐材料/商
