《投资价值分析报告报告材料报告材料》由会员分享，可在线阅读，更多相关《投资价值分析报告报告材料报告材料（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、wordxxx能源科技某某LOGO投资价格分析报告2017年9月28日文案大全目 录第一节 摘要.2第二节 公司根本情况.22.1 公司简介.22.2 公司股权架构.22.3 公司组织机构.32.4 公司核心管理人员.3第三节 公司业务.43.1 公司主营业务.43.2 公司业务构成情况.4第四节 公司开展战略规划.64.1 公司的战略开展规划.44.2 公司具体的开展策略.54.3 募集资金的具体投向.6第五节 公司投资价值分析.95.1 同行业上市公司比照.65.2 公司投资价值分析.85.3 本资融资方案.9第六节 股权激励计划.第一节 摘要随着我国私家车的数量越来越多，汽车逐渐成为城市
2、居民家庭财产的主要局部，同时新能源汽车高景气，热管理系统增量明确，新能源汽车产业趋势已经明确，预计2020年有望达到200万辆以上，渗透率达到7%，新能源乘用车将迎来爆发。受2016年底新能源汽车补贴政策调整影响，今年上半年新能源汽车增速放缓，但随着目录发放正常化，地方政府补贴明确，预计未来6-18个月新能源汽车销量将持续上升，预计未来在新能源汽车业务上将迎来“量、价齐升的局面。作为新能源汽车的根底设施， 新能源汽车的健康开展将直接给充电站建设提供信心。目前一般充电设施与新能源汽车比例在1/1左右，估计到2020年我国拥有200500万辆新能源汽车，相应充电设施也将达到200500万的规模。目
3、前已有设备远远不足提供充电服务，未来充电设施建设空间广阔。第二节 公司根本情况2.1 公司简介中文名称：xxx能源科技某某法定代表人：xxx成立日期：2017年05月28日注册资本：住所：某某省永州市xxxxxxxxxxx经营X围：新能源车、汽车、电动车销售；充电桩销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动xxx能源科技主要从事新能源车、汽车、电动车销售；充电桩销售的科技公司，拥有整车设计、高性能电机、VCU整车控制器、NCU电机控制器、电源转换器/碳化硅元器件、ADAS/V2X智能物流车系统等，进而形成以新能源技术为根底的覆盖纯电动与混动汽车行业上下游的产业链平台。2.2 公
4、司股权架构公司设立于2017年08月28日，截止2017年9月30日，xxx能源科技某某的股权结构如下：单位：万元序号股东名称投资金额股份数量持股比例1xxx70070%2xxx30030%2.3 公司组织机构提名委员会股东大会薪酬和考核委员会监事会战略委员会董事会秘书董事会审计委员会总经理副总经理财务总监设计部预算部总经办人力资源部运营部技术部采购部销售部董秘办合同管理部财务部2.4 公司核心管理人员xxx先生，xxx能源科技某某联合创始人、总经理兼技术顾问 。2010-2015年任XXX公司中国区负责人，负责混合动力总成生产，销售和零部件开发。 20072010年任XXX公司中国区负责人，
5、负责汽车发动机、变速箱设计和项目开发。公司为。 2002-2006年任XXX公司高级顾问和中国区的市场负责人，负责。xxx先生，xxx能源科技某某联合创始人、副总经理兼销售部经理 。2010-2015年任XXX公司中国区负责人，负责混合动力总成生产，销售和零部件开发。 20072010年任XXX公司中国区负责人，负责汽车发动机、变速箱设计和项目开发。公司为。 2002-2006年任XXX公司高级顾问和中国区的市场负责人，负责。第三节 公司业务3.1 公司主营业务 公司抓住现在对新能源汽车需求具大的火热市场与与新能源汽车相匹配的配套设施-新能源充电桩，通过设立公司的方式开拓市场，同时，2017年
6、3月1日，工信部发布促进汽车动力电池产业开展行动方案。方案提出，2020年我国动力电池总产能目标100GWh，龙头企业产能达到40GWh。判断出随着行业门槛提高，动力电池短期内面临技术路线变更、降本钱压力，但国家战略方向并无改变，对于龙头企业，政策更加倾向于提升行业集中度，扶持优势企业。将公司的主要业务定位为从事新能源车、汽车、电动车的销售；充电桩销售。 总体而言，目前国际资本市场上的新能源汽车表现良好，而国内新能源汽车板块与其产业链(动力电池、智能配件等)也表现了较好的市场表现。从国家战略开展与汽车行业综合开展来看，新能源汽车将成为未来汽车行业的重要开展方向，但开展的过程中，如此表现出不同企
7、业竞争、技术与资金的比赛，因此在产业方向明确的背景下，关注具有综合实力的公司与其产业链公司仍不失为好的投资品种策略配置选择。3.2 公司业务构成情况相对于传统汽车来说，新能源汽车将更多地契合未来开展的方向与民众的需求，公司联合创始人对整体新能源汽车产业开展趋势作出准确的判断和预测，将未来公司的业务分成两大块：一是新能源车、汽车、电动车的销售，二是与新能源车配套的充电桩的销售。第四节 公司开展战略规划4.1 公司的战略开展规划中央大力推动能源开展模式和商业模式创新，实施合同能源管理、需求侧管理等市场化机制；优化产业布局，合理调控煤炭、火电、炼油产能建设，提高资源配置效率，为余热压发电行业的开展提
8、供契机。公司采用技术领先+规模扩X+产业链扩展“的开展战略，不断加大产业投入、扩大业务规模。在保持新能源汽车细分市场的优势的同时，积极拓展与之配套的充电桩领域的市场。公司将以国家政策支持为依托，未来五年，致力于成为国内最具规模的新能源汽车与充电桩销售与服务的提供商。根据公司开展战略和现有的市场和技术优势，把握国家大力扶持节能和新能源服务领域的重大历史机遇，公司制定了如下开展规划：未来三至五年，公司将秉承一个坚持，两个开展，三个创新“作为总体开展战略。一个坚持：致力于新能源绿色环保事业，坚持以合同能源管理等商业模式为业主提供整体解决方案，精细化以与国际化的探索和实践。两个开展：一是继续专绿色为目
9、标为导向的开展之路，通过适应市场化需求扩大公司竞争优势；二是积极探索国际化开展之路，立足新能源的同时，在国内市场竞争中紧随国家一带一路“开展方向。三个创新：一是要以新能源汽车与充电桩研究创新为龙头，为后期开展创造更大的市场空间；二是要以结构创新为依托，发挥公司传承战略的功能，力促公司战略达成；三是要以管理创新为基调，强化企业核心竞争能力，实现可持续开展。4.2 公司具体的开展策略为了积极响应市场的快速开展，公司将结合市场特性与市场分类对客户资源进展有效整合，从而实现由原来的混合型市场向针对性较强的目标市场的整合。公司立足于绿色环保，新能源趋势，不断优化客户结构，重点开发需求最大，前景最明朗，资源最丰富的领域。公司将坚持以节能环保整体方案解决提供商为主导，在此领域进展专业化、精细化以与国际化进展扩X。以此为坚持解
